| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de dezembro de 2019, para junto a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiarido, celebrar termo de adesao ao Fundo GarantiaSafra 2019/2020 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de Janeiro de 2020, para junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hidricos e Meio ambiente, solicitar celebracao de convênio de parceria paraabastecimento de agua em carros pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montafdas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montafdas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 83.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montafdas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 91.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 36.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 76.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames diversos em pacientes do Municipio de Montadas, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames diversos em pacientes do Municipio de Montadas, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com neuropediatra e exame de eletroencefalograma no paciente Manuel Bismark Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 2000.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 1000x20 CT 162 para o veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 550.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 01 (um) pneu 1000x20 KMAXD para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 88.11 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos nao utilizados do convênio nº 227/2019 firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a Prefeitura Municipal de Montadas, para transporte escolar dos alunos da rede estadual no Muicipio deMontadas. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 2560.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao bgrafica de 45 (quarenta e cinco) blocos de LIRA A, 45 (quarenta e cinco) blocos de Controle de Peste e 15 (quinze) blocos de ficha de visita domiciliar e territorial para as atividades de Vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 5400.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de 90 (noventa) blocos de receituarioa simples, 90 (noventa) blocos de receituario controle especial, 500 (quinhentas) fichas de acompanhamento da crianca, 30 (trinta)blocos de atestado medico, 300 (trezentos) cartoes da gestante e 1.200 (mil e duzentos) fichas de digitacao para as Unidades Baasicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico de hernia epigastrica no paciente Lucas Assis Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma no paciente Italo Roberto Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000036 | 09/01/2020 | 665.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 (noventa e cinco) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000030 | 09/01/2020 | 833.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 119 )cento e dezenove) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000031 | 09/01/2020 | 649.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 73Kg (setenta e três quilos) de pao francês para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000032 | 09/01/2020 | 801.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90Kg (noventa quilos) de pao francês para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000033 | 09/01/2020 | 742.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 106 (cento e seis) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipald e Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000034 | 09/01/2020 | 794.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte, mussarela e sucos de caixa) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000035 | 09/01/2020 | 1323.98 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte, mussarela e sucos de caixa) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 760.85 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, mussarela e presunto) para lanche durante reunioes p´romovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 1200.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivagem completa do veiculo VAN lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 550.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adesivagem completa do veiculo FORD/KA 1.0 do Programa Crianca Feliz, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00004822030482 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico (cirurgia de catarata), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000100 | 10/01/2020 | 1596.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de plcaca QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000115 | 10/01/2020 | 1596.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000116 | 10/01/2020 | 144.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000117 | 10/01/2020 | 41.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 160 START, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000118 | 10/01/2020 | 45.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 160 START de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000119 | 10/01/2020 | 1397.48 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2020 | 5750.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000099 | 10/01/2020 | 1512.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2020 | 6425.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 300.00 | 00011089470428 | ADEILSON CLEMENTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2020 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2020 | 1147.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 1900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) laminas da Patrol 120K 3/4 para a maquina Patrol lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 2146.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) discos de grade aradora de 26"x6mm para o Trator Massey Fergunson 295, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000101 | 10/01/2020 | 4085.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Dioesel S10) para o veiculo Caminhao Interncaional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000102 | 10/01/2020 | 2369.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Dioesel BS 500) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000103 | 10/01/2020 | 264.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor-bomba do veiculo caminhao (pipa), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000104 | 10/01/2020 | 100.31 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor-bomba II do veiculo caminhao (pipa), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000105 | 10/01/2020 | 958.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo caminhao internacional de plcaca OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000106 | 10/01/2020 | 1795.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000107 | 10/01/2020 | 5475.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000108 | 10/01/2020 | 4043.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para a maquina Pa Carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000109 | 10/01/2020 | 3543.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para a maquina Retor Escavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000110 | 10/01/2020 | 4155.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10 e BS 500) para a o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000111 | 10/01/2020 | 6803.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000112 | 10/01/2020 | 199.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000113 | 10/01/2020 | 1230.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Diesel S10) para o Trator BDY OFF 0001, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000114 | 10/01/2020 | 699.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/Strada de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2020 | 5217.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000042 | 10/01/2020 | 524.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no reboque do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000043 | 10/01/2020 | 524.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no reboque do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 2200.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 275/80R22,5 para o veiculo onibus escolar de placa MOO0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 1100.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento e folga da direcao hidraulica do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000055 | 10/01/2020 | 3920.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000056 | 10/01/2020 | 4102.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000057 | 10/01/2020 | 4452.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000058 | 10/01/2020 | 4200.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000059 | 10/01/2020 | 1062.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento do motor do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000060 | 10/01/2020 | 1534.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na conserto dos freios, troca de oleo, conserto de motor, caixa de marcha e diferencial, troca de reparo do compressor e troca de valvula do pedal do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000061 | 10/01/2020 | 1652.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da caixa de marcha, troca de oleo do motor da caixa de marcha e do diferencial do veiculo onibus escolar de placa MOM 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000062 | 10/01/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do kit de embreagem, revisao do sistema de arrefecimento, troca de oleo do mkotor, da caixa de marcha e do diferencial e troca de parafusos do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000063 | 10/01/2020 | 3993.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000064 | 10/01/2020 | 1337.72 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000065 | 10/01/2020 | 3251.10 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000066 | 10/01/2020 | 3604.43 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000067 | 10/01/2020 | 1848.66 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000068 | 10/01/2020 | 4442.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000069 | 10/01/2020 | 2620.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000070 | 10/01/2020 | 3211.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000071 | 10/01/2020 | 2352.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000072 | 10/01/2020 | 4421.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000073 | 10/01/2020 | 2911.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 180.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2020 | 19787.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 960.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 805.60 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000098 | 10/01/2020 | 3261.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel SBS 500) para o veiculo Onibus placa MYL 3070, que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Administracao,pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2020 | 2150.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 21.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 4704.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor, de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 4528.70 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 77a. (septuagessima setima) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2020 | 1138.03 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 23a. (vigessima terceira) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil, referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2020 | 1948.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16ª (decima sexta) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2020 | 3806.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10ª. (decima) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2020 | 1936.83 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5ª (quinta) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Financas, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000047 | 10/01/2020 | 3996.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000048 | 10/01/2020 | 2066.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000049 | 10/01/2020 | 4709.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000050 | 10/01/2020 | 44.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a moptocicleta HONDA/NXR 125 BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000051 | 10/01/2020 | 195.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000052 | 10/01/2020 | 645.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO AMBULANCIA de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000053 | 10/01/2020 | 255.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo RENAULT/master ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000054 | 10/01/2020 | 776.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 998.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2020 | 21433.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Aquisicao e Instalacao de Academias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2020 | 17400.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PLASTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos para instalacao de 01 (uma) academia popular no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2020 | 1600.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 16 (desesseis) carradas de agua, para as unidades basicas de saude, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2020 | 98.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2020 | 28.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2020 | 764.72 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (balas, pipocas, chicletes, doces e etc) para as recreacoes com as criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, durante o mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 1850.00 | 00003682041460 | ROBSON SILVA NOBREGA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de briquedos (2 baloes inflaveis, futebol de sabao, tombo legal, 2 camas elasticas, pipoqueira, Crepp e churros) para a colonia de ferias do grupo de criacas do SCFV, que sera realizado no Ginasio o Verissao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2020 | 1400.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 06 (seis) banner's, 03 (três) faixas em lona e 500 (quinhentos) adesivos para as campanhas promovidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da SecretariaMunicipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2020 | 1460.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | Paara ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados no funeral completo do Sr. Joselito Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2020 | 6000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus eervicos prestados no treinamento realizado aos profissionais de saude de Montadas, com capacitacao em urgência e emergência clinicas (40horas), suporte basico de vida (10 horas), atendimento ao trauma grave(30 horas) e atendimento ao publico com certificacao, atraves do programa de de melhoria e qualidade na atencao. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2020 | 641.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2020 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2020 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2020 | 2616.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2020 | 83.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2020 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2020 | 397.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2020 | 427.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacaod e Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2020 | 470.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2020 | 638.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2020 | 337.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2020 | 155.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2020 | 134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2020 | 159.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2020 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2020 | 152.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2020 | 884.00 | 24103954000198 | DESTAK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130 (cento e trinta) squeeze de 500Ml flexivel para serem entregues aos professores durante a semana pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 350.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (mapeamento de retina, microscopia especular e cornea monocula e 2 tomografias de cornea) de sua filha menor - Maria Luiz Galdino Miranda, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Bolsa Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2020 | 668.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 462.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 83.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudênio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2020 | 254.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga defensoria publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2020 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga lavanderia publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba do chafariz comunitario da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2020 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Suilva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2020 | 59.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2020 | 146.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria na Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2020 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2020 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2020 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2020 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2020 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do pre´dio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2020 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do pre´dio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2020 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do pre´dio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2020 | 900.00 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Proveniente dos seus servicos prestados, fazendo o roco das margens das estradas vicinais nos sitios lagoa do acude e manguape, nos municipios de montadas, nos dias 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 26 e 27 de dezembro de 2019, totalizando 18 diaarias a R$50,00 reais cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2020 | 650.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, fazendo o roco das margens das estradas vicinais nos sitios lagoa do acude e manguape, nos municipios de montadas, nos dias 09 a 13, 16 a 20, 23 a 26 e 27 de dezembro de 2019, totalizando 13 diarias a R$ 50,00 reais cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2020 | 470.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da penultim parcela, referente a quisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2020 | 180.00 | 00009854456455 | MÔNICA FERNANDES CHAVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2020 | 208.05 | 00070891537465 | RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de junho, agosto, deszembro de 2019 e janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2020 | 4555.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 82 (oitenta e dois) trofeus em acrilico, 13 (treze) comendas em acrilico e 04 (quatro) banner's para o evento aluno Nota 10, promovido pela Secretaria Municipal de Educacaode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2020 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 04, 07 a 11, 15 a 18, 21 e 22 de outubro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 04, 07 a 11, 15 a 18, 21 e 22 de outubro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2020 | 1100.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 07 a 11, 15 a 18, 21 e 22 de outubro de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2020 | 998.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.I.F Helena Jose Porto, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2020 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente aos meses de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2020 | 2782.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2020 | 998.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 11, 12, 18 a 22, 25 a 29 de novembro de 2019, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2020 | 274.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual taxa de bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio exercicio de 2019 do veiculo caminhao Mercedes Benz de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2020 | 1947.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2020 | 2100.00 | 34972341000140 | GILIANE NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, conforme pregao presencial 21/2019, referente a 2ª (segunda) parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2020 | 344.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual taxa de bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio exercicio de 2019 do veiculo Onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Afdministracao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000208 | 20/01/2020 | 132.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000209 | 20/01/2020 | 402.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000210 | 20/01/2020 | 40.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000211 | 20/01/2020 | 76.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000212 | 20/01/2020 | 784.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000213 | 20/01/2020 | 463.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000214 | 20/01/2020 | 40.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000215 | 20/01/2020 | 180.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000216 | 20/01/2020 | 34.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000217 | 20/01/2020 | 31.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000218 | 20/01/2020 | 67.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000219 | 20/01/2020 | 75.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000220 | 20/01/2020 | 132.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000221 | 20/01/2020 | 28.12 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000222 | 20/01/2020 | 171.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000223 | 20/01/2020 | 613.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000224 | 20/01/2020 | 330.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000225 | 20/01/2020 | 1240.54 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000226 | 20/01/2020 | 1400.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000227 | 20/01/2020 | 2146.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2020 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2020 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa aplicada ao veiculo GOL de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Munjicipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2020 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa aplicada ao veiculo GOL de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Munjicipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2020 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa aplicada ao veiculo GOL de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Munjicipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2020 | 197.90 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas aplicadas ao veiculo Gol de pclaca QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2020 | 156.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas aplicadas ao veiculo Gol de pclaca QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 60.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames diversos em pacientes do Municipio de Montadas, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 700.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTI LEAL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 14 (quatorze) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de dezembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2020 | 5452.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000246 | 21/01/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 13 de dezembro de 2019 a 11 sde janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08 de Janeiro de 2020, para junto a Defesa Civil, encaminhar documentacao da nova composicao da coordenadoria municipal de protecao e defesa civil - COMDEC, deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 20 de Janeiro de 2020, para junto a Secretaria de Estado da Educacao, encaminhar prestacao de contas da 4ª parcela do Convênio 227/2019, solicitar novo convêniopara o ano de 2020 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2020 | 661.50 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000272 | 22/01/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2020 | 595.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2020 | 1074.00 | 00004246693405 | Maria Graciete Martins | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de agosto de 2011 a janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2020 | 3000.00 | 27765009000140 | ZULMIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de veiculo para transporte de pessoas assistidas pelo programa de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2020 | 4552.39 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para lanches e refeicoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2020 | 5821.57 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para lanches e refeicoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2020 | 6961.62 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para lanches e refeicoes dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2020 | 998.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2020 | 2600.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de Menezes Florˆncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130 (cento e trinta) sacolao em lona e 130 (cento e trinta) necesserie com impressao em alta definacao para distribuicao com os professores da rede municipal de ensino, durante a realizacao da Semana Pedagogica, promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2020 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2020 | 1489.42 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de dezembro de 2019, atendidos pelo programa do MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2020 | 3671.50 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de EPI's (equipamentos de protecao individual) para os servidores lotados nas Unidades Basicas de Saude da Familia do Munjicipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na tomografia realizado na paciente Maria do Socorro Soares Cavalcante, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2020 | 430.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados da realizacao de exame de eletroencefalograma no paciente Erike Goncalves Barros, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com neurologista e pediatra para a paciente Maria Alice da Silva Vieira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2020 | 150.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2020 | 3353.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas, atraves do MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000282 | 23/01/2020 | 3254.36 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso pra as atividades do NASF, CEO e setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000283 | 23/01/2020 | 4368.26 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2020 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2020 | 600.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na desmontagem da ornamentacao natalina desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de dezembro de 2019 a 16 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2020 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 06 a 10, 13 a 17 de janeiro de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2020 | 500.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de dezembro de 2019 a 09 de janeiro de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000293 | 24/01/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Assistência Social e o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000294 | 24/01/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerencia Municipal do Bolsa Familia de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000291 | 24/01/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Posto de Identificacao do IPC e Junta Militar do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000292 | 24/01/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000289 | 24/01/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000290 | 24/01/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de novembro, 02 a 06 de dezembro 2019,totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 18, 21 a 25, 28 a 31 de outubro de 2019, totalizando 10 diarias, cada diariaao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 885.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de pecas para 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza e decarbonizacao do corpo da borboleta e oxisanitizacao durante a 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 61.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000299 | 27/01/2020 | 2250.28 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000300 | 27/01/2020 | 2597.10 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para o Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 2199.40 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Municioio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000302 | 27/01/2020 | 2159.45 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos do Municioio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000303 | 27/01/2020 | 2045.32 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do programa Bolsa Familia do Municioio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 2000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveninete dos seus servicos prestados de lazer destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no dia 24 de janeiro de 2020, no Rancho Nova Vida em Areia-PB, incluindo as refeicoes e passeios para 50 (cinquenta) pessoas atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 674.58 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 3000.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 30 (trinta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2020 | 700.00 | 00045121354487 | JOSE DE ASSIS APOLINARIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveninete de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de janeiro de 2012 a janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2020 | 380.00 | 00004702086430 | Veridiano Rodrigues | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de julho de 2018 a janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio,conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 2952.00 | 12236639000150 | KADOSHINHA BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) kit's para gestantes com: Banheira, cueiro, cobertor, mamadeira, camiseta, mijao, pagao, mala, escova e pente infantil, toalha com capus e travesseiro, para doacao as gravidas atendidaspela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2020 | 200.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo a capinagem do terreno denomidado area verde, pertencente a esta prefeitura, localizado no loteamento "Vista Alegre", nesta cidade, referente ao periodo de: 13 a 16 de janeiro de 2020, totalizando04 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2020 | 665.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para conserto na rede de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 166.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 14.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2020 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2020 | 320.00 | 00005454260495 | JEANE FREIRE DE OLIVEIRA COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches (torta e salgados) para o encerramento do ano letivo de 2019 com pais, alunos e funcionarios da E.E.I.F. Maria das Neves Pereira de Araujo, realizado no dia 20 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2020 | 885.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de pecas para 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2020 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza e decarbonizacao do corpo da borboleta e oxisanitizacao durante a 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2020 | 54504.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 166232.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 36571.05 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 11483.03 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 19.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2020 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo, por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2020 | 8350.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para reparos e manutencao nos predios das Unidades Basicas de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2020 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados no treinamento dos Sistemas de informacao em saude nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 92987.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 52853.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 11563.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2020 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de tomografias do cranio nas pacientes Creuza Soares e Agna Rubia de Carvalho, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000342 | 29/01/2020 | 1817.06 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades da Semana Pedagogica promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2020 | 400.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura da sede do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 09 a 12 de dezembro de 2019, totalizando 4 (quatro) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 210556.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 19716.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de Janeiro de 2020, para junto a Secretaria de Estado da Educacao, anexar documentacao referente a solicitacao de convênio para parceria do Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 30 de Janeiro de 2020, para junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura, firmar convênio para abastecimento de agua potavel atraves de carros pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 188.10 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na renovacao da assinatura digital do Sr. Jonas de Souza, Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 4199.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 2/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 441.00 | 00004934418407 | É�rica Stefane de Araújo | Proveniente dos servicos prestados no fornecendo de (salgados) servidos no dia D do Bolsa Familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 05/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 650.00 | 00001607046423 | ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS | Proveniete dos seus servicos prestados na atualizacao do cadastro unico referente aos dias 4,5,9,10,16,17 e 18 de Dezembro de 2019, 8,15,16,17,22, e 24 de Janeiro de 2020 totalizando 13 dias, sendo 50,00 reias cada dia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 923.81 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 8027.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 3214.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 3472.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 5340.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 150.00 | 00001614890447 | JOSÉ HERIVELTO ARAÚJO ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de passagens rodoviarias da cidade de Montadas a cidade de Jatauba-PE, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 120.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007650940454 | JOSELANE SOUSA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001445239493 | FRANCISCA NONATA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 60.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/6 (quinta) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 80.00 | 00008427661460 | JOANA EDNALVA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (ultrassonografia) para sua filha menor - Victoria Luiza da Silva, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 621.81 | 00003320982494 | LAMARCK DOS SANTOS CRUZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Curitiba-PB, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 100.00 | 00071155153448 | BOANERGES LUIS DE ARAÚJO FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com inscricao, transporte e alimentacao, durante evento religioso na cidade de Joao Pessoa-PB, no perioro de 11 a 19 de janeiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 200.00 | 00080542689472 | Maria do Socorro Laurentino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 107.48 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da conta de energia eletrica, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 100.00 | 00012203942460 | CICERO ROMERO DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 100.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao m~es de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 100.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009084058470 | FABIANA DE FRANÇA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 80.00 | 00079738397472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 2ª (segunda) parcela, referente a aquisicao de 02 (dois) oculos de grau, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 91.83 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 47.23 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Santa Rita-PB, no dia 23 de Janeiro de 2019, para acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 47.23 | 00070570573424 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Santa Rita-PB, no dia 23 de Janeiro de 2019, para acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 40926.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 1870.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000352 | 30/01/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 3440.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e reparos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 998.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 998.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 998.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 998.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 9671.57 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 17400.00 | 30344955000127 | FERNANDO DA SILVA BRITO 12875879413 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) catraca tripode especial para instalacao na entrada da Escola Municipal de Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 998.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 9007.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000364 | 30/01/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 1960.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financasde Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 212.50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na renovacao da assinatura digital do Sr. Webens Verissimo de Souza, Secretarioa Adjunto de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 44205.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 8907.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2020 | 9433.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 7875.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 374.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 28192.88 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3ª (terceira) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425-728145/2019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2020 | 19266.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissonado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000423 | 31/01/2020 | 2100.00 | 34972341000140 | GILIANE NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, conforme pregao presencial 21/2019, referente a 3ª (terceira) parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2020 | 9333.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2020 | 1072.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 25771.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 20 a 24, 27 a 31 de janeiro de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de dezembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2020 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio mares preto, neste municipio, referente ao periodo de: 02, 03, 06 a 10 de janeiro de 2020, totalizando 7 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2020 | 18137.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2020 | 12613.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 670.89 | 00002044033402 | EDMILSON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento prtoveniete de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2020 | 3165.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2020 | 8087.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 2126.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2020 | 3174.12 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (um) massagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com saida no dia 03 e volta no dia 06 de Janeitro de 2020, para tratar de assusntos do interesse do Municipio de Montadas,com audiência com Deputados e Senadores em busca de emendas parlamentares para o Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2020 | 25620.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2020 | 4352.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 03 a 06 de Fevereiro de 2020, para junto aos gabinetes dos Ministros, senadores e Deputados, solcitar convênios e financiamentos e tratar de outros assuntos dointeresse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2020 | 404.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2020 | 2439.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2020 | 2223.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2020 | 250.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio Montadas, neste municipio, referente ao periodo de: 27 a 31 de janeiro de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2020 | 2.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2020 | 453.15 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento da Certificacao digital da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000446 | 04/02/2020 | 3730.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2020 | 1720.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 (oitenta) camisas de mangas curtas unissex para o grupo de mulheres atendidas pelo servico de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2020 | 3139.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 148 (cento e quarenta e oito) camisas de mangas curtas unissex para o grupo de Idosos atendidas pelo servico de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2020 | 774.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 36 (trinta e seis) camisas de mangas curtas unissex para o grupo de Adolescentes atendidas pelo servico de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2020 | 960.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) camisas de gola V de mangas curtas unissex e 10 (dez) camisas mangas longas unissex para a equipe do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2020 | 49.25 | 00021901597415 | EDITH GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de conta de energia eletrica , referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2020 | 13000.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de angioplastia de MIE na paciente Maria Lucinda da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2020 | 4500.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA NOBRE JUNIOR EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios medicos pelos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de angioplastia de MIE na paciente Maria Lucinda da Silva, assistida pelo MAC, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2020 | 998.00 | 00070151818436 | CAMILO BARBOSA FRANCO NETO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de servicos diversos na UBS Severina de Araujo Souza, referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2020, substituindo a servidora Marcia Marcilene dos Santos Silva no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, do Sr. Manuel da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2020 | 716.00 | 00010898622450 | ANA PAULA CANDIDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de agosto de 2015 a fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme li municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2020 | 60.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6/6 (sexta) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2020 | 100.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Webens Verissimo de Souza, Secretario Adjunto de Financas, deste Municipio, para participar do Curso "A GESTAO CONTABIL NO RPPS - Responsabilidade dos Gestores e Contadores", realizado no dia 07 deFevereiro de 2020, no Hotel Village Premiun na cidafde de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2020 | 47.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000491 | 10/02/2020 | 1584.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000492 | 10/02/2020 | 2280.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000493 | 10/02/2020 | 2392.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000494 | 10/02/2020 | 115.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000495 | 10/02/2020 | 425.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000496 | 10/02/2020 | 1492.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000497 | 10/02/2020 | 1894.34 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000498 | 10/02/2020 | 1180.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da direcao hidraulica e freios, revisao nas 4 rodas e revisao no sistema de arrefecimento do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000499 | 10/02/2020 | 1888.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de rodas traseiras e dianteiras, embuchamento da manga de eixo, serico de solda no chassi e conserto de vazamento d'agua do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000500 | 10/02/2020 | 1298.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de freio de 4 rodas, troca de reparo da valvula de 4 circuito e troca de correias do motor do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000501 | 10/02/2020 | 944.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva do sistema de freios e direcao hidraulica e troca de oleo do motor do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido aPrefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000502 | 10/02/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento de suspensao, troca de juntas superiores do kotor e retifica do cabecote do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000503 | 10/02/2020 | 1062.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da mola dianteira, parafuso de centro e troca da bomba d'agua do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000504 | 10/02/2020 | 826.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do kit de embreagem, troca de cruzetas e conserto de folga no setor do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a PrefeituraMunicipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000505 | 10/02/2020 | 1180.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de rolamento da roda e do boiadeiro, embuchamento do garfo da embreagem e troca do retentor do volante do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000506 | 10/02/2020 | 1498.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte, mussarela e sucos de caixa) para o lanche durante a realizacao da Semana Pedagogica (turno da Tarde) promovida pela Secretaria Municipal deEducacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000507 | 10/02/2020 | 1499.81 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte, mussarela e sucos de caixa) para o lanche durante a realizacao da Semana Pedagogica (turno da manha) promovida pela Secretaria Municipal deEducacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000517 | 10/02/2020 | 1481.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte e mussarela) para o lanche durante a realizacao de reunioes departamentais promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000518 | 10/02/2020 | 623.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 89 (oitenta e nove) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000519 | 10/02/2020 | 5350.88 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000520 | 10/02/2020 | 5285.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000521 | 10/02/2020 | 4528.69 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000522 | 10/02/2020 | 4459.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000523 | 10/02/2020 | 2609.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000524 | 10/02/2020 | 2219.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000525 | 10/02/2020 | 3746.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000526 | 10/02/2020 | 4512.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000527 | 10/02/2020 | 5388.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000528 | 10/02/2020 | 6570.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2020 | 18695.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2020 | 5029.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no pagamento das contribuicoes previdenciarias Parte Patrona e do Empregado, de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2020 | 4539.24 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 78a. (septuagessima oitava) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2020 | 1141.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24a. (vigessima quarta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil, referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2020 | 1955.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17ª (decima setima) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 3820.60 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11ª. (decima primeira) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conformeprocesso 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 1944.03 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6ª (sexta) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000490 | 10/02/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2020 | 133.03 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de Dezembro de 2019 e janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000509 | 10/02/2020 | 805.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115 (cento e quinze) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2020 | 3270.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2020 | 1424.00 | 20741527000184 | VIVARE TURISMO - DANILO RODRIGUES MOREIRA - ME | Para ocorrer ao pagamneto proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea para o Sr. Erasmo de Souza, Sevcretario Municipal de Saude de Montadas, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Porto Velho de ida e volta, para particvpardo 8º Congresso Norte e Nordeste 2020 - Tema "Regionalizacao com base na Organizacao da Atencao Primaria, que se realizara nos dias 19 e 20 de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000468 | 10/02/2020 | 1971.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo WV/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000469 | 10/02/2020 | 4781.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo WV/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000470 | 10/02/2020 | 852.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000471 | 10/02/2020 | 42.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/NXR 125 BROs de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000472 | 10/02/2020 | 190.31 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a o veiculo motocicleta FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000473 | 10/02/2020 | 2061.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a o veiculo motocicleta WV/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000512 | 10/02/2020 | 794.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000513 | 10/02/2020 | 2535.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000514 | 10/02/2020 | 1016.62 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000515 | 10/02/2020 | 987.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000516 | 10/02/2020 | 658.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 94 (noventa e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2020 | 21066.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000508 | 10/02/2020 | 492.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, mussarela, mortadela e presunto) para lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2020 | 5663.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2020 | 1147.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000465 | 10/02/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 12 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2020 | 6425.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2020 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000474 | 10/02/2020 | 4354.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000475 | 10/02/2020 | 1842.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000476 | 10/02/2020 | 1894.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de plca OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000477 | 10/02/2020 | 1987.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000478 | 10/02/2020 | 6356.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000479 | 10/02/2020 | 9040.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000480 | 10/02/2020 | 5968.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000481 | 10/02/2020 | 7161.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira Hyundai, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2020 | 5217.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000562 | 11/02/2020 | 484.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o trator BDY 7549, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000563 | 11/02/2020 | 264.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor bomba do carro pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000564 | 11/02/2020 | 669.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o trator BDY 0002, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000565 | 11/02/2020 | 699.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Saveiro de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locada a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000566 | 11/02/2020 | 303.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor bomba do carro pipa II, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000567 | 11/02/2020 | 293.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/UNO mille de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000568 | 11/02/2020 | 5067.36 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2020 | 250.00 | 00007829746435 | DIVANILSON DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio mares preto, neste municipio, referente ao periodo de: 06 a 10 de janeiro de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 e 17 de dezembro de 2019, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000573 | 11/02/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000574 | 11/02/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de dezembro de 2019 a 16 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2020 | 1520.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura, durante o periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2020 | 650.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista, fazendo uma extencao de rede de baixa tensao de 60 (sesenta metros) no Sitio Cobicado, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2020 | 1250.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 02, 03, 06 a 10, 13, 14, 20 a 24, 27 a 31 de janeiro, 03 a 07, e 10 de fevereiro de 2020, totalizando 25 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000581 | 11/02/2020 | 6000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2020 | 100.00 | 00011826007431 | MESIAS GON?ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio mares preto, neste municipio, referente ao periodo de: 02 e 03 de janeiro de 2020, totalizando 2 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2020 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 06 a 10, 13 a 17, e 20 de janeiro de 2020, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2020 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2020 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2020 | 2500.00 | 00057001855472 | Antonio Rozendo do Nascimento | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo de placa NQE 3728, transportando mudancas de pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2020 | 998.00 | 00013269548494 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxilia de Servicos Diversos, referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2020, substituindo o servidor Jose Amadeu Martins no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Aquisicao de mat. esportivo p/ doacao aos times de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2020 | 2222.50 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) padroes esportivos (18 camisa, 18 shorts e 18 meioes) e 15 coletes esportivos para doacao a equipes de futebol amador do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2020 | 500.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) placa em inox 40x30cm, para colocacao no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000561 | 11/02/2020 | 1795.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2020 | 1118.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 (cinquenta e duas) camisas de mangas curtas unissex adulto para a comissao organizadora de eventos educativos promovidos pelo servico de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000541 | 11/02/2020 | 44.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 160 START de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000542 | 11/02/2020 | 86.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa Qfk 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000543 | 11/02/2020 | 38.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 160 START de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000544 | 11/02/2020 | 1138.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2020 | 428.32 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de confeccao de mascaras e fantasias para o Baile de Carnaval dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2020 | 1260.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (um) massagem aerea no trecho Joao Pessoa-PB/Rio de Janeiro-RJ, para o Sr. Diego Ramos Ferreira Diniz, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2020 | 2140.91 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (um) massagem aerea no trecho Campina Grande/Recife/Brasilia, ida e volta, para o Sr. Jose Romero Martis dos Santos, Secretario Mujicipal de Assistência Social de Montadas, para participar da 2ª Reuniao Ordinaria da CIT e para reuniao de planejamento de gestao do CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2020 | 200.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005950738403 | DAMIANA MATIAS DA SILVA ANSELMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2020 | 200.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2020 | 250.00 | 00070151925437 | FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000559 | 11/02/2020 | 4497.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de plcaca QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000560 | 11/02/2020 | 62.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 125 FAN de placa OFF 8210, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2020 | 998.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Conselho Tutelar, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020, substituindo o servidor Jose Nilson de Araujo no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2020 | 40.44 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2020 | 4989.60 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 72 (setenta e dois) jalecos destinados aos profissionais de saude lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2020 | 1000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLÍNICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de conizacao na paciente Maria do Socorro Franca, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2020 | 700.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLÍNICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de histeroscopia diagnostica na paciente Maria Jose da Silva Felix, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames medicos na paciente Marizene Lima dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2020 | 240.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude, durante o periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2020 | 12100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2020 | 456.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2020 | 152.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000569 | 11/02/2020 | 6311.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000570 | 11/02/2020 | 4230.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2020 | 1490.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao, durante o periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao nos dias 03, 04 e 07 de fevereiro de 2020, durante o Encontro Pedagogico 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2020 | 998.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves no periodo de 20/10 a 19/11 de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2020 | 7219.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2020 | 104.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2020 | 545.46 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 a 06 de fevereiro de 2020, para participar da Oficina Interlegis de Marcos Juridicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2020 | 181.82 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 07 de fevereiro de 2020, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica - CAAP 5ª Edicao, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2020 | 104.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2020 | 290.00 | 08710587000134 | APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Webens Verissimo de Souza, no curso de Contabilidade aplicada para contadores e Gestores de RPPS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, no Hotel Bugan Paiva em Jaboatao dos Guararapes-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000597 | 12/02/2020 | 3738.54 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus placa MYL 3070, que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Administracao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2020 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2020 | 880.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta com H. pilory nos pacientes: Moises Guedes de andrade Junior, Josinaldo Goncalves de Oliveira, Josinalva Ferreira dos Santos e Maria do Socorro Bernardino, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta com H. pilory na paicente Claudiana Ferreira dos Santos, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2020 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2020 | 1732.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea para o Sr. Jonas de Souza, Prefeito Municipal de Montadas, no trecho Joao Pessoa/Brasilia, ida e volta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 10 de Fevereiro de 2020, com o objetivo de junto a Defesa Civil do Estado, complementar assinatura do Convênio de Carro pipa nº 021/2020 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2020 | 504.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 (cinquenta e seis) sacolas de plastico 200L para o zetor de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de janeiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2020 | 764.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2020 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2020 | 500.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveninete de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Muncipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2020 | 250.00 | 00005539731425 | CÍCERO MIGUEL MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2020 | 180.00 | 00003290961419 | SUZANA SILVA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para realizacao de exames medicos e laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2020 | 130.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para realizacao de exames medicos radiologicos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2020 | 210.00 | 00093343345849 | GERALDO JOSÉ TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para realizacao de exames medicos (ecocardiograma), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2020 | 100.00 | 00007730656442 | EVANIA MARIA RICARDO SOUSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2020 | 120.00 | 00014097337424 | RAINARA SOUTO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2020 | 150.00 | 00042129885420 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALCANTARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2020 | 149.00 | 00048697214491 | TANIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2020 | 150.00 | 00075374706420 | Maria do Carmo F‚lix | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2020 | 120.00 | 00015123444432 | WERLYS KAYAN SOARES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 120.00 | 00070151935408 | ERYCK GLEYCKSON SOARES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 149.00 | 00004841725490 | MARIA DE LURDES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiannceiro para quitacao de parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames medicos no paciente Cicero Avelino Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2020 | 350.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de paquimetria, biometria e m. especular no paciente Eulicio dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2020 | 41.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2020 | 998.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves no periodo de 20/11 a 19/12 de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2020 | 998.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2020 | 94.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2020 | 1289.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2020 | 400.00 | 33976843000187 | FABRÍCIO RIBEIRO LEITE EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao e troca de filtro , troza de resistência original e carga de gas do ar condicionado do veiculo WV/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2020 | 998.00 | 00033833767880 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS, referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2020, substituindo o servidor Rogerio Souto de Souza durante o gozo de suas ferias. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2020 | 300.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira, lotada na secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2020 | 189.25 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no consultorio odontologico da Unidade Basica de Saude da Familia Severiande araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2020 | 1417.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes (almocos), para equipe de profissionais de saude das UBS, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2020 | 470.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da ultima parcela, referente a quisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2020 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2020 | 500.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2020 | 51.23 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2020 | 100.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de Janeiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2020 | 607.34 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (balas, pipocas, chicletes, doces e etc) para as comemoracoes carnavalescas dos grupos atendeidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2020 | 1519.70 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no predio do Ginasio Polesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2020 | 77.60 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no predio do Ginasio Polesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados na montagem de equipamentos no modulo esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2020 | 112.50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados nao fornecimento de 01 (um) token para instalacao do certificado digital do Sr. Jonas de Souza, Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de janeiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2020 | 998.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2020 | 350.00 | 00070570109400 | ERICK ALESSANDRO GUIDA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio furnas, neste municipio, referente ao periodo de: 02, 03, 06 a 10 de janeiro de 2020, totalizando 7 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de dezembro de 2019 a 09 de janeiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2020 | 998.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de dezembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2020 | 1360.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de 03 (três) tratores BDY, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2020 | 1040.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para revisao de 01 (um) tratores BDY, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2020 | 1040.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para revisao de 01 (um) tratores BDY, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2020 | 1040.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para revisao de 01 (um) tratores BDY, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2020 | 300.00 | 00011089470428 | ADEILSON CLEMENTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2020 | 230.09 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica, rererente aos meses de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2020 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia diagnostica na paciente Severina Marques da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 85.016-0, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2020 | 1912.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Muniicipio de Montadas, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2020 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1,5 (uma diaria e meia) na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica - CAAP 5ª Edicao, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2020 | 417.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2020 | 998.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.I.F Helena Jose Porto, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2020 | 318.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2020 | 339.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2020 | 307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2020 | 282.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Ganuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2020 | 461.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2020 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2020 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2020 | 126.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2020 | 201.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2020 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos na UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 04 a 07, 11 a 14, 18 a 21, 25 a 27 de novembro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos na UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 04 a 07, 11 a 14, 18 a 21, 25 a 27 de novembro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2020 | 1527.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora, localizado no Sitio Manguape, neste Municiipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2020 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude, localizado no Sitio Sabia, neste Municiipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2020 | 587.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado omnde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2020 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um0 pulverizador Jacto 20Lts para as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2020 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2020 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2020 | 140.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2020 | 144.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2020 | 33.14 | 11891090000174 | ESPERANÇA 2º CARTÓRIO DE OFÍCIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas FARPEN pelos seus sefvicos prestados na separacao/divorcio de Fabiano Freire da Silva e Meria Pereira da Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2020 | 616.20 | 11891090000174 | ESPERANÇA 2º CARTÓRIO DE OFÍCIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de emolumentos pelos seus sefvicos prestados na separacao/divorcio de Fabiano Freire da Silva e Meria Pereira da Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudênio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2020 | 477.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de Fevereiro de 2020, com o objetivo de junto ao TCE-PB - Tribunal de Comtas do Estado da Paraiba tratar de assusntos a respeito do Regime Propriod e Previdência e junto a sede ca Consultoria UM - Assessoria em Projetos Ltda tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2020 | 2100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2020 | 673.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000688 | 18/02/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2020 | 240.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Defensoria Publica da codade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2020 | 187.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Lavanderia Publica da codade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2020 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2020 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico antigo alojamentod a policia militar nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizada na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2020 | 128.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2020 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna publica municipal localizada na Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba do chafariz publico localizado na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2020 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2020 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2020 | 103.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2020 | 6886.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2020 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100m (cem metros) de mangotes p/succao azul para os carros pipas pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2020 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2020 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2020 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2020 | 800.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios Cobicado, Sabia e Maxixe, neste municipio, referente ao periodo de: 08 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de janeiro de janeiro de 2020, totalizando 18 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2020 | 450.00 | 00005751581407 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitar honorarios medicos durante histeroscopia diagnostica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2020 | 200.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2020 | 230.00 | 00007687058437 | JANETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2020 | 800.00 | 00019135084472 | EDINILTON DOS SANTOS RAMALHO | Proviniente dos servicos prestados no aluguel de Trioeletrico para o 3º CRAS FOLIA do Servico de Covivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz nº 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2020 | 1500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao e desobstrucao de drenos, testes de vazamentos em equipamentos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2020 | 450.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao e desobstrucao de drenos, testes de vazamentos e servico de reposicao em equipamentos do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2020 | 490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva, limpeza, higienizacao e desobstrucao de drenos, testes de vazamentos e servico de reposicao em equipamentos da Farmacia Basica e do Laboratorio de analises clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2020 | 3193.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2020 | 4766.00 | 09225635000161 | MICRO GAMES - JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) computadores com: CPU, monitor, teclado, mouse e filtro de linha, para a Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2020 | 898.58 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Munjicipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2020 | 2203.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2020 | 484.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2020 | 0.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2020 | 176.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2020 | 1700.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (duas) lonas bacjkdrop para eventos, 10 (dez) trofeus em acrilico, 03 (três) banner's e 25 (vinte e cinco) adesivos para frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2020 | 898.58 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Munjicipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2020 | 7478.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2020 | 1603.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2020 | 735.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (uma) faixa e 02 (dois) banner's para Semana Pedagogica promivida pela Secretaria Municipal de Educacao e 01 (uma) placa em acrilico para a turma de formandos da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00070755967488 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.I.F Helena Jose Porto, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000791 | 20/02/2020 | 3822.75 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 225 (duzentos e vinte e cinco) resmas de papel Oficio A4, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000792 | 20/02/2020 | 2400.64 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (cadernos, estilete, lapis marca texto, lapis p/quadro branco, apagador, lapis grafite, borracha, caneta esferografica e apontador simples) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2020 | 67801.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2020 | 203632.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2020 | 14234.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2020 | 44599.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2020 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2020 | 230.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (um) adesivo microperfurado para sala de vacinacao da Unidade Basioca de Saude Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados no treinamento dos Sistemas de informacao em saude nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2020 | 87205.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2020 | 60273.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2020 | 46479.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2020 | 12845.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2020 | 10182.54 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 120.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 120.00 | 00013242740424 | DANIELE DA SILVA E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2020 | 150.00 | 00002142666485 | Maria do Socorro Tom‚ de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2020 | 646.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, referente ao periodo de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2020 | 72.96 | 00004533634400 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2020 | 250.00 | 00012797194438 | EDGLEY GONÇALVES DE AZEVEDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2020 | 167.93 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2020 | 83.96 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da conta de energia eletrica, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2020 | 510.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (uma) faixa de Lona com ilhos para o evento do Dia "D" do Bolsa Familia, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2020 | 360.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos (matergan - Imunoglobulina humana especifica anti-D 300mg), devido a gravidez de risco, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2020 | 65.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro, fazendo copias de 13 (treze) chaves para o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2020 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 3/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2020 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 06/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2020 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2020 | 5468.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2020 | 5838.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2020 | 1284.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2020 | 486.93 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2020 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCVFz, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2020 | 19782.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2020 | 210748.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2020 | 3638.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servicos prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel para as autoridades, durante reinauguracao do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O Verissao", realizada no dia 14 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000777 | 20/02/2020 | 7000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 28 (vinte e oito) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2020 | 800.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 03 a 08, 10 a 15, 17 a 20 de fevereiro de 2020, totalizando 16 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2020 | 42829.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2020 | 9036.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2020 | 250.00 | 00007030405455 | JAILSON AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados na limpeza do tanque dos Governo, localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade. referente ao periodo de 06 a 10 de janeiro de 2020, totalizando 5 diarias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2020 | 250.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados na limpeza do tanque dos Governo, localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade. referente ao periodo de 06 a 10 de janeiro de 2020, totalizando 5 diarias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2020 | 150.00 | 00070570588456 | REINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 06, 07 e 08 de janeiro de 2020, totalizando 03 (três) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2020 | 998.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2020 | 13102.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2020 | 13097.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2020 | 404.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2020 | 590.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) ortese suropodalica a ser doada a paciente carentesresidente no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2020 | 477.00 | 00003367008494 | MARIA DAS DORES EVARISTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadopres Rurais de Montadas-PB, referente ao periodo de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2020 | 126.79 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2020 | 90.00 | 00071680661450 | SAMUEL JONATHAN PEREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel , referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2020 | 100.00 | 00071113989475 | ANA BEATRIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel , referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2020 | 241.22 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de setembro, outubro, e dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conformelei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2020 | 150.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de Janeiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2020 | 100.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel , referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2020 | 150.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2020 | 100.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2020 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2020 | 50.00 | 00009497093446 | CLEONILDA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames (laboratoriais), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2020 | 200.00 | 00001923207423 | ANTONIA BENTO LUIZ DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2020 | 2213.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2020 | 3053.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2020 | 1250.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Provenient dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131/PB, transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2020 | 998.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento do cateterismo cardiaco do paciente Everaldo Goncalves da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2020 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2020 | 194.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 08 (dois) carimbos trodat-4914, para as Escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2020 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2020 | 245.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2020 | 13447.00 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do acordo firmado entre a Sra. Karla Ramalho Bento Verissimo e a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao processo nº 0000707-58.2014.815.0171 - Acao de Idenizacao Por Dano Material, dividido em 04 (quatro) parcelas de R$ 3.361,75 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2020 | 2373.90 | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LÚCIO ALVES TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honiorarios advocaticios sobre o acordo firmado entre a Sra. Karla Ramalho Bento Verissimo e a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao processo nº 0000707-58.2014.815.0171 - Acao de Idenizacao Por Dano Material, dividido em 02 (duas) parcelas de R$ 1.186,95 (um mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000872 | 26/02/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000873 | 26/02/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Janeirode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20, 23, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2019, 06 a 10 de janeiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2020 | 1100.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 14, e 18 de novembro de 2019, totalizando 11 diarias, cadadiaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000871 | 26/02/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2020 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2020 | 140.00 | 30095538000198 | POLICLÍNICA MAIS VIDA - NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados em consultas clinicas com cardiologista para o paciente Jean Alex Freire da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000870 | 26/02/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000868 | 26/02/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerencia Municipal do Bolsa Familia de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000869 | 26/02/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2020 | 1280.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) colete ortopedico Boston para Robson Pereira da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2020 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00006258849490 | SUELI DIONISIO RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (histerectomia), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei muicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2020 | 8000.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) maquinas niveladoras Baldam com 28 discos usada para Secretaria Munjicipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2020 | 2445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2020 | 8093.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000875 | 27/02/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2020 | 1000.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srvicos prestados na publicidade institucional do poder executivo no programa Espaco Aberto durante os meses de janeiro de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2020 | 18742.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2020 | 1463.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2020 | 3187.70 | 35086756000180 | RONALDO BISPO DOS SANTOS 07550241848 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na implantacao do sistema de comunicacao assitiva com digitacao atraves de movimentos oculares incluindo suporte em aluminio para o correto posicionamento do sistema de direcao dos olhos, para a paciente Inês Santana do Nadcimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2020 | 7541.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2020 | 80.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2020 | 34957.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2020 | 26876.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2020 | 20323.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2020 | 7400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 45.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 28298.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4ª (quarta) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425-728145/2019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipioas, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000902 | 28/02/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00055913466420 | DIJALMA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento das ruas desta cidade, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24 de janeiro de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo, modelo: VW/13.180, Placa: MMW4998/PB (Caminhao Munck), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000921 | 28/02/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000901 | 28/02/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de Fevereiro de 2020, com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM tratar de assuntos referentes a projetos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 4363.52 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diarias na cidade de Brasilia -DF, nos dias 02 a 05 de Marco de 2020, com o objetivo de junto aos gabinetes dos Munistros, Senadores e Deputados, solicitar convênios, cumprir agendamento no FNDE e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 320.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTE DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo manutencao (preventiva e corretiva) no trator 295, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REM DE PESSOAL ATIVO DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Regime Proprio de Previdência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 80.00 | 00079738397472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 3ª (terceira) parcela, referente a aquisicao de 02 (dois) oculos de grau, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009664767433 | DEBORA KELLY DE MIRANDA BATIST | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parcela do Curso de Tecnica em Enfermagem realizado no IEPB - Instituto de Educacao Particular Brasileiro, referente a parcela de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 250.00 | 00071599687437 | JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 227.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 250.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 150.00 | 00070503158429 | KATIANE GOMES SERAFIM | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 150.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 157.23 | 00048045008806 | THACIELE ARAÚJO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 307.08 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao periodo de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 125.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2020 | 500.00 | 00007440318501 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria da cidede de Campina Grande-PB para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 843.70 | 00009619848489 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 02 (duas) passagens rodiarias com saida da cidade de Esperanca-PB com destino a cidade do Rio de Janeiro-RJ, uma pra tirular e outra pra sua filha Elaine Joyce Silva Guedes de manor, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 860.88 | 00017651262824 | LUCIANA SILVA GOMES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 02 (duas) passagens rodoviarias com saida da cidade de Campina Grande-PB com destino a cidade de Sao Paulo-SP, pra tirular e pra sua filha Ylana Alessandra Gomes dos Santos,por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, do Sr. Paulo Rodrigues dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000937 | 02/03/2020 | 3456.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2020 | 159.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2020 | 90.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo, por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2020 | 4869.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2020 | 2970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) aparelho de raio-X do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2020 | 3890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 03 (três) gabinetes odontologicos, 02 (dois) compressores e 02 (duas) canetas de alta rotacao das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2020 | 6220.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de 60 (sessenta) blocos de receituarios simples, 60 (noventa) blocos de receituario azul, 200 (duzentos) blocos de cartoes de vacina, 200 (duzentas) fichas de registropermanente de vacinas, 80 (oitenta) blocos de solicitacao de exames, 20 (vinte) blocos de solicitacao de consulta, 10 (dez) blocos de GERA, 500 (quinhentas) fichas de exames e outras para as Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2020 | 80.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no registro do Conselho da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de fevereiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2020 | 684.36 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2020 | 595.00 | 00006335851490 | GLAUBER DA SILVA BATISTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente a inscricoes de jovens e criancas desta cidade, no Evento de Jiu-Jitsu (Ritmos Fight Jiu-Jitsu alagoa Grande-PB), que se realizara no dia 08 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2020 | 7380.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira CAT-416, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2020 | 4720.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira CAT-416, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2020 | 998.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2020 | 3450.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) centrifuga para 12 (doze) tubos de 15ml e 01 (um) banho Maria BM-02 70C Bivolt para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000953 | 04/03/2020 | 2947.85 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0000954 | 04/03/2020 | 2794.16 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2020 | 300.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2020 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neurologista pediatrico e exame de eletroencefalograma no paciente Kaiky Abdon dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2020 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neurologista pediatrico e exame de eletroencefalograma no paciente Danilo Araujo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2020 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neurologista pediatrico e exame de eletroencefalograma no paciente Joao Pedro de Souza Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2020 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2020 | 9806.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2020 | 623.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 89 (oitenta e nove) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000966 | 09/03/2020 | 4528.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000967 | 09/03/2020 | 7506.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000968 | 09/03/2020 | 6333.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000969 | 09/03/2020 | 7139.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000970 | 09/03/2020 | 792.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 89Kg (oitenta e nove quilos) de pao francês para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000971 | 09/03/2020 | 756.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 85Kg (oitenta e cinco quilos) de pao francês para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000975 | 09/03/2020 | 813.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, iogurte, queijo de manteiga e biscoito) para o lanche durante reunioes promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000976 | 09/03/2020 | 1068.68 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, iogurte, queijo de manteiga e queijo coalho) para o lanche durante reunioes promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000977 | 09/03/2020 | 910.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130 (cento e trinta) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para a Secretsria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000972 | 09/03/2020 | 728.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 104 (cento e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000974 | 09/03/2020 | 452.95 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, mussarela, mortadela e presunto) para lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2020 | 856.00 | 00075334682449 | MARINES FERNANDES ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de junnho de 2010 a fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2020 | 100.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2020 | 100.00 | 00013965138413 | NUBIA DIAS DE MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de Fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2020 | 125.00 | 00009369212426 | ROSELMA DOMINGOS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2020 | 100.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de peesoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000997 | 10/03/2020 | 279.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Minibus de placa QFT 8298, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Coreografo do Ballet da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001030 | 10/03/2020 | 3399.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001031 | 10/03/2020 | 3106.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2020 | 6344.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2020 | 3340.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0000996 | 10/03/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2020 | 7890.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2020 | 3538.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2020 | 2124.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2020 | 1578.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2020 | 13872.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da adesao ao Programa Garantia-Safra 2019/2020 do Municipio de Montadas, referente a inscricao de 272 (duzentos e setenta e dois) agricultores, dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 2.312,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2020 | 948.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2020 | 503.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00013249259730 | ALBERY MARQUES DOS SANTOS | Proveneinte dos seus servicos prestados, fazendo o roco das margens das estradasa vicinais nos Sitios Cobicado, Maris Preto, Maxixe e referente ao dias 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 27 e 28 de fevereiro, 02 a 04 de marco de 2020, totalizando 20 (vinte diarias) cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2020 | 500.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17 de janeiro de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001032 | 10/03/2020 | 5856.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001033 | 10/03/2020 | 6210.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001034 | 10/03/2020 | 3052.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001035 | 10/03/2020 | 5311.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001036 | 10/03/2020 | 7549.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001037 | 10/03/2020 | 2512.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0011, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001038 | 10/03/2020 | 2650.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001039 | 10/03/2020 | 1838.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001040 | 10/03/2020 | 1765.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2020 | 6416.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2020 | 2440.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000998 | 10/03/2020 | 1447.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a o veiculo motocicleta WV/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000999 | 10/03/2020 | 140.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a o veiculo FIAT/UNO Mille de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001000 | 10/03/2020 | 44.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/NXR 125 Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001001 | 10/03/2020 | 804.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001002 | 10/03/2020 | 4021.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOl de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001003 | 10/03/2020 | 3567.48 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOl de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001014 | 10/03/2020 | 936.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2020 | 23090.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2020 | 1575.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2020 | 2495.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) bebedouros EGC para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2020 | 85.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001004 | 10/03/2020 | 1833.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001005 | 10/03/2020 | 265.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001006 | 10/03/2020 | 1705.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001007 | 10/03/2020 | 518.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001008 | 10/03/2020 | 2271.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001009 | 10/03/2020 | 2163.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001010 | 10/03/2020 | 1745.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001011 | 10/03/2020 | 3070.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001012 | 10/03/2020 | 912.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001013 | 10/03/2020 | 3072.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2020 | 5300.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2020 | 2435.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001022 | 10/03/2020 | 260.11 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001023 | 10/03/2020 | 2210.97 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001024 | 10/03/2020 | 1672.16 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001025 | 10/03/2020 | 2378.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001026 | 10/03/2020 | 3158.52 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001027 | 10/03/2020 | 418.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001028 | 10/03/2020 | 2118.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001029 | 10/03/2020 | 887.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001041 | 10/03/2020 | 3158.52 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2020 | 5596.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2020 | 5051.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2020 | 4547.29 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 79a. (septuagessima nona) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2020 | 1144.87 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 25a. (vigessima quinta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil, referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2020 | 1961.03 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18ª (decima oitava) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2020 | 3831.14 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12ª. (decima segunda) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2020 | 1949.53 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7ª (setima) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2020 | 4045.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2020 | 18392.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciaria Parte Patronal e do Empregado de pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de Janeiro de 2020 e 13?67 salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2020 | 1854.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2020 | 73.82 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2020 | 2168.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2020 | 1605.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2020 | 149.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001063 | 11/03/2020 | 4468.74 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001064 | 11/03/2020 | 2107.52 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001065 | 11/03/2020 | 1180.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da embreagem e troca do volante do motor e troca do retentor do volante do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001066 | 11/03/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da gtransmissao, troca de rolamentos do boiadeiro, troca do servo de embreagem, correcao de vazamento e roda da tracao do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001067 | 11/03/2020 | 1534.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da caixa de marcha, troca do sincronizador de 1/2 marcha, troca de lonas de freio e graxa das rodas do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001068 | 11/03/2020 | 1298.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de valvulas de retencao de ar e troca de viscosa do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001069 | 11/03/2020 | 1652.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de kits do motor e limpeza do radiador do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001070 | 11/03/2020 | 472.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regulagem de valvulas do motor e limpeza de bico do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001071 | 11/03/2020 | 1062.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da cruzeta do cardan, emborrachamento de estabilizador traseiro e dianteiro do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001072 | 11/03/2020 | 944.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da valvula termostatica, troca de correias do alternador, solda no chassi e troca da luva do cardan do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de educacao de Montadas, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2020 | 171.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2020 | 3609.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2020 | 6186.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001079 | 11/03/2020 | 176.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor bomba de veiculo Caminhao Pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001080 | 11/03/2020 | 176.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor bomba de veiculo Caminhao Pipa (II), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001081 | 11/03/2020 | 199.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/UNO Mille de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001082 | 11/03/2020 | 449.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/STRADA de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001074 | 11/03/2020 | 4556.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001076 | 11/03/2020 | 81.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001077 | 11/03/2020 | 39.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta hoda/cg 160 Start de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001078 | 11/03/2020 | 39.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta hoda/cg 160 Start de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001089 | 12/03/2020 | 1060.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2020 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001094 | 12/03/2020 | 1874.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001090 | 12/03/2020 | 1976.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0012, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001091 | 12/03/2020 | 1865.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0010, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001093 | 12/03/2020 | 3826.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20 de dezembro de 2019, totalizando 10 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2020 | 8800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001092 | 12/03/2020 | 4153.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus placa MYL 3070, que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Administracao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2020 | 430.00 | 03792759000142 | Centro-Dia Paulina Virgolino Cl¡nica e Imagem Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de diagnositoc por imagem (marcacao pr-e-cirurgica) na paciente Daiane Lygia Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2020 | 2600.00 | 00004715320533 | STEFFANE CAVALCANTI RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados como Psicologa, durante capacitacao dos profissionais das Unidades Basicas de Saude (cuidando de quem cuida, uma atencao integral a saude das mulheres), nos dias 09 e 11 de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2020 | 5000.00 | 00025145851472 | GIBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Proveniente dos seus servicos prestados como meedico na policlinica Municipal, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2020 | 425.00 | 00004154830422 | CLAUDIANO DE LIMA CORREA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na confeccao de 01 (um) portao para sala de lixo hospitalar na UBS Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de cunsulta medica no paciente Joao Gabriel Alves de Souza Basilio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00003799117440 | JOSENILDO JOSE DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2020 | 1485.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 15 (quinze) toner HP 85A, HP 83A, Toner Brtother e troca de 04 (quatro) colindros de impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2020 | 1672.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 Dezessete) refis de tinta 664 Epson (preto, amarelo, azul e verde) e 01 (um) foto condutpr brother para impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2020 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2020 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2020 | 5000.00 | 00004134399416 | Ver“nica Clementino dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (cirurgia de Antroplastia total do quadril), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", referente ao periodo de 10 de fevereiro a 09 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de marco de 2020, com o objetivo de junto a Defesa Civil tratar de assuntos referente ao abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 16 de marco de 2020, com o objetivo de junto a Sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referentes a projetos deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2020 | 3108.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) Computador PC (placa mae ASUS, processador Core Intel I5, gabinete, memoria DR4 8GB, fonte de alimentacao 500w e SSD WD Green de 420GB) para o setor de Vigilancia Epidemiologica da Secretaria Municipal deSaude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2020 | 2800.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de cirurgia de catarata no paciente Eulicio dos santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira, lotada na secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2020 | 593.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado omnde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2020 | 2854.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2020 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2020 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2020 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2020 | 895.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo RENAULT/AMBULANCIA de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2020 | 1308.60 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2020 | 300.00 | 33976843000187 | FABRÍCIO RIBEIRO LEITE EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados narevisao, troca de valvula de enchimento de baixa e alta, filtro de cabine c/higienizacao e carga de gas do ar condicionado do veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2020 | 1090.00 | 33976843000187 | FABRÍCIO RIBEIRO LEITE EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na retirada do painel frontal, troca da valvula block e evaporador do veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2020 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de fevereiro a 15 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2020 | 400.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2020 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2020 | 944.00 | 01116460000142 | Araújo Tintas Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos para reparos e consertos de para-choques de onibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2020 | 5840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000x20 PIRELLI, para o veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2020 | 6400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 275/80R22,5, para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2020 | 3200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 215/75R17,5, para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2020 | 1170.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2020 | 1172.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa MOM 0194, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2020 | 1300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2020 | 1500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2020 | 1308.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2020 | 1150.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2020 | 1490.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa npv 6181, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2020 | 1400.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de de cameras de re e frontal e sensores de presenca no veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, conforme exigências de vistoria realizadas pelos orgaos de controle (DETRAN,MINISTERIO PuBLICO E POLICIA FEDERAL), lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2020 | 720.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2020 | 38.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2020 | 259.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2020 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00007189566481 | JOSÉ DE ASSIS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Modulo Esportivo, referente ao periodo de 01 de fevereiro a 01 de marco de 2020, substituindo o servidor Josemilton Barros Ribeiro no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2020 | 597.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2020 | 170.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2020 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social eo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2020 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2020 | 400.00 | 00001100002855 | Maria de Fátima Porto Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2020 | 278.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defebnsoria Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2020 | 189.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga lavanderia Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2020 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2020 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do kotor-bomba do chafariz publico da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2020 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico locaklizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2020 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2020 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2020 | 191.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitaria da Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2020 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2020 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2020 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2020 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2020 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de janeiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24, 26 a 29 de fevereiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 15, 17 a 22, 24, 26 a 29 de fevereiro, 02 a 07, 09 e 10 de marco de 2020, totalizando 24 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 09 de marco de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2020 | 5107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2020 | 53.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiro, vistoria e seguro obrigatorio do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/03/2020 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2020 | 83.34 | 00071880242435 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de marco de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/03/2020 | 103.29 | 00006442040445 | GIVANILDA BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aio mês de janeiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2020 | 120.00 | 00014080425414 | ELAYNE BRITO SEVERIANO | Para ocorrer ao pagamentio proveniente de aum auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Muniipio, confofrme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2020 | 280.00 | 00085620300749 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2020 | 420.00 | 00020342977415 | Maria de Fátima da Silva Ramos | Para ocorrer ao pagamentio proveniente de aum auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grAU, por se tratar de pessoa carente deste Muniipio, confofrme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2020 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2020 | 424.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2020 | 372.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2020 | 217.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2020 | 477.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2020 | 135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2020 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2020 | 153.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2020 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/03/2020 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedidoa a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2020 | 1051.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus escolar de placaOEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2020 | 364.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2019 do veiculo Onibus escolar de OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001226 | 18/03/2020 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001227 | 18/03/2020 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001228 | 18/03/2020 | 60.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001229 | 18/03/2020 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001230 | 18/03/2020 | 60.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001231 | 18/03/2020 | 60.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001232 | 18/03/2020 | 60.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001233 | 18/03/2020 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) botijoes de gas GLP de 13kg para Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001216 | 18/03/2020 | 2100.00 | 34972341000140 | GILIANE NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, conforme pregao presencial 21/2019, referente a 4ª (quartaa) parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e segurto obrigatorio do veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2020 | 283.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e segurto obrigatorio da motocicleta HONDA/CG 125 FAN de placa OFF 8210, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e segurto obrigatorio 2020 da motocicleta HONDA/NXR 125 BROS de placa NQF 7902, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de espirometria com prova broncodilatadora no paciente Angelo Cicero Apolinario da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001242 | 19/03/2020 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13kg para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001244 | 19/03/2020 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13kg, para a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2020 | 899.76 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Munjicipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2020 | 899.32 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Munjicipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001243 | 19/03/2020 | 5560.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 (sessenta) botijoes de gas GLP de 13kg e 14 (quatorze) vasilhames vazios, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes o Municipio de Montadas, confome lei mumnicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2020 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Janeirto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2020 | 700.00 | 00007459437484 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de cirurgia de esofago, em sua genitora a Sra. Maria Jose Sales Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2020 | 200.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de Fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2020 | 140.00 | 00008766385741 | Maria do Socorro Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2020 | 150.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com arritmologista para seu filho menor, Dauton Pedro dos santos, RG 3.948.724 SSDS/PB, CPF 109.254.514-66, por se tratar de pessoa carente deste municipio,conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2020 | 89.41 | 00006896597410 | MARIA ELISANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de dezembro de 2019, fevereiro e marco de 2020, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2020 | 60.00 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para quitacao da 04/07 (quarta) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2020 | 260.78 | 00002267769484 | ANA LÚCIA BARROS SANTOS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos mesesd e junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2020 | 200.00 | 00009003787433 | LUCIMAR GON€ALVES BASÖLIO | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com oftalmologista, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2020 | 600.00 | 00008894996832 | José Raimundo Sobrinho | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 16 a 20 de marco de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2020 | 250.00 | 00008904668409 | FRANCISCO SOARES HENRIQUES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Auxiliar de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 16 a 20 de marco de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2020 | 1045.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao das acoes deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2020 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2020 | 3300.00 | 29046105000163 | CLÍNICA MÉDICA TIBURTINO & BARBOSA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados no atendimento ao paciente Janilton Oliveira de Assis, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001265 | 23/03/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2020 | 675.33 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001270 | 24/03/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de fevereiro a 16 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2020 | 2356.70 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001268 | 24/03/2020 | 1400.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para as farmacias basicas das Unidades de Saude da Familia, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico no paciente Carlos Hugo Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2020 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2020 | 2300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente aas ferias do exercicio 2019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2020 | 778.84 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2020 | 866.62 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de fevereiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 e 21 de janeiro de 2020, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste municipio, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24 de janeiro de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2020 | 1628.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2020 | 137.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2020 | 1.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001281 | 25/03/2020 | 318.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para as farmacias basicas das Unidades de Saude da Familia, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2020. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6280-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2020 | 24808.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2020 | 4550.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 65 pecas de fardamento para os alunos da rede municipal de ensino que compoe a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001297 | 26/03/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001298 | 26/03/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Biolsa Famikia de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2020 | 1100.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Provenient dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131/PB, transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de fevereiro de 2020. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C: 5887-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001296 | 26/03/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereirode 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001299 | 26/03/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001300 | 26/03/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001295 | 26/03/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00016420440831 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MARTINS | Proveniente dos servicos prestados com Tecnico de Enfermagem na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2020 | 11846.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00055913466420 | DIJALMA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento das ruas desta cidade, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21 de fevereiro de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2020 | 84.58 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamernto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva das grades aradores de tratores lotadops na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001321 | 30/03/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2020 | 48087.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2020 | 10471.97 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2020 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2020 | 640.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 01/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 1/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineira de artesanato para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente a 1/6(parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineira de artesanato para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente a Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2020 | 600.00 | 00002370717467 | FRANCINEIDE VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineira para o curso de crochê oferecidos aos grupos de mulhers e idosas do Servicos de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente aos mes de Outubro e Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2020 | 600.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo lanches para os grupos do Servico de Convivência Fortalecimnto e Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2020 | 4489.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2020 | 7460.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2020 | 3053.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2020 | 987.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2020 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCVF, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2020 | 19782.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2020 | 210748.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente dos servicos prestados com Tecnica de Enfermagem na UBS Josefa Tavares da Costa, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2020 | 1695.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2020 | 53836.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2020 | 3555.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao abono pecuniario de licenca prêmio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2020 | 49866.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2020 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2020 | 12572.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2020 | 10938.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001353 | 30/03/2020 | 210.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001354 | 30/03/2020 | 147.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001355 | 30/03/2020 | 83.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001356 | 30/03/2020 | 36.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001357 | 30/03/2020 | 73.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001358 | 30/03/2020 | 292.77 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001359 | 30/03/2020 | 360.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001360 | 30/03/2020 | 119.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001361 | 30/03/2020 | 129.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001362 | 30/03/2020 | 186.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001363 | 30/03/2020 | 565.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001364 | 30/03/2020 | 194.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001365 | 30/03/2020 | 344.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001366 | 30/03/2020 | 69.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001367 | 30/03/2020 | 33.07 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001368 | 30/03/2020 | 288.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001369 | 30/03/2020 | 441.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001370 | 30/03/2020 | 218.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001371 | 30/03/2020 | 715.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001372 | 30/03/2020 | 196.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001373 | 30/03/2020 | 29.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001374 | 30/03/2020 | 70.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001375 | 30/03/2020 | 112.33 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001376 | 30/03/2020 | 89.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001377 | 30/03/2020 | 15.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001378 | 30/03/2020 | 2639.78 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001379 | 30/03/2020 | 962.13 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001380 | 30/03/2020 | 776.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001381 | 30/03/2020 | 1217.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001382 | 30/03/2020 | 264.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001383 | 30/03/2020 | 125.86 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001384 | 30/03/2020 | 36.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001385 | 30/03/2020 | 368.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001386 | 30/03/2020 | 12.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001387 | 30/03/2020 | 295.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001388 | 30/03/2020 | 199.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001389 | 30/03/2020 | 142.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001390 | 30/03/2020 | 242.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001391 | 30/03/2020 | 27.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001392 | 30/03/2020 | 24.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001393 | 30/03/2020 | 357.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001394 | 30/03/2020 | 276.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001395 | 30/03/2020 | 259.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001396 | 30/03/2020 | 203.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001397 | 30/03/2020 | 278.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001398 | 30/03/2020 | 9.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001399 | 30/03/2020 | 319.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001400 | 30/03/2020 | 17.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001401 | 30/03/2020 | 112.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2020 | 88075.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2020 | 181691.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2020 | 58279.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2020 | 39971.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2020 | 12682.21 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001305 | 30/03/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2020 | 8530.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2020 | 1855.21 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2020 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª paercela do mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2020 | 176.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2020 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2020 | 265.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2020 | 28379.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5ª (quinta) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425-728145/2019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2020 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2020 | 40645.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2020 | 27719.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2020 | 36588.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001416 | 31/03/2020 | 30.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001417 | 31/03/2020 | 904.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001418 | 31/03/2020 | 264.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001419 | 31/03/2020 | 454.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001420 | 31/03/2020 | 277.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001421 | 31/03/2020 | 10.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001422 | 31/03/2020 | 62.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001423 | 31/03/2020 | 52.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001424 | 31/03/2020 | 48.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001425 | 31/03/2020 | 99.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001426 | 31/03/2020 | 414.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001427 | 31/03/2020 | 56.78 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001428 | 31/03/2020 | 123.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001429 | 31/03/2020 | 2276.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001430 | 31/03/2020 | 239.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001431 | 31/03/2020 | 45.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001432 | 31/03/2020 | 185.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001433 | 31/03/2020 | 234.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001434 | 31/03/2020 | 32.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001435 | 31/03/2020 | 31.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001436 | 31/03/2020 | 33.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001437 | 31/03/2020 | 924.41 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001438 | 31/03/2020 | 392.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001439 | 31/03/2020 | 78.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001440 | 31/03/2020 | 284.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001441 | 31/03/2020 | 381.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001442 | 31/03/2020 | 106.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001443 | 31/03/2020 | 63.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001444 | 31/03/2020 | 105.83 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001445 | 31/03/2020 | 19.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001446 | 31/03/2020 | 160.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001447 | 31/03/2020 | 110.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001448 | 31/03/2020 | 214.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001449 | 31/03/2020 | 236.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001450 | 31/03/2020 | 3395.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2020 | 414.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente adiefernca salarial de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2020 | 9941.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2020 | 404.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DO PESSOAL DA PREVDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2020 | 727.27 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diarias na cidade de Jaboatao dos Guararapes-PE, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, para participar do Curso de Contabilidade aplicada para Contadores e Gestores de RPPS, promovido pela APEPP. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REM DE PESSOAL ATIVO DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Regime Proprio de Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2020 | 3490.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2020 | 8093.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2020 | 1050.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2020 | 1093.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade do Municipio de Montadas, junto a COEGEMAS-PB, referente ao exercicio 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2020 | 1200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001413 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020. Banco Itau, AG: 8497, C/C: 39392-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2020 | 12768.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade do Municipio de Montadas, junto a UNDIME - Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao, referente ao exercicio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2020 | 29.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal da Educacao, deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2020 | 539.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2020 | 1080.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados de 12 (doze) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2020 | 330.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo o conserto nas grades dos tratores: OFF0010 e OFF0012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2020 | 1250.00 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos servicos prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel para as autoridades, durante reinauguracao do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O Verissao", realizada no dia 14 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001480 | 02/04/2020 | 4111.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2020 | 6533.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001488 | 07/04/2020 | 1305.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para as farmacias basicas das Unidades de Saude da Familia, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001489 | 07/04/2020 | 14298.28 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001490 | 07/04/2020 | 9564.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/04/2020 | 523.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 104 (cento e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2020 | 1300.00 | 00009220686821 | José Marcone Jorge da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como Pedreiro fazendo as manutencoes e reparos, nas Unidades Basicas de Saude, durante os dias 02 a 06, 09 a 13, 16 a 18 de marco de 2020, totalizando 13 (treze) diarias ao valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/04/2020 | 73.82 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de fevereiro a 20 de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/04/2020 | 553.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 79 (setenta e nove) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/04/2020 | 809.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 91Kg (noventa e um quilos) de pao doce para Merenda dos alunos matriclulados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/04/2020 | 854.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 96Kg (noventa e seis quilos) de pao doce para Merenda dos alunos matriclulados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2020 | 546.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 78 (setenta e oito) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para a Secretsria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001503 | 07/04/2020 | 8138.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001504 | 07/04/2020 | 4706.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001505 | 07/04/2020 | 5365.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001506 | 07/04/2020 | 7475.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001507 | 07/04/2020 | 1180.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de marcha e alinhamento da transmissao do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001508 | 07/04/2020 | 826.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao do sistema e ar comprimido do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001509 | 07/04/2020 | 590.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na cambagem e troca de amortecedores do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001510 | 07/04/2020 | 1534.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento de eixos "s", correcao de vazamento do diferencial, troca de redtentores traseiro do cubo de roda do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipalde Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001511 | 07/04/2020 | 944.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no cabecote e regulagem de tuchos do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2020 | 38.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001493 | 07/04/2020 | 5800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, durante o mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2020 | 400.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de salas do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 16 a 19 de marco de 2020, totalizando 4 (quatro) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012554965846 | ALERIO SDE SOUZA FIRMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e consulta medica (cardiologista), por se tratar de pessoa carente deste Municipko, conforme lei municipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2020 | 17420.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.340Kg (um mil, trezentos e quarenta quilos) de peixe Bonito em posta, para serem doados gratuitamente as familias cadastradas no Programa Bolsa Familia durante a Semana Santa 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2020 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, da crianca Yohanna Vitoria dos Santos Diniz, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2020 | 1100.00 | 00095144994415 | MANOEL ROSIL DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios: Lagoa do Acude, Emidio e Manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de marco de 2020, totalizando 22 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001529 | 08/04/2020 | 635.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema eletrico do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001530 | 08/04/2020 | 2060.21 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001531 | 08/04/2020 | 1869.91 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001532 | 08/04/2020 | 435.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema eletrico do veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2020 | 47.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001539 | 08/04/2020 | 3564.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001540 | 08/04/2020 | 1759.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001541 | 08/04/2020 | 1769.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO VAN escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001542 | 08/04/2020 | 3361.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibuis Escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001543 | 08/04/2020 | 1751.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibuis Escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001544 | 08/04/2020 | 1924.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibuis Escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001545 | 08/04/2020 | 1446.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO VAN Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001546 | 08/04/2020 | 1493.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo FIAT/DUCATO VAN Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001547 | 08/04/2020 | 2238.84 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001548 | 08/04/2020 | 466.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (diesel S10) para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2020 | 623.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 104 (cento e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma no paciente Nicklaus Elamno Silva Soiuza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2020 | 530.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo, modelo: VW/13.180, Placa: MMW4998/PB (Caminhao Munck) para realizacao de manutencao no transformador eletrico das UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2020 | 2300.00 | 41208539000118 | NORTON-Rep e Cons. em Equip. Eletr“nicos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do transformador do predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001520 | 08/04/2020 | 3087.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOl de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001521 | 08/04/2020 | 48.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/NXR 125 BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001522 | 08/04/2020 | 1179.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001523 | 08/04/2020 | 591.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001524 | 08/04/2020 | 279.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001525 | 08/04/2020 | 3493.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001526 | 08/04/2020 | 1237.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001567 | 09/04/2020 | 17963.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001568 | 09/04/2020 | 19705.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001569 | 09/04/2020 | 6152.83 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001570 | 09/04/2020 | 12624.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001571 | 09/04/2020 | 13487.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/04/2020 | 1962.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2020 | 3562.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001574 | 09/04/2020 | 2979.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2020 | 22623.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2020 | 1955.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8ª (oitava) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2020 | 3843.49 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13ª. (decima terceira) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conformeprocesso 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2020 | 1967.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19ª (decima nona) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2020 | 1148.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 26ª (vigessima sexta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil, referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2020 | 4556.73 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 80ª (octagesima) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2020 | 7493.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciaria Parte Patronal e do Empregado de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª paercela do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2020 | 1554.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de fincionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001575 | 09/04/2020 | 3003.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus placa MYL 3070, que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Administracao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2020 | 3010.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadase, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2020 | 180.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2020 | 17324.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001549 | 09/04/2020 | 1377.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001550 | 09/04/2020 | 88.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (GASOLINA) para o motor bomba do veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001551 | 09/04/2020 | 220.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (GASOLINA) para o motor bomba do veiculo Caminhao Internacional (pipa), lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001552 | 09/04/2020 | 99.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (GASOLINA) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001553 | 09/04/2020 | 792.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (GASOLINA) para o veiculo FIAT/STRADA de placa NNY 4195, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001554 | 09/04/2020 | 2424.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Trator OFF 0011, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001555 | 09/04/2020 | 4413.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Retroescavadeira CASE, lotada na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001556 | 09/04/2020 | 7893.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Pa Carregadeira CASE, lotada na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001557 | 09/04/2020 | 6571.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotada na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001558 | 09/04/2020 | 1021.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CATERPILLAR, lotada na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001559 | 09/04/2020 | 861.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001560 | 09/04/2020 | 1945.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001561 | 09/04/2020 | 1087.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001562 | 09/04/2020 | 2661.35 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001576 | 09/04/2020 | 2611.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Trator OFF 0012, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001578 | 09/04/2020 | 2646.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Trator OFF 0010, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2020 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 02 a 07 de marco de 2020, totalizando 6 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2020 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 03 a 07, 10 a 15 de fevereiro de 2020, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2020 | 1800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2020 | 5471.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001563 | 09/04/2020 | 28.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 160 START de placa qsa 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001564 | 09/04/2020 | 82.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001565 | 09/04/2020 | 45.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para a motocicleta HONDA/CG 160 START de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001566 | 09/04/2020 | 982.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2020 | 6040.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2020 | 952.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001577 | 09/04/2020 | 1505.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001579 | 09/04/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 12 de Marco a 10 de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2020 | 6435.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2020 | 2128.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2020 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a ferias do exercicio 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2020 | 2673.77 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 223Kg (duzentos e vinte e três quikos) de galinha caipira para a mnutencao do Sopao Comunitario distribuido gratuitamente com pessoas carentes do Mujicipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2020 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de Marco de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de marco de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2020 | 170.00 | 00042432340434 | Maria das Neves Simpl¡cio | Proveniente dos seus servicos prestados fornecendo 17 quentinhas cada ao valor de 10,00 reias, para XII Encontro Pedagogico, que foi realizado de 03 a 07 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2020 | 211.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2020 | 1318.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira, lotada na secretaria de saude, referente ao mes de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM - Auxilio Financeiro aos Municipios do Governo Federal, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a parcela do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2020 | 4250.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 17 (Dezessete) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/04/2020 | 275.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de parafusos e porcas sextavadas para as grades aradoras de tratores lotados na Secretaria Mujicipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", referente ao periodo de 10 de marco a 09 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de marco a 09 de abril de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2020 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de marco, 01 a 03, 06 a 09 de abril de 2020, totalizando 22 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 09 de marco de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2020 | 400.00 | 00009960534413 | ALEX ANANIAS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio furnas, neste municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 11 de marco de 2020, totalizando 8 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2020 | 1084.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Garagem Municipal, Junta do Servico Militar, Ginasio Poliesportivo, Conselho Tutelar e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001632 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2020 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso do envio da DCTF referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2020 | 1721.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001620 | 15/04/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na Escola Helena Jose Porto, referente ao periodo de 02 a 31 de marco de 2020, substituindo o servidor Antonio Marcos Eleuterio da Silva no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio, referente o mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de salas do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 23 a 27, 30 e 31 de marco, 01 a 03 de abril de 2020, totalizando10 (dez) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2020 | 6000.00 | 40950354001002 | R V COMÉRCIO DE CONGFECÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6.000 (seis mil) mascaras Mod. 950, para distribuicao gratuita com a apopulacao do Municipio de Montadas, durante as acoes de combate ao COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00009350264447 | FABRICIO ANANIAS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Severina de Araujo Souza, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0001660 | 20/04/2020 | 5105.74 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2020 | 2466.37 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2020 | 300.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos onibus escolares. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2020 | 32.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2020 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00010071959408 | MARIA MANOELA COUTO DA SILVA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para realizacao de procedimento cirurgico (endometriose), por se trara de pessoa vcarente deste Munmicipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2020 | 600.00 | 00008894996832 | José Raimundo Sobrinho | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 23 a 27 de marco de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2020 | 250.00 | 00008904668409 | FRANCISCO SOARES HENRIQUES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Auxiliar de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 23 a 27 de marco de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00007837891490 | José Lucena dos Santos Moura | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas no sitio mares preto, neste municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de marco de 2020, totalizando 20 diarias, cada diariaao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2020 | 70.00 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2020 | 6600.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2020 | 600.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios Montadas de Cima, Cobicado e Sabia, neste municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 e 17 de marco de 2020, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, e 30 de marco de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de marco a 15 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de marco a 16 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2020 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga lavanderia publica da cidade de Montadas, desta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2020 | 281.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria publica da cidade de Montadas, desta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2020 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2020 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2020 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2020 | 113.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2020 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do mkotor bomba do chafariz comunitario localizado na Rua Bernanrdo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2020 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do mkotor bomba da cisterna comunitario localizado na Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2020 | 6061.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Muncipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2020 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2020 | 400.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Muniipio, conforme lei munciipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2020 | 163.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social eo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2020 | 157.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolas Familia, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2020 | 417.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/04/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/04/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês deJaneiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/04/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2020 | 749.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2020 | 898.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Munjicipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2020 | 3355.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2020 | 344.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2020 | 388.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2020 | 555.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2020 | 293.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2020 | 397.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2020 | 129.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2020 | 156.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2020 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2020 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2020 | 155.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2020 | 2300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de EPI's diversos para os profissionais de saude na prevencao do COVID-19 no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2020 | 390.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Biopix IGG/IGM 25 testes de Dengue para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/04/2020 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo, por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2020 | 124.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2020 | 2495.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, nesta ciudade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2020 | 536.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta ciudade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2020 | 2900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) protetores faciais para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio deMontadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de dezembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2020 | 8045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de salas do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 7, 10 a 14, 17 a 21 de fevereiro de 2020, totalizando 11 (onze) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao das acoes deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14 de fevereiro de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2020 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 de janeiro de 2020, totalizando 16 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2020 | 580.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) protetores faciais para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001759 | 27/04/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2020 | 127.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9, durante o mês de marco de 2020. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001755 | 27/04/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001754 | 27/04/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001758 | 27/04/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Marcode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001761 | 27/04/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001760 | 27/04/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos, no Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001756 | 27/04/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Biolsa Famikia de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001757 | 27/04/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2020 | 278.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante e mortadela) para lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no periodo de 10/02 a 10/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2020 | 649.63 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17,4T de brita para conserto de quebro-molas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2020 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela publicacao de termo aditivo de prazo de convênio no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2020 | 109.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2020 | 3900.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na fabricacao de traves para quadra de futebold e areia, postes para quadrs de volei e suportes para quadra de badminton da Escola Munjicipal Emerson David Justino, nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2020 | 628.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos e iogurte) para o lanche servido durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, no periodo de 10/02 a 10/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2020 | 1730.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude, durante os meses de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2020 | 2600.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Proveniente dos servicos prestados na dedetizacao nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente dos servicos prestados com Tecnica de Enfermagem da UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo a servidora Joelma da Silva Medeiros no gozo de suas ferias, referente ao periodo de 01 a 30 de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2020 | 3285.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de 73 (seetenta e três) exmes de mamografias realizadas atraves de unidades moveis em pacientes carentes do Municipio de Montadas, atraves do programa de MAC - Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2020 | 476.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68 (sessenta e oito) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico da paciente Maria Socorro S. Cavalcante, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico do paciente Jose Eduardo da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2020 | 4932.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês deAbril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2020 | 57562.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2020 | 71020.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2020 | 12631.70 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2020 | 1085.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2020 | 57491.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2020 | 181349.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2020 | 39896.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2020 | 12444.83 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2020 | 504.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 72 (setenta e dois) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 2/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineira de artesanato para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente a marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2020 | 640.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 02/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2020 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2020 | 3053.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2020 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFV, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2020 | 170.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2020 | 210748.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2020 | 19782.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REM DE PESSOAL ATIVO DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Regime Proprio de Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2020 | 3890.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001803 | 30/04/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2020 | 18742.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2020 | 350.00 | 00007098641758 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos pre-operatorios (ECG + Risco Cirurgico), poer se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2020 | 445.20 | 00095287698453 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um axuilio financeiro para compra de 02 (duas) passagnes de onibus, com destino da cidade de Campina Grande a Petrolina-PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2020 | 4640.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2020 | 7161.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2020 | 1020.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2020 | 878.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001804 | 30/04/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001805 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de fevereiro a 16 de marco de 2020. Banco Itau, AG: 8497, C/C: 39392-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 960.00 | 00008894996832 | José Raimundo Sobrinho | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 30 e 31 de marco, 01 a 03, 06 a 08 de abril de 2020, totalizando 8 diarias, cada diaria ao valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 400.00 | 00008904668409 | FRANCISCO SOARES HENRIQUES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Auxiliar de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 30 e 31 de marco, 01 a 03, 06 a 08 de abril de 2020, totalizando 8diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2020 | 44877.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2020 | 11846.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2020 | 9736.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2020 | 9387.89 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2020 | 9968.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2020 | 7698.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2020 | 1672.32 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2020 | 1843.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2020 | 28473.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6ª (sexta) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425-728145/2019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorioFiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Munjicipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2020 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivvo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2020 | 11648.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2020 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2020 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de marco de 2020, totalizando20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21 de fevereiro de 2020, totalizando 15 diarias, cadadiaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001814 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2020 | 35601.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2020 | 38294.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2020 | 26876.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00055913466420 | DIJALMA MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20 de marco de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Provenient dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131/PB, transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2020 | 45598.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2020 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2020 | 10053.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2020 | 9927.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2020 | 9284.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2020 | 5000.00 | 00025145851472 | GIBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Proveniente dos seus servicos prestados como meedico na policlinica Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2020 | 1095.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado com recarga de gas e troca de placa nas Unidades Basicas de Saude da Familia e salas de vacina do Municipiode Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, da Sra. Roselita Evangelista, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001868 | 05/05/2020 | 4126.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001872 | 05/05/2020 | 2446.41 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/05/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2020 | 18.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/05/2020 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico do paciente Daniel dos Santos Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/05/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico no paciente Lucas Pietro Silva Tome, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001871 | 05/05/2020 | 3017.43 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001873 | 05/05/2020 | 5122.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) protetores faciais para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001874 | 05/05/2020 | 7419.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de salas da UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 13 a 17, 20 a 24 de abril de 2020, totalizando 10 (dez) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cadadiaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2020 | 1559.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos nas Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de araujo Soiuza, ndeste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/05/2020 | 320.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gesseiro, fazendo reparos no teto do Posto de Saude Maria do Carmo Monteiro da Silva, localizado no Sitio Manguape, neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2020 | 3170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2020 | 200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 01 (uma) destiladora Cristofoli da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001888 | 06/05/2020 | 3646.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001889 | 06/05/2020 | 3508.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001890 | 06/05/2020 | 1470.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral do sistema de arrefecimento, da suspensao, dos freios, das hemocineticas, do sistema de correias e das rodas do veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na SecretariaMunicipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001891 | 06/05/2020 | 1666.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral do sistema de arrefecimento, da suspensao, dos freios, das hemocineticas, do sistema de correias e das rodas do veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2020 | 480.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos na Escola Municipal Gebuibo Brito da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001892 | 06/05/2020 | 3326.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001893 | 06/05/2020 | 4764.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001894 | 06/05/2020 | 4528.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001895 | 06/05/2020 | 1042.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no balanceamento e alinhamento, lavagem em geral e higienizacao do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001896 | 06/05/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do eixo dianteiro, troca dos travoes das sapatas de freio, alinhamento de direcao e revisao do ar condiconado do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001897 | 06/05/2020 | 708.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do freio motor e correcao de vazamento da roda tracao do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001898 | 06/05/2020 | 1298.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao e solda do intercoli, troca da viscosa, troca de molas traseiras, regulagem de tuchos e troca de oleo do motor do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242019 | 0001899 | 06/05/2020 | 944.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de ar e troca de oleo e filtros do motor, Caixa de Marcha e diferencial do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001900 | 06/05/2020 | 1062.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de rolamento dos tensores de correia, troca de reparo de compressor, troca de oleo do motor, caoxa de marcha e do diferencial do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado naSecretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001901 | 06/05/2020 | 826.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de retentores das rodas e troca do semi eixo direito do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001902 | 06/05/2020 | 1042.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no balanceamento e alinhamento, lavagem em geral e higienizacao do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001903 | 06/05/2020 | 1042.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no balanceamento e alinhamento, lavagem em geral e higienizacao do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2020 | 2469.25 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertosem predios publicos pertencnetes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001887 | 06/05/2020 | 1919.73 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veicuklo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2020 | 518.50 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00005309636471 | Lúcia de Fátima Oliveira de Assis Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2020 | 950.00 | 00070891581448 | RICARDO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 22 a 24, 27 a 30 de abril 2020, totalizando 19diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2020 | 950.00 | 00007028693414 | JURACY AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 22 a 24, 27 a 30 de abril 2020, totalizando 19diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2020 | 950.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 22 a 24, 27 a 30 de abril 2020, totalizando 19diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001921 | 07/05/2020 | 2991.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001922 | 07/05/2020 | 1803.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001923 | 07/05/2020 | 2017.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001924 | 07/05/2020 | 6775.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001925 | 07/05/2020 | 7130.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001926 | 07/05/2020 | 2037.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Veiculo Caminhao Internacional (pipa) de placa NQC 9911, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001914 | 07/05/2020 | 604.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2020 | 100.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2020 | 86562.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente a 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2020 | 26887.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente a 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2020 | 170.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2020 | 176.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2020 | 776.12 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês deMarco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001915 | 07/05/2020 | 785.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001916 | 07/05/2020 | 1123.13 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo RENAULT/MASTERBAND Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001917 | 07/05/2020 | 1876.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001918 | 07/05/2020 | 1747.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001919 | 07/05/2020 | 44.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/NXR 125 BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001920 | 07/05/2020 | 897.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2020 | 21673.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2020 | 24320.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/05/2020 | 10200.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESC. E REPRES. LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de 06 (seis) lavatorios portateis COVID-19 para implantacao em diversos pontos na cidade de Montadas, visando as acoes de combate ao COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0001960 | 08/05/2020 | 3831.57 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia e setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2020 | 1999.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2020 | 155.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0001961 | 08/05/2020 | 3523.89 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0001962 | 08/05/2020 | 2578.81 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Maio 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2020 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2020 | 1961.27 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9ª (nona) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referenteaos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2020 | 3853.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14ª. (decima quarta) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2020 | 1972.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 20ª (vigesima) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2020 | 1151.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 27ª (vigesima setima) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil, referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2020 | 4564.50 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 81ª (octagesima primeira) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2020 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente a parcela do programa de regularizacao de debitos previdenciarios estados/municipios - MP 778/2017, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2020 | 9177.13 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente a parcela do programa de regularizacao de debitos previdenciarios estados/municipios - MP 778/2017, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2020 | 157.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/05/2020 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, a disposicao da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001955 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio, referente a 1/11 (primeira) parcela, conforme DP 2/22020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001956 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio, referente a 2/11 (segunda) parcela, conforme DP 2/22020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2020 | 1072.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2020 | 155.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001935 | 08/05/2020 | 8519.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Pa Carregadeira HYundai OFF 0004, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001937 | 08/05/2020 | 5968.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Retroescavadeira OFF 0003, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001940 | 08/05/2020 | 3197.48 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Trator OFF 0011, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001941 | 08/05/2020 | 817.13 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo FIAT/Strada de placa NNY 4195, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001942 | 08/05/2020 | 88.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor-bomba do caminhao pipa I, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001943 | 08/05/2020 | 88.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor-bomba do caminhao pipa II, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001944 | 08/05/2020 | 1404.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001945 | 08/05/2020 | 204.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Gasolina Comum) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001946 | 08/05/2020 | 3170.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Trator OFF 0012, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001947 | 08/05/2020 | 3357.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o Trator OFF 0010, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento das Ruas Presidente Joao Pessoa e Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao periodo de: 24, 27 a 30 de abril, 04 a 08 de maio de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (Cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2020 | 600.00 | 00008894996832 | José Raimundo Sobrinho | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 13 a 17 abril de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 120,00(Cento e vinte reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2020 | 250.00 | 00008904668409 | FRANCISCO SOARES HENRIQUES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Auxiliar de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento da Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, referente ao periodo de: 13 a 17 de abril de 2020, totalizando 5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 e 17 de marco de 2020, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/05/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/05/2020 | 1150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 13 a 18, 20 a 25, 27 a 30 de abril, 01, 02, 04 a 08 de maio de 2020, totalizando 23 diarias, cada diaria ao valor de R$50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/05/2020 | 600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) manilhas de concreto 600x1000mm para o conserto da bueira localziada no Sitio Cobicado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001936 | 08/05/2020 | 2608.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001938 | 08/05/2020 | 478.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/05/2020 | 400.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra no modulo esportivo, nesta cidade, referente ao periodo de: 27 a 30 de abril, 04 a 07 de maio de 2020, totalizando 8 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2020 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2020 | 48.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001939 | 08/05/2020 | 1690.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001984 | 11/05/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 11 de Abril a 10 de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2020 | 500.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srvicos prestados na publicidade institucional do poder executivo no programa Espaco Aberto durante os meses de janeiro de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2020 | 1080.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados de 12 (doze) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2020 | 343.53 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de lembrancas dos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para o Dia das Maes, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 28 (vinte e oito) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2020 | 197.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2020 | 62.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART PB20200310795 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira, lotada na secretaria de saude, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa, localizado a Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira, lotada na secretaria de saude, referente ao mes de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002012 | 12/05/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2020 | 42.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao da conta nº 71.002-9, durante o mês de Abril de 2020. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Educacao, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Educacao, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadase, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 20, 22 a 24, 27 a 30 de abril de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/05/2020 | 404.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2020 | 1517.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (um) Computador PC (placa mae 8 Biostar, processador 8 Intel Pentium G5400, memoria Adata DDR4 4GB, HD 500GB Seagate e Gabinete Micro ATX com fonte) para o setor de digitacao da Secretaria Municipal de Saude deMontadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2020 | 4500.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 300 (trezentos) unidades de Alcool Gel 70% de 500Ml para as acoes de combate ao COVIS-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/05/2020 | 1250.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 5 (Cinco) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das UBSs Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares da Costa, nesta cidade, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta doFPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2020 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de exerese de cisto sebaceo no paciente Evandro Triburtino Swerafim, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2020 | 6585.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) mascaras KN95 para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002026 | 18/05/2020 | 6226.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2020 | 3870.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de faixas tipo banner em lona, benner's para eventos, comendas em acrilico, adesivos paraveiculos, chaveiros em acrilico e adesivos para sinalizacao de setores em UBS, para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2020 | 6680.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de faixas tipo banner em lona, benner's informativos, adesivos pisotak para demarcacao, adesivos p/carro e adesivos de conscientizacao do uso de mascaras nas acoes de combateao COVID-19, promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2020 | 4240.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32 (trinta e duas) caixas de mascaras TNT tripla Clip Nasal para as acoes de prevencao ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para realizacao de procedimento cirurgico no paciente Sr. Manuel Gomes apolinario, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/05/2020 | 6800.00 | 18406054000117 | QG COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESC. E REPRES. LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de 04 (quatro) lavatorios portateis COVID-19 para implantacao em diversos pontos na cidade de Montadas, visando as acoes de combate ao COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2020 | 1490.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002030 | 19/05/2020 | 40241.75 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da medicao nº 05 (ultima) dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem de diversas ruas na cidade de Montadas, referente ao contrato de repasse nº 1041053-68/2017 em Convênio com o Ministerio das Cidadese a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2020 | 1239.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) impressora multifuncional Epson L3150 Ecotank Wifi, para o programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00044144725472 | José Severino Jorge | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico (cirurgia de catarata), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de Maio de 2020, com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hidricos e Meio ambiente, encaminhar prestacao de contas da 1ª (primeira) parcela do Convênio 021/2020 e tratar de assuntos rde interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002043 | 20/05/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de abril a 16 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2020 | 6533.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2020 | 44.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de AMaio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2020 | 122.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002045 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio, referente o mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2020 | 2273.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de higirnr pessoal diversos para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2020 | 1924.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/05/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/05/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/05/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/05/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiuro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/05/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do RPPS nº 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/05/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de marco a 09 de abril de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2020 | 740.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 08 (oito) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002079 | 25/05/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2020 | 789.69 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Marco de 2020, atraves do Programa MAC - Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2020 | 437.76 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Abril de 2020, atraves do Programa MAC - Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2020 | 185.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 02 (dois) cartuchos de toners para impressoras da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2020 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados no conserto de 02 (dois) tanques de tinta de impressoras da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2020 | 712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) refis de tinta (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002078 | 25/05/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2020 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002080 | 25/05/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Abrilde 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002081 | 25/05/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2020 | 180.00 | 25356921000112 | ISABELLA GONÇALVES DOS SANTOS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) latao de tinta Eucstex Super Piso Acrilico Amarelo de 18L para sinalizacao de quebra-molsas em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 25 de Maio de 2020, com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hidricos e Meio ambiente, encaminhar prestacao de contas da 2ª (segunda) parcela do Convênio 021/2020 e tratar de assuntos rde interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002076 | 25/05/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002077 | 25/05/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2020 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolas Familia, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2020 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2020 | 534.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudênio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2020 | 402.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2020 | 277.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/05/2020 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia ia Publica da Cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2020 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21 nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2020 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba do chafariz comunitario da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2020 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2020 | 20041.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao Publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2020 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2020 | 73.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2020 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2020 | 3568.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2020 | 42.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2020 | 354.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta Cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2020 | 300.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2020 | 346.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta Cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2020 | 275.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta Cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2020 | 303.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta Cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2020 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2020 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2020 | 150.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2020 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2020 | 80.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2020 | 2059.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Sebverina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas,nesta cidade, referente aomês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2020 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2020 | 466.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2020 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002132 | 27/05/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2020 | 2700.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da licenca de uso do software PUBLIDATA LDO 2021 para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2020 | 4700.00 | 00078851530459 | GILBERTO DE SOUZA BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 94 (noventa e quatro) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002131 | 27/05/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2020 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2020 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2020 | 1900.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (mascasras, fascos de alcool, toucas e luvas descartaveis) para utilizacao durante as atividades de combaet ao COVID-19 realizadas pela Seretair Municipal de Assistência Social deMontadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2020 | 1620.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 108 (cento e oito) unidades de alcool gel 70% de 500ML para utilizacao durante as atividades de combaet ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002138 | 28/05/2020 | 1967.78 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Bolsa Familia realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, de forma remota, presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19, referente a 3/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota, presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19, referente a 2/6(parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2020 | 640.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, e tambem de forma remota, presencial, virtual e tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergercial e tambem campanhas de concientiazacao do Covid -19, referente a parcela 03/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2020 | 3053.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2020 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFV, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz nº 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2020 | 78.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2020 | 177568.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2020 | 55531.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2020 | 12045.60 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2020 | 39064.81 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2020 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2020 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2020 | 70638.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2020 | 54381.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2020 | 11942.58 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2020 | 10740.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (TRÊS) caixas de testes para COVID-19 NUTRIEX com 20 (vinte) unidades cada caixa, para as acoes de combate realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2020 | 4475.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa de Test IGM/IGG para as acoes de prevencao ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2020 | 47832.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2020 | 10480.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 17 a 21, 24 a 28 de fevereiro de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de fevereiro de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2020 | 38969.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2020 | 35756.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2020 | 25431.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Paticipacao dos Municipios, para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2020 | 1205.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2020 | 11648.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2020 | 265.19 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, laze e saude publica, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2020 | 8271.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2020 | 1819.78 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2020 | 2899.53 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2020 | 5565.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2020 | 4489.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2020 | 987.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2020 | 18742.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2020 | 8560.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2020 | 3690.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2020 | 19782.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2020 | 213465.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social Mujicipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REM DE PESSOAL ATIVO DA PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2020 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Regime Proprio de Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de marco de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de abril de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de abril a 15 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2020 | 41301.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2020 | 16502.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2020 | 11846.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2020 | 9064.92 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2020 | 1050.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002219 | 01/06/2020 | 3747.80 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico atendiodo pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2020 | 242.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002217 | 01/06/2020 | 4077.60 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 240 (duzentos e quarenhta) resmas de Papel Oficio A4, para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002218 | 01/06/2020 | 3411.48 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2020 | 8100.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELLI - ME | Para ocorrer ao pagamento probveniente do fornecimento de 60 (sessenta) macacao tivex plastico impermeavel c/capuz. manga longa e ziper para protecao dos profissionais de saude durante as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipalde Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002226 | 02/06/2020 | 0.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do vsalor informado no empenho n. 1915, datadao de 07/05/2020, referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/DUCATO de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2020 | 3493.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2020 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para realizacao de procedimento cirurgico na paciente Sra. Maria do Socorro Figueiredo Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002234 | 02/06/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002237 | 03/06/2020 | 27685.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na construcao da Praca ao lado da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002238 | 03/06/2020 | 278334.30 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª (primeira) medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de Aaraujo Souza, nesta cidade. | 00012020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/06/2020 | 14000.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 400 (quatrocentas) mascaras PFF25 hospitalar N95 para as atividades de prevencao ao COVID-19 nas Unidades Basicas de Saude da Famiulia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente dos servicos prestados com Tecnica de Enfermagem da UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/06/2020 | 15000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6.000 (seis mil) mascaraas TNT camada dupla para setem distribuidos gratuitamente com a populacao de Montadas, durante as atividades de combaet ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/06/2020 | 66.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2020 | 40.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 01 (um) carimbos trodat-4914, para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2020 | 235.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento da Certificacao digital do Sr.Erasmo de Souza, Secretario Mujnicipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002240 | 04/06/2020 | 4211.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2020 | 5959.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confaccao de kits de natalidade a serem distribuidos com familias em vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz nº 42.028-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB FNAS nº 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF FNAS nº 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2020 | 1500.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo manutencao na Ensiladeira (maquina de fazer silagem para os agricultores). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2020 | 1300.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo manutencao nas grades dos tratores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/06/2020 | 950.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento das Ruas Presidente Jose Cirino da Silva, Sao Jose e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 11 a 15, 18 a 22 de maio de 2020, totalizando 9,5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (Cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2020 | 475.00 | 00009960534413 | ALEX ANANIAS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Auxiliar de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento das Ruas Presidente Jose Cirino da Silva, Sao Jose e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 11 a 15, 18 a 22de maio de 2020, totalizando 9,5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/06/2020 | 150.26 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de Marco a 20 Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/06/2020 | 540.00 | 00013361122473 | BRENDA RAFAELA DINIZ SOUZA | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, fornecendo 54 (cinquenta e quatro) fotografias 3x4 para pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2020 | 177.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios MP 398/2020, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 20, 22 a 24, 27 a 30 de abril de 2020,totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20 de marco de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao nº 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/06/2020 | 642.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2020 | 770.40 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2020 | 642.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2020 | 642.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2020 | 770.40 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2020 | 642.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2020 | 770.40 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2020 | 770.40 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2020 | 770.40 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2020 | 770.40 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2020 | 770.40 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2020 | 642.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2020 | 642.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2020 | 770.40 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2020 | 770.40 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2020 | 642.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2020 | 642.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2020 | 642.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2020 | 1481.53 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2020 | 642.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2020 | 770.40 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2020 | 2100.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2020 | 2568.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2020 | 642.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2020 | 770.40 | 00006015438401 | LUCIENE TRINDADE | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2020 | 642.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2020 | 5000.00 | 00025145851472 | GIBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Proveniente dos seus servicos prestados como medico na policlinica Municipal, referente aos meses de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2020 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado (deposito) a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2020 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado (deposito) a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2020 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado (deposito) a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2020 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado (deposito) a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2020 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado (deposito) a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2020 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2020 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2020 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2020 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2020 | 109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2020 | 85.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2020 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2020 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2020 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2020 | 676.67 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002353 | 09/06/2020 | 1690.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veicilo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2020 | 576.10 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2020 | 608.32 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2020 | 899.99 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2020 | 1275.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios LC 173/2020, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002354 | 09/06/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002346 | 09/06/2020 | 209.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002347 | 09/06/2020 | 189.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002348 | 09/06/2020 | 960.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oelo diesel) para o veiculo RENAULT/MASTERBAN AMBULANCIA de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002349 | 09/06/2020 | 2177.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002350 | 09/06/2020 | 2651.73 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002351 | 09/06/2020 | 99.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/NXR 125 BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002352 | 09/06/2020 | 602.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO AMBULANCIA de de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para realizacao de procedimento cirurgico no paciente Sr. Jose Damiao Lopes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002359 | 10/06/2020 | 1226.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolinal) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002379 | 10/06/2020 | 2595.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002380 | 10/06/2020 | 2639.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002381 | 10/06/2020 | 2565.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2020 | 1120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R14 para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002385 | 10/06/2020 | 3632.20 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira, lotada na secretaria de saude, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2020 | 2345.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.pla | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2020 | 848.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.pla | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2020 | 646.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2020 | 259.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160, durante o mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2020 | 586.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus escolar de MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2020 | 456.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus escolar de MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2020 | 2890.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente aos meses de abril e maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002360 | 10/06/2020 | 898.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002361 | 10/06/2020 | 1964.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002362 | 10/06/2020 | 6751.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002363 | 10/06/2020 | 7934.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002364 | 10/06/2020 | 759.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/STRADA de placa NNY 4195, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002365 | 10/06/2020 | 88.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o motorbomba do Caminhao Pipa I, lotado na Secretaria de Infraestrutura, peertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002366 | 10/06/2020 | 176.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o motorbomba do Caminhao Pipa II, lotado na Secretaria de Infraestrutura, peertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002368 | 10/06/2020 | 5025.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira OFF 0001, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002369 | 10/06/2020 | 9118.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira OFF 0004, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002370 | 10/06/2020 | 1305.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0010, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002371 | 10/06/2020 | 1305.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0011, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002372 | 10/06/2020 | 1305.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0012, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002373 | 10/06/2020 | 392.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002374 | 10/06/2020 | 369.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002376 | 10/06/2020 | 2021.91 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002377 | 10/06/2020 | 3088.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002378 | 10/06/2020 | 1499.11 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2020 | 160.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) no veiculo de placa JOZ 6979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de maio a 09 de abril de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17 de abril de 2020, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 16, 18 a 22, 25 a 29 de maio, 01 a 05, 08 a 10 de junho de 2020, totalizando 25 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00007837891490 | José Lucena dos Santos Moura | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitio Mares Preto e Montadas de Cima, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 09, 13 a 17, 20, 22 a 24, 27 a 30 de abril de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002367 | 10/06/2020 | 1071.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2020 | 675.83 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002402 | 10/06/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 11 de Maio a 10 de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2020 | 3300.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 33 (trinta e três) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002375 | 10/06/2020 | 2624.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2020 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70 R14 para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002386 | 10/06/2020 | 654.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00007307904446 | FAUSTA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento prove niente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto Cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2020 | 1934.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Asssitência Social, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas.pla | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2020 | 5455.75 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de endoscopia digestiva alta no paciente Jose Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/06/2020 | 500.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srvicos prestados na publicidade institucional do poder executivo com orientacoes a comunidade da Campanha Contra o Coronavirus na grade de programacao no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/06/2020 | 1100.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Provenient dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131/PB, transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadase, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do SalarioEducacao nº 13.0605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2020 | 305.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRANPB, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2020 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 13 a 18 de abril de 2020, totalizando 6 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/06/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de maio de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo, modelo: VW/13.180, Placa: MMW4998/PB (Caminhao Munck), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade, referente a 02 (duas) diarias, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do COVID19EPI nº 43.3845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF nº 40.7208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2020 | 400.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra no modulo esportivo, nesta cidade, referente ao periodo de: 11 a 15, 18 a 20 de maio de 2020, totalizando 8 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2020 | 665.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 (noventa e cinco) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002444 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2020 | 553.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 79 (setenta e nove) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2020 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POLPULAR CL?NICA M?DICA CARDIOLOGIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de teste eergometrico no paciente Jose Carlos Rodrigues, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, coforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2020 | 416.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo FIAT/DUCATO AMBULANCIA de placa QSF 0619, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/06/2020 | 3400.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1.000 (mil) fichas de laudo, 1.000 (mil) fichas de BPA, 1.000 (mil) fichas de visita domiciliar, 1.000 (mil) fichas de atendimento domiciliar, 2.000 (duas mil) fichas de cadastro individual, 2.000 (duas mil) fichas de perinatal, 2.000 (duas mil) fichas de prontuario paciente e 3.000 (três mil) fichas de procedimentos para as Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/06/2020 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de salas da UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 27 a 30 de abril, 04 a 09 de maio de 2020, totalizando 10 (dez) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/06/2020 | 1962.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta Cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/06/2020 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2020 | 400.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia JosefaTavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2020 | 3700.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/06/2020 | 157.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2020 | 397.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2020 | 128.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2020 | 363.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2020 | 447.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal E,merson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2020 | 175.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2020 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/06/2020 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoelc Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/06/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/06/2020 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/06/2020 | 2808.20 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (vassourao, luvas e botas) para o setor de limpezxa publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002452 | 16/06/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002453 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de marco a 16 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/06/2020 | 175.00 | 00009960534413 | ALEX ANANIAS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Auxiliar de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos na rede de esgotos, desta cidade, referente ao periodo de: 25 a 28 de maio de 2020, totalizando 3,5 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/06/2020 | 24741.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2020 | 338.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2020 | 188.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Residência Publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2020 | 92.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2020 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2020 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motorbomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motorbomba do chafariz comunitario da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/06/2020 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2020 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congragacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/06/2020 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/06/2020 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/06/2020 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2020 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/06/2020 | 522.50 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", referente ao periodo de 10 a 24 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudênio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/06/2020 | 572.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/06/2020 | 434.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2020 | 125.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/06/2020 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2020 | 640.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) bolas de Volei para pratica de esportes dos alunos matriculados em Escolas da Rede Munixcipal de Ebsino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2020 | 2890.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente aos meses de abril e maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/06/2020 | 1362.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.9540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002500 | 19/06/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | NEOBUS - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo Onibus Rural Escolar ORE1 4x4 para o transporte de alunos matriculados nas Escikas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/06/2020 | 2900.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAÚJO SOUZA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) termometros infra vermelho HG para as acoes de combate ao COVID19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 4 (quatro) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das UBSs Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares da Costa, nesta cidade, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos na UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13 de marco de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa, localizado a Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/06/2020 | 440.00 | 00016812393886 | Zumira Souza de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para a aquisicao de 01 (um) oculos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mnicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00006195223484 | Lucilene da Silva Gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para ralizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao PessoaPB, no dia 17 de Junho de 2020, com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hidricos e Meio ambiente, encaminhar prestacao de contas da 4ª (quarta) parcela do Convênio 021/2020 e tratar de assuntos rde interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/06/2020 | 5000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos ecinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/06/2020 | 250.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista, fazendo uma extencao de rede de baixa tensao de 100 (cem metros) no Sitio Sabia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2020 | 1093.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2020 | 526.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 27 (vinte e sete) vacinas Aftomune Biv OA 30ML para campanha de vacinacao bovina promovida pela Secretaria Municuipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2020 | 400.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com sonorizacao em carro de som, alusivas ao COVID 19, direcionadas para os Grupos do Servico de Convivência, durante os dias de 15 a 17 de junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio, referente o mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2020 | 22.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2020 | 49.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP Fundo Especvial do Petroleo, para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2020 | 95.94 | 11338302000190 | GRUPO ALVES MINIMERCADO LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forneciomento de 06 (seis) pacotes de Leite em po para cantina do predio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de maio a 15 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2020 | 2351.70 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cabo flexivel, lampadas, soquetes, eletrodutos, conectores, disjuntores, etc) para manutencao e reparos em predios publicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002529 | 23/06/2020 | 24109.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para montagem dos Kits Merenda para serem distribuidos gratuitamente com os alunos matricilados nas Escolas da Rede Municipal, de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/06/2020 | 192.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos na Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2020 | 347.70 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) pulvirerizador costal 20L para as acoes de combate ao COVID19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2020 | 2800.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de cirurgia de catarata no paciente Eulicio dos santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2020 | 1253.06 | 00005930331405 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 03 três) passagens no trecho Sao PaulpoSP a Joao PessoaPB, para juntamente com seus filhos virem para cidade de Montadas, na tentativa de prevencao ao COVID19 que se encontra elevado no Estado de Sao Paulo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/06/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/06/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/06/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/06/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/06/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/06/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/06/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/06/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/06/2020 | 2483.10 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (carrinho demao, luvas, botas, pas, enxadas, etc) para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/06/2020 | 1870.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 85 (oitenta e cinco) sacos de cimento para doacao gratuita para recuperacao de casas de pessoas carentes atingidas pelas chuvas na cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2020 | 2238.40 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (tubos de esgoto de 100mm e 150mm) para manutencao e reparos na rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 23, 25 a 29 de maio de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de abril de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de maio 2020, totalizando 24 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2020 | 1250.00 | 00007028693414 | JURACY AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de maio 2020, totalizando 25 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2020 | 1250.00 | 00070891581448 | RICARDO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de maio 2020, totalizando 19 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/06/2020 | 40901.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/06/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/06/2020 | 1050.00 | 00011986842401 | ALEXANDRO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de abril a 09 de maio de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/06/2020 | 300.00 | 00013525177879 | JOSE BERTOSO DE VASCONCELOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 30 (trinta) pecas de andaimes, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/06/2020 | 300.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 22, 29 de fevereiro, 07, 14, 21 e 28 de marco de 2020, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/06/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002562 | 25/06/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002574 | 25/06/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/06/2020 | 4379.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/06/2020 | 5565.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/06/2020 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/06/2020 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/06/2020 | 2500.00 | 00006852646459 | Katiana Soares dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipa, 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/06/2020 | 4500.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO 07190386424 | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de 1.000 (um mil) potes de mel de 100g para compor as cestas basicas a serem distribuidas gratuitamente a populacao carente, atraves de acoes de enfrentamento ao COVID19 realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/06/2020 | 46889.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/06/2020 | 86440.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/06/2020 | 53694.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/06/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de torax no paciente Jocta Carlos da Silva Ferreira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/06/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/06/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/06/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/06/2020 | 176524.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/06/2020 | 53301.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/06/2020 | 59.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/06/2020 | 1153.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/06/2020 | 7919.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002587 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, laze e saude publica, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2020 | 19.25 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002613 | 26/06/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002614 | 26/06/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio onde funcionam a Junta de Ssrvico Militar e o Posto de Identificacao do IPC Instituto de Policia Cientifica, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002619 | 26/06/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2020 | 170.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.7742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/06/2020 | 238.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do SalarioEducacao nº 13.0605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de marco de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002615 | 26/06/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/06/2020 | 4300.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus setvicos prestados na realizacao de exames de pacientes carentes do Municipio de Montadas, atraves do MAC Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2020 | 4483.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus setvicos prestados na realizacao de exames de pacientes carentes do Municipio de Montadas, atraves do MAC Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID19, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID19, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2020 | 450.00 | 00042432340434 | Maria das Neves Simpl¡cio | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude, durante os meses de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012662982403 | GERSON LIMA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, substituindo o servidor Erick de Azevedo Alcantara no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas na divulgacao das acoes e informativos de combate ao COVID19 e acoes da Secretaria de Saude, deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002616 | 26/06/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2020 | 10340.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal co,issionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do GBF nº 40.7208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2020 | 300.00 | 00003948964408 | ELIZETE GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um aucxilio financeiro para compra de 01 (uma) caixa d'agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, de forma remota, presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid 19, referente a 4/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/06/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota, presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid19, referente a 3/6(parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/06/2020 | 640.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, e tambem de forma remota, presencial, virtual e tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergercial e tambem campanhas de concientiazacao do Covid 19, referente a parcela 04/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2020 | 450.00 | 00001607046423 | ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS | Proveniete dos seus servicos prestados na atualizacao do cadastro unico referente aos dias: 30 de janeiro, 05, 12, 17 a 19 de fevereiro, 04, 05, e 11 de marco de 2020, totalizando 9 dias, sendo 50,00 reais cada dia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002617 | 26/06/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002618 | 26/06/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o CRAS Centro de Referência da Assistê ncia Social e para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMASCOVID19 nº 43.3845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2020 | 3053.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00008555219450 | RITA DE CASSIA SOARES DE ALCANTARA SILVA | Para ocorrer ao pagamento prove niente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2020 | 86.70 | 00001969904402 | JOSENALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de complementos alimentares para seu filho, Danilo Araujo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei munciipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2020 | 963.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2020 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas SCFV, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002627 | 30/06/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2020 | 19835.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2020 | 8093.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2020 | 3690.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002633 | 30/06/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista, fazendo uma extencao de rede de baixa tensao no Sitio Furnas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2020 | 13813.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2020 | 11846.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2020 | 8976.75 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2020 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo, por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002630 | 30/06/2020 | 13529.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002631 | 30/06/2020 | 6712.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002632 | 30/06/2020 | 8859.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2020 | 10262.19 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2020 | 11791.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2020 | 38969.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2020 | 35756.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2020 | 25431.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2020 | 38835.12 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2020 | 11533.56 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela domês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2020 | 11648.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2020 | 253.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2020 | 197.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do fopag nº 30.7742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2020 | 73.82 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de Maio a 20 Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2020 | 1731.55 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2020 | 25.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do fpm nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2020 | 8000.00 | 34257364000173 | YAN DESIGN - YAN ARAUJO BARBOSA 10975261436 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 435m (quatrocentos e trinta e cinco metros) de rede de protecao para quadra de areia, fornecimento e intalacao de par de rede e traves para quadra de areia e par de redepara trave de gol de futsal da Escola Municiopal Emerson David Justino, nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do SalarioEducacao nº 13.0605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2020 | 5600.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas, referente aos meses de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica da coluna lombar na paciente Daniele Tome Rodrigues, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta medica para o paciente Cristyan Jose Silva Tito, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002676 | 01/07/2020 | 6902.02 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002677 | 01/07/2020 | 14013.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002678 | 01/07/2020 | 4646.18 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002679 | 01/07/2020 | 549.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002680 | 01/07/2020 | 5028.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2020 | 169.99 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) telefone celular positivo para recepcao da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural, substituindo a servidora Lusvaneide Francisco dos Santos Cardoso no gozo de suas ferias, referente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PSB nº 40.7267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/GBF nº 40.7208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002685 | 02/07/2020 | 4635.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2020 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATÓRIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame imunohistoquimico no paciente Sr. Paulo Marques da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2020 | 995.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) aventais impermeaveis de oxford para as acoes de combate e prevencao ao COVID19 realizada pela Secretaria Municipal de Saude de MOntadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002688 | 02/07/2020 | 10971.89 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2020 | 1636.20 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao do saldo remanescente do firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e Governo Federal, para pavimentacao e drenagem de diversas ruas na cidade de Montadas. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 62839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2020 | 5558.00 | 09225635000161 | MICRO GAMES - JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (UMA) impressora multifuncional Brother laser, 01 (uma) impressora mult tanque Epson e 01 (um) autotrafo, para as Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza e MariVotal dos Santos, deste Municipio. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para o paciente Antonio Diniz Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2020 | 1442.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a abono pecuniario (licenca prêmio) no mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2020 | 400.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no calcamento das Ruas Jose Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao periodo de: 01 a 04 de junho de 2020, totalizando 04 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (Cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2020 | 250.00 | 00070151925437 | FABRÍCIO SILVA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, referente ao periodo de:04 a 09 de maio 2020, totalizando 05 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2020 | 3600.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, quebrando e retirando uma rocha no tanque publico, localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2020 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, da Natimorto (mae: Edilene Souza Nunes), por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/07/2020 | 282.95 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante e mortadela) para lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/07/2020 | 8000.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) caixas de testes COVID19 com 25 Unidades, para as acoes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/07/2020 | 497.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 71 (setenta e um) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/07/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/07/2020 | 686.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98 (noventa e oito) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/07/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM Apoio Financeiro aos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/07/2020 | 23488.14 | 20226846000151 | ALMMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, para distribuicao gratuita com a populacao nas acoes de combate ao COVID19da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002710 | 07/07/2020 | 3990.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, para distribuicao gratuita com a populacao nas acoes de combate ao COVID19da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/07/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para paciente Maria Aparecida Borges Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/07/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Junhio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/07/2020 | 1463.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/07/2020 | 400.00 | 00005661201435 | GERALDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica (endocrinologista pediatra) para seu filho menor (Julio Cesar Goncalves de Lima), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/07/2020 | 40.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) contactor mini para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002721 | 08/07/2020 | 2607.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002726 | 08/07/2020 | 2199.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/07/2020 | 1060.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 07 (sete) extintores de incêndio AP 10L, 06 (seis) PQS 08Kg, 02 (dois) CO² de 06Kg e 03 (três) po ABC 06Kg para a secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude daFamilia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002722 | 08/07/2020 | 1886.60 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo WV/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002723 | 08/07/2020 | 3404.52 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002724 | 08/07/2020 | 1603.13 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002725 | 08/07/2020 | 2038.56 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002727 | 08/07/2020 | 273.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/07/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | AQ DE ALIMENTOS P/ DISTR GRATUITA A FAM CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0002729 | 08/07/2020 | 50000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para confeccao de 1.000 (um mil) kit's de cestas basicas para serem distribuidos gratuitamente com a populacao carente do Municipio de Montadas, atraves das acoes de combate ao COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2020 | 3.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/07/2020 | 520.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 02 (dois) extintores de incêndio AP 10L, 01 (um) PQS 04Kg, 02 (dois) PQS 06Kg, 03 (três) PQS 08Kg e 01 (um) CO² de 06Kg, para predios publicos diversos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002719 | 08/07/2020 | 3344.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002720 | 08/07/2020 | 3285.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/07/2020 | 770.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 07 (sete) extintores de incêndio AP 10L e 07 (sete) extintores PQS 08Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002771 | 09/07/2020 | 572.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002772 | 09/07/2020 | 330.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2020 | 3874.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2020 | 850.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao das orientacoes, acoes e informativos de combate ao COVID19 atraves de carro de som (placa MNH 2781/PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2020 | 897.57 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002745 | 09/07/2020 | 1501.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus placa MYL 3070, que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Administracao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2020 | 576.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002744 | 09/07/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Particpacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a EC 84/2014 no mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2020 | 5000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.000 (duas mil) mascaraas TNT camada dupla para setem distribuidos gratuitamente com a populacao de Montadas, durante as atividades de combaet ao COVID19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002763 | 09/07/2020 | 982.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolinal) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002764 | 09/07/2020 | 529.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolinal) para o veiculo FIAT/DUCATO Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002765 | 09/07/2020 | 3812.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolinal) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002766 | 09/07/2020 | 2614.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolinal) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002767 | 09/07/2020 | 437.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002768 | 09/07/2020 | 359.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2020 | 519.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2020 | 20453.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002749 | 09/07/2020 | 176.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o motor bomba II do veiculo Caminhao (pipa), lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002750 | 09/07/2020 | 1107.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002751 | 09/07/2020 | 88.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o motor bomba I do veiculo Caminhao (pipa), lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002752 | 09/07/2020 | 430.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002753 | 09/07/2020 | 899.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/STRADA de placa NNY 4195, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002754 | 09/07/2020 | 1492.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0012, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002755 | 09/07/2020 | 2101.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Merceedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002756 | 09/07/2020 | 1917.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002757 | 09/07/2020 | 4669.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora patrol Caterpillar, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002758 | 09/07/2020 | 2730.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002759 | 09/07/2020 | 4482.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira Hyundai, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002760 | 09/07/2020 | 7674.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora patrol CASE, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002761 | 09/07/2020 | 6341.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa carregadeira OFF 0004, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002762 | 09/07/2020 | 1678.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0010, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002770 | 09/07/2020 | 1865.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 00110, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2020 | 825.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2020 | 1502.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/07/2020 | 2216.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002747 | 09/07/2020 | 895.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002748 | 09/07/2020 | 2567.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002769 | 09/07/2020 | 281.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Minibus de placa QFT 8298, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002742 | 09/07/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 10 de Junho a 09 de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002746 | 09/07/2020 | 1275.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2020 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efrtivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a parcela de 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2020 | 500.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srvicos prestados na publicidade de acoes de combate ao COVID19 na grade de programacao da RCAFM durante o mêsd de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Const. e Instalacoes de Portais na entrada da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2020 | 9800.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA 07564321466 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao e instalacao de 01 (um) Totem Monumento em ACM, letreiro em alto relevo, dimensoes 5mx3,20m, instalado no trevo da entrada do Municipio de Montadas. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de junho a 09 de julho de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002793 | 10/07/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de abril a 16 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 12, 13, 15 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de junho, 01 a 03, 06 a 10 de julho de 2020, totalizando 22 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 e 19 de maio de 2020, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 05, 09 a 10, 15 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de junho de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002780 | 10/07/2020 | 10807.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002781 | 10/07/2020 | 8001.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002782 | 10/07/2020 | 1996.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e setor de vililancia em saude, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2020 | 813.24 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Particpacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2020 | 12.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita da CIDE Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico, para o PASEP Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2020 | 230.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do SalarioEducacao nº 13.0605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002786 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio, referente a 3/11 (terceira) parcela, conforme DP 2/22020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002787 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio, referente a 4/11 (quarta) parcela, conforme DP 2/22020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadase, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2020 | 300.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos onibus escolares. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste municipio, referente ao periodo de: 06 a 08, 13 a 17, 22 a 24, 28 a 30 de abril de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de maio de 2020, totalizando 20diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados na verificacao subsequente de cronotacografo para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7919, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados na verificacao subsequente de cronotacografo para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSJ 9019, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dos seus servicos prestados na verificacao subsequente de cronotacografo para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7869, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2020 | 1445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2020 | 506.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002814 | 13/07/2020 | 3398.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de 200 (duzentas) resmas de papel Oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002815 | 13/07/2020 | 240.70 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (refil de cola qunte fina, refil de cola quente grossa e almofada p/carimbo) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002816 | 13/07/2020 | 226.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (agendas em couro e cola de silicone) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002817 | 13/07/2020 | 493.99 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (cartolinas, cola branca, pasta citrilho, pasta capa papelao e cola p/isopor) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, na quadra de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao periodo de: 06 a 08, 13 a 17, 22 a 24, 27 a 30 de abril de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/07/2020 | 1275.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM Auxilio Financeiro aos Municipios LC 173/2020, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2020 | 204.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002812 | 13/07/2020 | 1206.29 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 71 (setenta e uma) resmas de papel Oficio A4 para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002813 | 13/07/2020 | 3159.95 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materyal de expediente diverso para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia do joelho na paciente Maguida Rita de Lima Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/07/2020 | 661.50 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês deJunho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/07/2020 | 220.00 | 00083915745472 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica (oftalmologista), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/07/2020 | 470.00 | 00009003787433 | LUCIMAR GON€ALVES BASÖLIO | Para ocorrer ao pagamento prove iente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) oculos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/07/2020 | 1008.00 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos cartorarios prestados no registro de escritura de divorcio com certidao de averbacao de Fabiano Freire da Silva e Meria Pereira da Silva; casamento de Carlos Antunes da Fonseca Junior e Rosinete da Silvae Casamento de Elenilson Liberato Gomes com Adriana Kelles Goncalves da Silva Gpmes, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme lei muncipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/07/2020 | 166.30 | 00001969904402 | JOSENALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de complementos alimentares para seu filho, Danilo Araujo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei munciipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/07/2020 | 2500.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico, para sua filha Jacqueline Barbosa do Nascimento, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002835 | 14/07/2020 | 1804.67 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002836 | 14/07/2020 | 1599.25 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico atendiodo pelo Biolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0002837 | 14/07/2020 | 2844.30 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico atendiodo pelo servico de convivência e fortalecimrnto de vinculos da Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz nº 42.028X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/GBF nº 40.7208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/PSB nº 40.7267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/07/2020 | 683.78 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês deJulho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002826 | 14/07/2020 | 2612.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002827 | 14/07/2020 | 2447.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002828 | 14/07/2020 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao, dos freios, dos coxcins, do sisterma de correias e das rodas do veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002829 | 14/07/2020 | 882.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao, dos freios e correcao de vazzamento no motor do veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/07/2020 | 5300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/07/2020 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na retirada de nodulo na paciente Fernanda Chaves, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/07/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de parafimose no paciente Ranye Gomes Franklin, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/07/2020 | 5000.00 | 00025145851472 | GIBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Proveniente dos seus servicos prestados como medico na policlinica Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/07/2020 | 1300.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Provenient dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131/PB, transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do SalarioEducacao nº 13.0605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2020 | 1780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) refis de tinta Epson 664 (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2020 | 885.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 09 (nove) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2020 | 300.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamernto proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/07/2020 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 2, 8, 9, 16, 23 e 30 de maio de 2020, totalizando 6 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/07/2020 | 522.50 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", referente ao periodo de 16 a 30 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente aos meses de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2020 | 430.14 | 00070570588456 | REINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (uma) passagem rodoviaria, com destino da cidade de Campina GrandePB para Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2020 | 409.00 | 00070503154431 | GEOVANDO LIMA SERAFIM | Para ocorrer ao pagamento proveniene de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (uma) passagem rodoviaria com destino d cidade de Campina GrandePB para cidade do Rio de JaneioRJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2020 | 430.14 | 00049527156807 | WALACE DAVI GOMES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniene de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (uma) passagem rodoviaria com destino d cidade de Campina GrandePB para cidade de Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados com Auxiliar de Servicos na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRANPB, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2020 | 1250.00 | 00011798438437 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na producao das Lives das Secretarias de Cultura, Assistência Social, Educacao, Infraestrutura e Saude, deste municipio, conforme cronograma anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2020 | 1600.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, na quadra de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao periodo de: 06 a 09, 13 a 17, 22 a 24, 27 a 30 de abril de 2020, totalizando 16 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/07/2020 | 689.75 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de 87,2Kg de tubo galvanizado para a quadra de futebol de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/07/2020 | 357.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para a quadra de futebol de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2020 | 1672.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002875 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/07/2020 | 3665.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material el´trico diversos para a instalacao de cameras de seguranca nas ruas proximas a Unidade Basica de Saude Paulo de Souza e da Garagenm Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002871 | 17/07/2020 | 3300.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/07/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao PessoaPB, no dia 15 de Julho de 2020, com o objetivo de junto a sede da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos rde interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de junho a 16 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/07/2020 | 1400.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, na praca do sitio manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 03, 06 a 11, 13 a 18 de julho de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00004819656457 | CLEONICE AVELINO FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00009369212426 | ROSELMA DOMINGOS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana) por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2020 | 429.90 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD interno WESTERN digital de 1TB para a central de monitoramento de cameras de segunca instaladas pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.96334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/07/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/07/2020 | 275.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/07/2020 | 346.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2020 | 360.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2020 | 173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2020 | 337.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/07/2020 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2020 | 120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2020 | 114.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2020 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimentoi, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/07/2020 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2020 | 3520.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/07/2020 | 491.33 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/07/2020 | 288.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia JosefaTavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/07/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora, localizado no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2020 | 91.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/07/2020 | 1050.00 | 00989520000330 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na aplicacao e vacinacao de 03 (três) doses da vcina HPV na paciente Ilka Daniely Abrantes Dantas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2020 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia e Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2020 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2020 | 617.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2020 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2020 | 355.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/07/2020 | 7860.00 | 28389136000154 | VALDIR MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 242m (duzentos e quarenta e dois metros) de piso sextavado e 48 (quarenta e oito) pedras de meiofio para os servicos de recuperacao e reforma da Praca Luiz Irineu da Silva localizada na ComunidadeManguape, neste Municipio. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/07/2020 | 290.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, nesta Cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/07/2020 | 85.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, nesta Cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/07/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/07/2020 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/07/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/07/2020 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/07/2020 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/07/2020 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/07/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2020 | 19799.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica daa rede de ilumionacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/07/2020 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2020 | 543.04 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/07/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid19, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de junho a 15 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/07/2020 | 77.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002930 | 23/07/2020 | 45000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento provenientre do fornecimento de 01 (um) veiculo FORD/KA HATCH6 LITE, ano e modelo 2020/2021, 5 portas, 85 cilindradas, combustivel Flex, cor predominante Branco, para a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2020 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de multa da STTP do veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2020 | 1213.00 | 35439728001170 | PROSANGUE DIAGNÓSTICO - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E HETABOLOGIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais da paciente Miranilda Florencio de Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente o mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002947 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/07/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de maio de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/07/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 10, 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de junho de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/07/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de maio a 09 de junho de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/07/2020 | 160.00 | 00013525177879 | JOSE BERTOSO DE VASCONCELOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 20 (vinte) pecas de andaimes, durante o periodo de 8 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DO GALPAO P/ ABRIGO DOS VEICULOS NA GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/07/2020 | 3976.24 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cantoneira, parafusos, dico de corte, perfil U4 e solda eletrica) para os servicos de reconstrucao do galpao de abrigo da Garagem Municipal de Montadas. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/07/2020 | 15.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) rolamento GBR para maquina de cilagem da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/07/2020 | 208.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) rolamento GBR e 01 (um) jogo de facas nogueira para maquina de cilagem da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/07/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/07/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/07/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/07/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/07/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/07/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/07/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft, deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/07/2020 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/07/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/07/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao PessoaPB, no dia 22 de Julho de 2020, com o objetivo de junto ao Escritorio de Advocacia particpar de julgamento de contas do exercicio de 2018 e tratar de assuntos rde interessedeste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/07/2020 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de colonoscopia com preparo na paciente Maria de Lourdes Bernardino de Maria, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/07/2020 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de colonoscopia com preparo no paciente Enoque Mariano dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/07/2020 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas UBS, deste Municipio, referente ao periodo de: 06 a 09, 13 a 17, 22 a 23, 27 a 30 de abril de 2020, totalizando 16 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa, localizado a Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2020 | 2870.75 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento de setorectomia da mama esquerda por ukltrasonografia na paciente Lucicleide da Costa Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002974 | 27/07/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2020 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2020 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2020 | 1025.00 | 00003376022712 | maria das graças silva gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (uma) urna funeraria para sua filha: Karina Silva Gomes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/07/2020 | 727.27 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diarias na cidade de BrasiliaDF, nos dias 11 a 14 de fevereiro de 2020 para particpar da 2ª Reuniao Ordinaria da CIT e reuniao de planejamento de gestao do CONDEMAS e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/07/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, de forma remota, presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid 19, referente a 5/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota, presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid19, referente a 4/6(parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/07/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/07/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o CRAS Centro de Referência da Assistê ncia Social e para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/07/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerencial Municipal do Bolsa familia, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/07/2020 | 300.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/07/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/07/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/07/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID19, referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID19, referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/07/2020 | 640.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude, durante os meses de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/07/2020 | 150.00 | 00042432340434 | Maria das Neves Simpl¡cio | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante campanha de vacinacao contra a influenza, durante os meses de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Junho de2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/07/2020 | 12755.15 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/07/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio onde funcionam a Junta de Ssrvico Militar e o Posto de Identificacao do IPC Instituto de Policia Cientifica, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003005 | 29/07/2020 | 120432.08 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de Aaraujo Souza, nesta cidade. | 00012020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2020 | 39247.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2020 | 12606.74 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2020 | 1793.37 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2020 | 338.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento para retirada de sinal na paciente Maria Aparecida Soares, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2020 | 11998.02 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/07/2020 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/07/2020 | 500.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches durante as Lives das Secretarias de Cultura, Assistência Social, Educacao, Infraestrutura e Saude, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2020 | 2450.00 | 00091872987400 | NOEMIA BATISTA MEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos e procedimento cirurgico oftalmologico (cirurgia de catarata), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei muncipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2020 | 3586.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2020 | 963.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2020 | 778.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas SCVFz, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2020 | 1173.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2020 | 9506.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003027 | 30/07/2020 | 6499.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e reparos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2020 | 43259.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | Proveniente dos seus servicos prestados na manutencao da cobertura do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2020 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003024 | 30/07/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003026 | 30/07/2020 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2020 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (Uma) urna funeraria para o natimorto (mae: Daiana Oliveira Gomes), por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2020 | 4381.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2020 | 5516.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento para retirada de nodulo na paciente Lucicleide da Costa Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2020 | 400.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19, nos plantoes dos finais de semada durante o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2020 | 54634.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2020 | 58075.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2020 | 90599.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.9540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2020 | 31.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2020 | 1538.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003030 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, laze e saude publica, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2020 | 8200.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2020 | 700.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a 1ª parcela do 13º salario de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2020 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a 1ª parcela do 13º salario de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2020 | 58081.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2020 | 178399.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2020 | 40279.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2020 | 26876.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2020 | 35756.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2020 | 180.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.7742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2020 | 414.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2020 | 11648.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2020 | 2850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) macacoes em hipstop para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2020 | 19835.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2020 | 8093.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2020 | 3690.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003049 | 31/07/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/07/2020 | 13813.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2020 | 11846.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural, substituindo a servidora Leandro Laurentino Andre no gozo de suas ferias, referente ao periodo de 01 a 30 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2020 | 500.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco e a limpeza do terreno ao lado do tanque publico localizado a rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidades, referente ao periodo de 20 a 24, 27 a 31 de julho de 2020, totalizando 10 diarias,cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DO GALPAO P/ ABRIGO DOS VEICULOS NA GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/08/2020 | 6600.00 | 00004014336417 | LUIZ DA SILVA MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Serralheiro na estrutura metalica e cobertura de parte da Garagem Municipal, localizada a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. medindo 11m X 20m (onze metros por vinte metros), totalizando 220m² (duzentos e vinte metros quadrados). | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2020 | 664.49 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇÃO DE GRANITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17,89T (dezessete toneladas e oitocentos e noventa quilos) de brita para conserto de quebromolas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DO GALPAO P/ ABRIGO DOS VEICULOS NA GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/08/2020 | 623.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para a pintura da estrutura metalica do abrigo de veoiculos da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2020 | 825.00 | 00002510223402 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para confeccao de uniforme para equipe de Ciclismo Pedala Montadas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00003621968423 | JOSINALVA JOÃO DE SOUZA MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2020 | 150.00 | 00070570350476 | LUCAS VERISSIMO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco da Secretaria da Educacao localizada a Rua Jose Cirino da Silva nº 154, nesta cidades, referente aos dias 01, 02 e 03 de junho de 2020, totalizando 3 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00(cinquenta reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/08/2020 | 320.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados na filmagem e edicao de videos da rede municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/08/2020 | 494.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro emplacamento, taxas de bombeiros, seguro obrigatorio e parde placas para o veiculo FORD/KA HATCH6 LITE, ano e modelo 2020/2021, 5 portas, 85 cilindradas, combustivel Flex, cor predominante Branco, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/08/2020 | 15.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/08/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/08/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/08/2020 | 31.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/08/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neurologista pediatrico, para o paciente Ismael Bismark Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/08/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma no paciente Crystian Jose Silva Tito, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/08/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma na paciente Maria Euda Silva Azevedo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/08/2020 | 970.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) placa em inox com pedra medindo 50x40cm, para colocacao na Praca do Povoado do Sitio Manguape, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003084 | 04/08/2020 | 4689.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/08/2020 | 2664.99 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na iluminacao da Praca Luiz Avelino Gomes, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/08/2020 | 228.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante) para lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/08/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/08/2020 | 644.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 92 (noventa e dois) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/08/2020 | 805.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115 (cento e quinze) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Cultura, Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/08/2020 | 1899.00 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho celular para uso do Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DO GALPAO P/ ABRIGO DOS VEICULOS NA GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/08/2020 | 3052.08 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de 108m (cento e oito metros) de telhas galvanizadas ondulada para os servicos de reconstrucao do galpao de abrigo da Garagem Municipal de Montadas. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DO GALPAO P/ ABRIGO DOS VEICULOS NA GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/08/2020 | 2341.05 | 21863860000129 | A?O PARAIBA IND?STRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cantoneira 3/4, perfil U4 e perfil ERG4) para os servicos de reconstrucao do galpao de protecao de veiculos da Garagem Municipal de Montadas. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/08/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, quebrando e retirando uma rocha em parte do trecho que liga Montadas a Areial da obra da Adutora Emergêncial que trara a´gua para o municipio de montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/08/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de tomografia na paciente Maria das Gracas Goncalves da Slva, porr se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/08/2020 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na realizacao de exame de BCRABL quantitativo no pacietnete Joselito Pedro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/08/2020 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso do envio da DCTF da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/08/2020 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso do envio da DCTF da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003153 | 10/08/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2020 | 9773.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na quitacao da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e do servidor de fincionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2020 | 2436.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2020 | 1973.40 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10ª (decima) parcela, referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.3963 e 16.263.3971,referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2020 | 3876.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15ª. (decima quinta) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo 10425722506201954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2020 | 4582.27 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 82ª (octagesima segunda) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2020 | 1157.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 28ª (vigesima oitava) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil, referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2020 | 1983.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21ª (vigesima primeira) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003106 | 10/08/2020 | 4406.60 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003107 | 10/08/2020 | 4356.97 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis, pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2020 | 3108.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Administracao, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2020 | 17600.00 | 36965090000100 | THAYSENEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento e instalacao de sistema integrado de vigilancia contento (DVR HIKVISION 16 CANAIS, CAMERAS VHD 1220GB, HD SEAGATE 2TB, FONTE FC1220C 12V20A) para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2020 | 23758.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003121 | 10/08/2020 | 269.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003122 | 10/08/2020 | 183.12 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003123 | 10/08/2020 | 24.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003124 | 10/08/2020 | 278.13 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003125 | 10/08/2020 | 678.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003126 | 10/08/2020 | 83.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003127 | 10/08/2020 | 16.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003128 | 10/08/2020 | 39.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003129 | 10/08/2020 | 73.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003130 | 10/08/2020 | 84.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003131 | 10/08/2020 | 364.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003132 | 10/08/2020 | 300.83 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003133 | 10/08/2020 | 86.35 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003134 | 10/08/2020 | 70.35 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003135 | 10/08/2020 | 23.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003136 | 10/08/2020 | 154.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003137 | 10/08/2020 | 450.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003138 | 10/08/2020 | 336.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003139 | 10/08/2020 | 77.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003140 | 10/08/2020 | 704.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003141 | 10/08/2020 | 888.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/DUCATO ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003142 | 10/08/2020 | 3001.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003143 | 10/08/2020 | 4463.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003144 | 10/08/2020 | 537.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo RENAULT/MASTERBAND ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado daParaiba. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003145 | 10/08/2020 | 943.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Gasolina Comum) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003146 | 10/08/2020 | 47.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (Gasolina Comum) para a motocicleta HONDA/NXR 125 BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003147 | 10/08/2020 | 1032.27 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003148 | 10/08/2020 | 1131.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta com H. pilory no paicente Enoque Mariano dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de otorrinolaringologista na paciente Thays Silva de Moura, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de otorrinolaringologista no paciente Ismael Bismarck da Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2020 | 22551.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003111 | 10/08/2020 | 9794.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motonioveladora Patrol Caterpillar OFF 0001, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003112 | 10/08/2020 | 2424.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a trator OFF 0010, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003113 | 10/08/2020 | 8579.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina pa carregadeira Hyundai, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003114 | 10/08/2020 | 2051.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0012, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003115 | 10/08/2020 | 8441.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patro CASE OFF 0002, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003116 | 10/08/2020 | 1943.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003117 | 10/08/2020 | 1844.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003118 | 10/08/2020 | 6919.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina retoescavadeira OFF 0003, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003119 | 10/08/2020 | 1793.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003120 | 10/08/2020 | 1865.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator OFF 0011, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2020 | 1200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) laminas cortantes rrta 13 furos para a maquina Patrol Motoniveladora 120K, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003154 | 10/08/2020 | 5643.40 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veicuklo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003155 | 10/08/2020 | 4879.83 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veicuklo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003156 | 10/08/2020 | 3350.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo e filtros, substituicao de retentores de rodas, servico de solda, substituicao da correia do alternador, substituicao de faixas reflexivas, substituicao do suporte do paralamas, substituicao de lanterna do tanque, etc do veicuklo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de julho a 09 de agosto de 2020, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2020 | 5138.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003158 | 10/08/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEP/RENEGADE, ano/modelo: 2015/2016, placa QGN 0888, referente ao periodo de 10 de Julho a 09 de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2020 | 500.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados na producao da Live do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios CNM, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2020 | 7928.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2020 | 970.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) placa em inox 50x40cm, para inauguracao da quadra de Futebol de Areia "GERALDO MANOEL DA SILVA", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2020 | 2128.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2020 | 1760.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) mancal da grade aradora de traores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2020 | 1171.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003108 | 10/08/2020 | 1129.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003109 | 10/08/2020 | 1094.81 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003110 | 10/08/2020 | 2074.48 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/DUCATO de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2020 | 6479.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003189 | 11/08/2020 | 3910.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003190 | 11/08/2020 | 874.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2020 | 108.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de 06 (seis) correias em V para maquina ensiladeira, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/08/2020 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de 24(vinte e quatro) parafusos pinavalha para maquina ensiladeira, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2020 | 520.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo o conserto da grade aradora e servilos de afiacao e troca de navalhas da ensiladeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista arando as terras dos agricultores do Municipio de Montadas. referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2020 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente a 50% do 13º salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003191 | 11/08/2020 | 2207.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo JEEP/RENEGADE de placa QGN 0888, cotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003210 | 11/08/2020 | 3300.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003182 | 11/08/2020 | 1326.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/SATRADA de placa NNY 4195, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003183 | 11/08/2020 | 189.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003184 | 11/08/2020 | 12.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor bomba I do caminhao (pipa), lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003185 | 11/08/2020 | 176.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor bomba II do caminhao (pipa), lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003186 | 11/08/2020 | 22.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o motor serra do setor de jardinagem, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003187 | 11/08/2020 | 541.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003188 | 11/08/2020 | 3115.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional (pipa) de placa NQC 9911, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2020 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 01 a 06 de junho de 2020, totalizando 6 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2020 | 1050.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho, 03 a 07 e 10 de agosto de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/08/2020 | 500.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco e a limpeza do terreno ao lado do tanque publico localizado a rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidades, referente ao periodo de 06 a 10, 13 a 17 de julho de 2020, totalizando 10 diarias,cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 15 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de junho de 2020, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2020 | 1866.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente as feras do exercicio 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003196 | 11/08/2020 | 69.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003197 | 11/08/2020 | 342.77 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003198 | 11/08/2020 | 76.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003199 | 11/08/2020 | 137.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003200 | 11/08/2020 | 81.44 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003201 | 11/08/2020 | 440.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003202 | 11/08/2020 | 60.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003203 | 11/08/2020 | 11.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003204 | 11/08/2020 | 193.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003205 | 11/08/2020 | 76.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003206 | 11/08/2020 | 740.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003207 | 11/08/2020 | 31.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003208 | 11/08/2020 | 66.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003209 | 11/08/2020 | 41.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003193 | 11/08/2020 | 1139.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003194 | 11/08/2020 | 563.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003195 | 11/08/2020 | 326.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO Escolar de placa QSI 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, na quadra de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 20 de maio de 2020, totalizando 13 diarias, cada diaria ao valor deR$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2020 | 4055.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus placa MYL 3070, que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Administracao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/08/2020 | 1866.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a ferias do exercoicio 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2020 | 463.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2020 | 1275.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM Apoio Financeiro aos Municipio, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificalcao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2020 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificalcao do IPC, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00080629334404 | Alexandro Soares da Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados de publicidade com orientacoes a comunidade do Municipio de Montadas, sobre a campanha de medidas de prevencao do COVID19, nos programas Areial em Revista e Espaco Abertos, ambos na RCA FM,nos meses de junho e julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2020 | 566.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente a diferenca salarial do mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Provenient dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131/PB, transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina Grande/PB, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2020 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2020 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para o paciente Crystian Jose da Silva Tito, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003255 | 12/08/2020 | 67.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003256 | 12/08/2020 | 29.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003257 | 12/08/2020 | 88.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003258 | 12/08/2020 | 126.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003259 | 12/08/2020 | 283.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003260 | 12/08/2020 | 28.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003261 | 12/08/2020 | 199.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003262 | 12/08/2020 | 99.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003263 | 12/08/2020 | 156.54 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003264 | 12/08/2020 | 106.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003265 | 12/08/2020 | 28.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003266 | 12/08/2020 | 156.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003267 | 12/08/2020 | 59.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003268 | 12/08/2020 | 18.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003269 | 12/08/2020 | 176.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003270 | 12/08/2020 | 350.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003271 | 12/08/2020 | 545.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003272 | 12/08/2020 | 157.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003273 | 12/08/2020 | 58.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003274 | 12/08/2020 | 330.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003275 | 12/08/2020 | 68.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003276 | 12/08/2020 | 685.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003277 | 12/08/2020 | 326.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003278 | 12/08/2020 | 290.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003279 | 12/08/2020 | 34.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003280 | 12/08/2020 | 178.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003281 | 12/08/2020 | 99.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003282 | 12/08/2020 | 2685.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003283 | 12/08/2020 | 207.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2020 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2020 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar na cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/08/2020 | 1680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2020 | 800.00 | 00095293701487 | MARIA LUCIENE PEREIRA DE ALCANTARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiulio financeiro para compra de 01 (um) oculos de Grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2020 | 1250.00 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiulio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico ortopedico (cirurgia de punho), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2020 | 200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (Uma) urna funeraria para o natimorto (pai: Antonio Severino Gomes), por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2020 | 3000.00 | 00003807080864 | FRANCISCO DE ASSIS PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico urologico (RTU de prostata), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2020 | 360.00 | 00005907081473 | MARIA INACIA DANTAS PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente aos meses de junho e julho de 2020, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00070570486459 | THATIANE NASCIMENTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2020 | 661.50 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais,no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Const. e Instalacoes de Portais na entrada da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2020 | 17450.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao e instalacao de portal rodoviario em tubo e estrutura metalica com 06 (seis) placas indicativas colocado na PB 115 Rodovia Antonio Verissimo de Souza, na entrada da cidade de Montadas. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003316 | 13/08/2020 | 5060.94 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª medicao dos seus servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Custodio Jose da Silva e Inacio Porto, nesta cidade. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003293 | 13/08/2020 | 52.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003294 | 13/08/2020 | 330.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003295 | 13/08/2020 | 38.27 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003296 | 13/08/2020 | 98.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003297 | 13/08/2020 | 57.83 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003298 | 13/08/2020 | 873.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003299 | 13/08/2020 | 257.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003300 | 13/08/2020 | 25.41 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003301 | 13/08/2020 | 609.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003302 | 13/08/2020 | 4788.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003303 | 13/08/2020 | 71.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003304 | 13/08/2020 | 31.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003305 | 13/08/2020 | 419.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003306 | 13/08/2020 | 106.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003307 | 13/08/2020 | 232.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003308 | 13/08/2020 | 173.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003309 | 13/08/2020 | 139.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003310 | 13/08/2020 | 268.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2020 | 394.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura das traves da quadra de futebol de areia da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRANPB, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2020 | 1288.72 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963385.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003317 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/08/2020 | 560.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos seus servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadase, referente ao perido de 01 a 14 de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003327 | 14/08/2020 | 20697.68 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª (primeira) medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma das Escolas Municipais: Genuino de Brito Silva, Maria das Neves Pereira de Araujo, Irineu Jose de Maria, Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos, deste Municipio. | 00092020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/08/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados com Auxiliar de Servicos na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/08/2020 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de histeroscopia diagnostica para a paciente Ana Paula de Santana Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/08/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de histeoscopia diagnostica em Paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003330 | 14/08/2020 | 650.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003331 | 14/08/2020 | 92.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003332 | 14/08/2020 | 16.86 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003333 | 14/08/2020 | 196.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003334 | 14/08/2020 | 989.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003335 | 14/08/2020 | 62.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003336 | 14/08/2020 | 277.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003337 | 14/08/2020 | 568.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003338 | 14/08/2020 | 1393.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003339 | 14/08/2020 | 21.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003340 | 14/08/2020 | 458.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003341 | 14/08/2020 | 109.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003342 | 14/08/2020 | 148.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003343 | 14/08/2020 | 475.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003344 | 14/08/2020 | 253.41 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003345 | 14/08/2020 | 32.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003346 | 14/08/2020 | 89.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003347 | 14/08/2020 | 288.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003348 | 14/08/2020 | 29.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003349 | 14/08/2020 | 32.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003350 | 14/08/2020 | 376.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003351 | 14/08/2020 | 135.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003352 | 14/08/2020 | 55.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003353 | 14/08/2020 | 31.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003354 | 14/08/2020 | 312.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003355 | 14/08/2020 | 132.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003356 | 14/08/2020 | 92.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003357 | 14/08/2020 | 63.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003358 | 14/08/2020 | 28.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003359 | 14/08/2020 | 91.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003360 | 14/08/2020 | 393.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003361 | 14/08/2020 | 129.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003362 | 14/08/2020 | 3799.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Ajudante de Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba., referente ao periodo de: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho, 03 a 07 de agosto de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de Montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba, referente ao periodo de: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho de 2020, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/08/2020 | 10500.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, quebrando e retirando varias rochas em parte do trecho que liga Montadas a Areial durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de salas do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 02 a 06, 09 a 13 de marco de 2020, totalizando 10 (dez) diarias,no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/08/2020 | 1460.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no funeral da Sra. Alaide Carmo Guedes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/08/2020 | 3461.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.000 (mil) mascaraas TNT camada dupla, 80 (oitenta) unidaes de alcool em gel 500ml e 13 Lt (treze litros) de alcool liquido a 70% para as atividades de combate ao COVID19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003370 | 17/08/2020 | 3522.83 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003371 | 17/08/2020 | 1426.10 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do NASF Nucleo Ampliado de Saude da Familia, CEO Centro de Especialidades Odontologicase para o setor de Vigilancia em Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003372 | 17/08/2020 | 78.21 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003373 | 17/08/2020 | 140.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003374 | 17/08/2020 | 14.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003375 | 17/08/2020 | 265.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003376 | 17/08/2020 | 14.33 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003377 | 17/08/2020 | 150.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003378 | 17/08/2020 | 485.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003379 | 17/08/2020 | 140.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003380 | 17/08/2020 | 110.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003381 | 17/08/2020 | 114.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003382 | 17/08/2020 | 139.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003383 | 17/08/2020 | 547.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003384 | 17/08/2020 | 1548.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003385 | 17/08/2020 | 730.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003386 | 17/08/2020 | 325.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/08/2020 | 109.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta nº 62839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/08/2020 | 802.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente de honorarios sucumbenciais estipulados em sentenca judicial proferida no Processo 000246758.2014.815.0171, de Maria das Gracas Araujo Silva em acao judicial de obrigacao de fazer para fornecimento de medicamentos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/08/2020 | 84.09 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de email, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de Junho 20 Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/08/2020 | 3489.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/08/2020 | 88.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/08/2020 | 361.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/08/2020 | 337.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/08/2020 | 260.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/08/2020 | 345.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/08/2020 | 118.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/08/2020 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/08/2020 | 146.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimemnto, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/08/2020 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/08/2020 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento do cateterismo cardiaco do paciente Damiao Felix da Silva, 'por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/08/2020 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/08/2020 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Uniodade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/08/2020 | 1482.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam as Uniodades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, nesta cidade, referente aomês de Junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/08/2020 | 1111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam as Uniodades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, nesta cidade, referente aomês de Julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003392 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/08/2020 | 700.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista, fazendo uma extencao de rede de baixa tensao no Sitio Montadas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/08/2020 | 302.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/08/2020 | 158.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga lavanderia Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Igreja Evangelica Coigregacional de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/08/2020 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/08/2020 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/08/2020 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/08/2020 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jospe da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/08/2020 | 20670.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/08/2020 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/08/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/08/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/08/2020 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/08/2020 | 69.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/08/2020 | 549.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/08/2020 | 400.00 | 17070197000138 | ROSINALDO FIRMINO RODRIGUES 73845540478 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no rreboque do veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, desta Prefeitura, da BR 230 KM 20 para a BR 101 km 87 para oficina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/08/2020 | 979.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao e conserto do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Munivipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/08/2020 | 350.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na troca de molas do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Munivipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na maodeobra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de junho, 01 a 03, 06 a 10 de julho de 2020, totalizando 30 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003435 | 20/08/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de julho a 16 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2020 | 126.00 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de 600 (seiscentos) parafusos autb 14 x 3/4 para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de junho de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal, localizada a Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/08/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de junho a 09 de julho de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/08/2020 | 950.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 25 de junho 2020, totalizando 19 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/08/2020 | 950.00 | 00007028693414 | JURACY AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios furnas, emidio, manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 25 de junho 2020, totalizando 25 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/08/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/08/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/08/2020 | 1711.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 500 (quinhentas) mascaras, 05L (cinco litros) de alcool liquido a 70% e 40 (quarenta) unidades de Alcool em gel 70% 500Ml, para as acoes de combate ao COVID19 promovidas pela Secretaria Municipal deAssistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/08/2020 | 1050.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (Um) aparelho celular com chip para o atendimento de forma remota as familias atendidas pelo programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003466 | 21/08/2020 | 1827.72 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para confeccao e acompanhamento das atividades dos grupos do Servico de convivëncia e fortalecimento de vinculos nas acoes de combate ao COVID19 promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003442 | 21/08/2020 | 235551.84 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3ª (terceira) medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00012020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/08/2020 | 1802.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receitatributari arrecadada no Muniicipio de Montadas, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mës de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/08/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de julho a 15 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/08/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid19, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/08/2020 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mës de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/08/2020 | 1680.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mës de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/08/2020 | 6000.00 | 25329642000160 | LEONARDO DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico em lesao de ligamento do joelho no paciente Edielson Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/08/2020 | 1100.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 16 de maio de 2020, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003469 | 21/08/2020 | 1164.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2020 | 5605.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta com H. pilory na paicente Josefa Fernandes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/08/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao mês de Julho de2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2020 | 850.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao das orientacoes, acoes e informativos de combate ao COVID19 atraves de carro de som (placa MNH 2781/PB), referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/08/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/08/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC, nesta cidade, referente ao mês deJulho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2020 | 79.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM Apoio Financeiro aos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mës de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do SalarioEducacao nº 13.0605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/08/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/PSB nº 40.7267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/PSB nº 40.7208. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/08/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para a Gerencial Municipal do Bolsa familia, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/08/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet, com link dedicado em fibra otica para o CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/08/2020 | 3000.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 30 (trinta) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2020 | 500.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, fazendo o roco e a limpeza do terreno ao lado do tanque publico localizado a rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidades, referente ao periodo de 20 a 24, 27 a 31 de julho de 2020, totalizando 10 diarias,cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/08/2020 | 1050.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba, referente ao periodo de: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho, 03 a 07, e 10 de agosto de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/08/2020 | 1050.00 | 00013166687700 | ANCHIETA PEREIRA FELIX | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba, referente ao periodo de: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de julho, 03 a 07, e 10 de agosto de 2020, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/08/2020 | 4500.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra, quebrando e retirando uma rocha em parte do trecho que liga Montadas a Areial da obra da Adutora Emergêncial que trara a´gua para o municipio de montadas, conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba, referente a 2ª (segunda) parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/08/2020 | 2299.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho celular para uso do Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003496 | 25/08/2020 | 3360.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 280 (duzentas e oitenta) batas em TNT Unissex adulto as acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003497 | 25/08/2020 | 2030.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 700 (setecentas) mascaras descartaveis de TNT para as acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/08/2020 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento da Certificacao digital do Sr. Jose Romildo Goncalves, Gestor do Biolsa Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/08/2020 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento da Certificacao digital do Sr. Jose Romero Martins dos Santos, Secretario Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/08/2020 | 216.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados no alinhamento e balanceamento e oxisanitizacao durante a 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/08/2020 | 884.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de pecas para 1ª revisao do veiculo FIAT/Ducato Escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mës de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003494 | 25/08/2020 | 1768.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 (oitenta) camisas maga curta unissex juvenil/adulto para fardamento dos profissionais de saude nas acoes de combate ao COVID19, realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003495 | 25/08/2020 | 1080.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90 (noventa) batas descataveis unissex em TNT para fardamento dos profissionais de saude nas acoes de combate ao COVID19, realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/08/2020 | 1854.81 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas, durante o mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003504 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003507 | 26/08/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2020 | 69.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2020 | 709.80 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para conserto dos cestos coletores de lixo disponibilizados nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003509 | 27/08/2020 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/08/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para o paciente Geraldo Figueiredo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/08/2020 | 8760.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus setvicos prestados na realizacao de exames de pacientes carentes do Municipio de Montadas, atraves do MAC Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003511 | 27/08/2020 | 12107.26 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003512 | 27/08/2020 | 4929.79 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003513 | 27/08/2020 | 7697.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003514 | 27/08/2020 | 14614.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003515 | 27/08/2020 | 12056.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003516 | 27/08/2020 | 4772.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003517 | 27/08/2020 | 4380.66 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID19, referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID19, referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/08/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/08/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/08/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/08/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/08/2020 | 3442.50 | 33645321000100 | SIDDHARTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de conizacao na paciente Clenilda Bernardino Diniz, por se tratar de pessoa careente deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2020 | 300.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vacinadora durante campanha contra a influenza. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como palestrante ministrando o curso de Biosseguranca em Saude (Execucao do protocolo de retorno em epoca da COVID19) realizado no dia 07 de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa, localizado a Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 30 (trinta) carradas de agua, para as unidades basicas de saude, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas UBS, deste Municipio, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de maio de 2020, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2020 | 52458.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2020 | 96230.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2020 | 61620.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2020 | 6900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2020 | 13535.15 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2020 | 11508.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003535 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2020 | 177431.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2020 | 1445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2020 | 39034.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (60% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2020 | 12452.83 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao (40% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003533 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, laze e saude publica, deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2020 | 7931.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mës de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2020 | 1734.15 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2020 | 1269.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2020 | 279.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003538 | 28/08/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003539 | 28/08/2020 | 3300.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismop, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, de forma remota, presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid 19, referente a 6/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota, presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid19, referente a 5/6(parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2020 | 4466.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2020 | 5516.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2020 | 3173.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2020 | 982.65 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2020 | 687.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas SCFV, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2020 | 42773.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2020 | 9388.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003572 | 31/08/2020 | 5820.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e reparos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003573 | 31/08/2020 | 5093.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e reparos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2020 | 15903.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2020 | 10801.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2020 | 6693.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003574 | 31/08/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2020 | 15809.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2020 | 10445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Aghosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.9540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2020 | 142.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2020 | 28729.65 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7ª (setima) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425728145/20195 Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2020 | 28729.65 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8ª (oitava) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425728145/20195 Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2020 | 302.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.7742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2020 | 12289.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2020 | 7920.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mës de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2020 | 24337.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2020 | 36460.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente a diferenca salarial do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2020 | 34077.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2020 | 57430.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2020 | 548.41 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1/4 (primeira) parcela do seguro total do veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSL 9D44, com vigência de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2020 | 461.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a diferenca salarial do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2020 | 3300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) dispenser de sabao liquido/gel para serem dispostos em varios locais na cidade de Montadas, dentro das acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2020 | 400.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19, nos plantoes dos finais de semada durante o mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003623 | 01/09/2020 | 1768.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 (oitenta) camisas manga curtas unissex juvenil/adulto para o fardamento dos profissionais de saude nas acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003624 | 01/09/2020 | 1080.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90 (noventa) batas descartaveis de TNT para o fardamento dos profissionais de saude nas acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PFEC INC I Saude nº 67261. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2020 | 38.00 | 00004835444426 | LENILSON PEREIRA VENTURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao PessoaPB , no dia 31 de agosto de 2020, para custear despesas com alimentacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2020 | 15.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao PessoaPB, no dia 26 de Agosto de 2020, com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda, tratar de assuntos refenrete aos projetos deste Municipio e tratar de assuntos rde interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador Racha do Deca, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador C.S.M, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Flamengo de Ze Genario, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2020 | 150.00 | 00009524291444 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Racha do Belo, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador King's Club Airsoft, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador Juventude do Sitio Manguape, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2020 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2020 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana, que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz nº 42.028X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/PSB nº 40.7267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003625 | 01/09/2020 | 3360.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 280 (duzentas e oitenta) batas descartaveis de TNT para o fardamento dos profissionais de saude nas acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003626 | 01/09/2020 | 2030.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 700 (setecentas) mascaras descartaveis de TNT para as acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FMAS/COVIDEPI N 43.3845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do PFEC INC I assistência nº 67288. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2020 | 529.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveiente do fornecimento de 01 (jogo) de ferramentas Mayle 148com, para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003608 | 01/09/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003630 | 02/09/2020 | 4361.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003636 | 02/09/2020 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R22,5, para o veiculo Caminhao Internacional (cacamba) de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003637 | 02/09/2020 | 3058.20 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003638 | 02/09/2020 | 6601.18 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/09/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003631 | 02/09/2020 | 992.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/75R13, para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFE 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003632 | 02/09/2020 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/65R14, para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003633 | 02/09/2020 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/65R14, para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003634 | 02/09/2020 | 992.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13, para o veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003635 | 02/09/2020 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/65R14, para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003641 | 03/09/2020 | 249450.00 | 02323033000106 | Unidas Serviços e Veículos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo Van com acessibilidade, que comporte 17 passageiros e motorista, para uso comom Unidade Movel de Saude, conforme proposta do Ministerio da Saude de nº 13884.136000/119901. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com Neurologista para a paciente Maria Rita Lima Fernandes, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com Neurologista para o paciente Pedro Heitor Farias de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003644 | 03/09/2020 | 54439.76 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª (primeira) medicao do 1º (primeiro) aditiovo contratual para os servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00012020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0003651 | 03/09/2020 | 6603.18 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos (lapis grafite, borrachas, pasta plastica, papel madeira, envelopes, cola branca, etc) para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TED/DOC eletronicos atraves da conta nº 71.0029. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2020 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo, modelo: VW/13.180, Placa: MMW4998/PB (Caminhao Munck), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade, referente a 03 (três) diarias, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de maodeobra como Pedreiro, na praca do sitio manguape, neste municipio, referente ao periodo de: 20 a 24, 27 a 31 de julho de 2020, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos veiculos caminhao pipa e Cacamba de placas: NQC 9911 e OGE 0347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2020 | 600.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de frete, transportando mudancas de pessoas carentes, durante o mês de julho de 2020, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural, substituindo a servidora Maria Surama Lima da Silva no gozo de sua Licenca Maternidade, referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do AFM Apoio Financeiro aos Municipios, para o PASEP Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico, referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.0160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.9633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta com H. pilory na paicente LuNNa Dandara Aureliano da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003659 | 08/09/2020 | 8490.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/09/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o paciente Heitor Farias de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/09/2020 | 84.09 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Julho 20 Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003660 | 08/09/2020 | 4790.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Enmsino mde Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003661 | 08/09/2020 | 4066.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Enmsino mde Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003662 | 08/09/2020 | 4585.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Enmsino mde Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003663 | 08/09/2020 | 4634.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Enmsino mde Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/09/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003671 | 09/09/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEPRENEGADE anomodelo 20152016 placa QGN 0888 referente ao periodo de 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/09/2020 | 1500.00 | 30999227000153 | BARRA SEGURANÇA ELETRÔNICA - FRANCINALDO DE LIMA TAVARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na remocao de um porte com ramal e cabo 10 localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/09/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/09/2020 | 1656.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de adesivos de informacoes de combeta ao COVID-19 e adesivos pisotak para demarcacao de distanciamento social em filas nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2020 | 3300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte dispenser de sabao liquidogel para serem dispostos em varios locais na cidade de Montadas dentro das acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003674 | 09/09/2020 | 590.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Gasolina Comum para a motocicleta VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003675 | 09/09/2020 | 882.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003676 | 09/09/2020 | 2573.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003677 | 09/09/2020 | 3854.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003678 | 09/09/2020 | 865.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003679 | 09/09/2020 | 74.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003680 | 09/09/2020 | 211.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta FORDKA SE 1.0 de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003681 | 09/09/2020 | 174.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para a paciente Veronica Souza da Silva Tomaz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para a paciente Thays Silva de Moura por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2020 | 7080.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento de safenectomia tratamento cirurgico de carizes na paciente Joseane Maria de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2020 | 18654.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003682 | 10/09/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2020 | 4089.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicOes previdenciarias Parte Patronal e do Segurado de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2020 | 0.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2020 | 4586.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 85 octagesima quinta parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2020 | 1159.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 31 trigesima primeira parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2020 | 1986.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24 vigesima quarta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2020 | 3882.73 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18. decima oitava parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2020 | 1976.43 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003703 | 10/09/2020 | 3876.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus placa MYL 3070 que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2020 | 3010.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003700 | 10/09/2020 | 917.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003701 | 10/09/2020 | 1008.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003702 | 10/09/2020 | 462.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2020 | 70.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2020 | 20491.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003688 | 10/09/2020 | 2844.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003689 | 10/09/2020 | 1376.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003690 | 10/09/2020 | 1893.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003691 | 10/09/2020 | 403.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7329 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003692 | 10/09/2020 | 264.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003693 | 10/09/2020 | 88.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003694 | 10/09/2020 | 5881.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003695 | 10/09/2020 | 2232.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003696 | 10/09/2020 | 2238.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003697 | 10/09/2020 | 2988.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2020 | 5922.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003699 | 10/09/2020 | 1838.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QGN 0888 cotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2020 | 6729.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Geraisno Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2020 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2020 | 2422.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2020 | 1255.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003698 | 10/09/2020 | 656.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA 1.0 de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2020 | 6406.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003725 | 11/09/2020 | 4021.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003733 | 11/09/2020 | 2647.38 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003736 | 11/09/2020 | 821.11 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/09/2020 | 152.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês refrigerante para lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/09/2020 | 661.50 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003724 | 11/09/2020 | 2424.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003726 | 11/09/2020 | 13993.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora PAtrol OFF 0002 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003727 | 11/09/2020 | 2424.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003728 | 11/09/2020 | 11861.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar OFF 0001 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003729 | 11/09/2020 | 8025.31 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroexcavadeira Hyundai OFF 0003 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003730 | 11/09/2020 | 11749.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003731 | 11/09/2020 | 1260.22 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veicuklo Caminhao Internacional de placa nqc 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003732 | 11/09/2020 | 4999.06 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veicuklo Caminhao Internacional de placa OGC 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 a 14 17 a 21 24 a 27 31 de agosto 01 a 04 8 a 10 de setembro de 2020 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/09/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 16 17 20 a 24 27 a 31 de julho de 2020 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/09/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2020 totalizando 14 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/09/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 13 a 17 20 a 24 27 a 31 de julho de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2020 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 20 a 25 de julho de 2020 totalizando 6 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza localizada na Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade. referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003734 | 11/09/2020 | 2213.21 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003735 | 11/09/2020 | 2029.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0003740 | 11/09/2020 | 3692.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/09/2020 | 1246.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 178 cento e setenta e oito botijoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias de Administracao Cultura Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2020 | 239.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2020 | 1283.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do AFM - Apoio Funanceirto aos Municipios PFEC para o PASEP - Programa de Formacao do PAtrimonio do Servidor Publico referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003737 | 11/09/2020 | 733.13 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa qse 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003738 | 11/09/2020 | 889.53 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa qse 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003739 | 11/09/2020 | 273.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003741 | 11/09/2020 | 1377.81 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003742 | 11/09/2020 | 10105.71 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003743 | 11/09/2020 | 13191.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/09/2020 | 686.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98 noventa e oitos garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/09/2020 | 5000.00 | 00025145851472 | GIBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Proveniente dos seus servicos prestados como medico na policlinica Municipal referente aos meses de julho e agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/09/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/09/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta com H. pilory na paicente Marinalva da Silva Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2020 | 869.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a diferenca salarial do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2020 | 1463.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003767 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2020 | 500.00 | 00080629334404 | Alexandro Soares da Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados de publicidade com orientacoes a comunidade do Municipio de Montadas sobre a campanha de medidas de prevencao do COVID-19 nos programas Areial em Revista e Espaco Abertos ambos na RCA FM nomês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/09/2020 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Programa Bolsa Familia e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/09/2020 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/09/2020 | 571.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/09/2020 | 815.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo o conserto da grade aradora e servicos de afiacao e troca de navalhas da ensiladeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/09/2020 | 439.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/09/2020 | 453.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura de lixeiras e bancos de pracas na cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003800 | 15/09/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de junho a 16 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/09/2020 | 1930.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura durante o periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/09/2020 | 200.00 | 00012831179408 | EMERSON DE SOUTO SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas no Sitio Mares Preto neste municipio referente ao periodo de 01 a 04 de setembro de 2020 totalizando 4 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/09/2020 | 200.00 | 00011708874496 | MATHEUS ALVES DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas no Sitio Mares Preto neste municipio referente ao periodo de 01 a 04 de setembro de 2020 totalizando 4 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2020 | 400.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas no Sitio Mares Preto neste municipio referente ao periodo de 01 a 04 08 A 11 de setembro de 2020 totalizando 8 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/09/2020 | 303.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/09/2020 | 191.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/09/2020 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/09/2020 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizada na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizada na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2020 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2020 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do motor bomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Syulva nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/09/2020 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/09/2020 | 20741.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/09/2020 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Jose Vicente de Araujo nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/09/2020 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Irmaos Verissimo nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/09/2020 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Jose Paulino de Maria nesta cidade referente ai mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/09/2020 | 545.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao durante o periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003809 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente a 511 quinta parcela conforme DP 222020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003810 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente a 611 sexta parcela conforme DP 222020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria no sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/09/2020 | 266.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/09/2020 | 365.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/09/2020 | 137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/09/2020 | 101.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/09/2020 | 359.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/09/2020 | 108.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Viotal dos Santos nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/09/2020 | 143.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/09/2020 | 102.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves pereira de Araujo nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/09/2020 | 122.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/09/2020 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/09/2020 | 500.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/09/2020 | 3442.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003778 | 15/09/2020 | 459.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003779 | 15/09/2020 | 129.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003780 | 15/09/2020 | 115.07 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003782 | 15/09/2020 | 62.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003783 | 15/09/2020 | 330.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003784 | 15/09/2020 | 45.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003785 | 15/09/2020 | 34.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003786 | 15/09/2020 | 207.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003787 | 15/09/2020 | 103.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003788 | 15/09/2020 | 1015.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003789 | 15/09/2020 | 667.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003790 | 15/09/2020 | 127.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003791 | 15/09/2020 | 618.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003792 | 15/09/2020 | 152.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003793 | 15/09/2020 | 329.34 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003794 | 15/09/2020 | 101.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003795 | 15/09/2020 | 84.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003796 | 15/09/2020 | 6891.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/09/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico do paciente Joao Euclides Basilio Moura por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/09/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico do paciente Lucas Ramos Goncalves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/09/2020 | 370.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude durante o periodo de janeiro a junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/09/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta no paicente Geraldo Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2020 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antogo posto de saude localizado no Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio lopublico do posto de saude localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/09/2020 | 249.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003847 | 16/09/2020 | 912.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003848 | 16/09/2020 | 23.64 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003849 | 16/09/2020 | 225.33 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003850 | 16/09/2020 | 456.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003851 | 16/09/2020 | 62.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003852 | 16/09/2020 | 182.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003853 | 16/09/2020 | 265.42 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003854 | 16/09/2020 | 571.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003855 | 16/09/2020 | 999.68 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003856 | 16/09/2020 | 64.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003857 | 16/09/2020 | 813.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003858 | 16/09/2020 | 1829.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003859 | 16/09/2020 | 125.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003860 | 16/09/2020 | 754.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003861 | 16/09/2020 | 362.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003862 | 16/09/2020 | 114.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003863 | 16/09/2020 | 426.64 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2020 | 855.50 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/09/2020 | 160.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 04 quatro carimbos trodat-4914 para a Secretaria da Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003864 | 16/09/2020 | 2014.32 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 168Kg cento e sessenta e oito quikos de frango caipira para a distribuicao da merenda escolar com os alunos matriculados nas Esvcolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/09/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2020 | 1700.00 | 00017680123420 | JOAO GONÇALVES XAVIER | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na manutencao dos quebra-molas da ruas desta cidade referente ao periodo de 24 a 28 31 de agosto 01 a 04 08 a 11 14 a 16 de setembro de 2020 totalizando 17 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003871 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/09/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 de agosto de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 7000 Setenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/09/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/09/2020 | 1133.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/09/2020 | 6500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico vascular de urgência na pacientr Maria Rosimere dos Santos diabetica com historico de amputacao de ante-pe diretio devido infeccao atendida com recursos do MAC - Media e Alta Complexidade do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/09/2020 | 3000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 30 trinta carradas de agua para as unidades basicas de saude deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/09/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de histeoscopia diagnostica no paciente Rafael Kaleb Clemente do O por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/09/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta na paicente Maria Jose Clemente do O por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de endoscopia digestiva alta no paciente Eucitano dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ECG com Laudo para paciente Michele Herculano por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/09/2020 | 380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de USG Doopler MMI para paciente Maria do Socorro ruz Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003881 | 18/09/2020 | 3033.47 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 253Kg duzentos e cinquenta e três quikos de frango caipira para a distribuicao da merenda escolar com os alunos matriculados nas Esvcolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2020 | 1120.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente a diferenca salarial do mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2020 | 14.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do N 6.716-4 durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de Montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 de agosto de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. referente ao periodo de 10 a 14 17 a 21 24 a 28 31 de agosto 01 a 04 de setembro totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/09/2020 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 18 de Setembro de 2020 com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos refenrete aos projetos deste Municipioe tratar de assuntos rde interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2020 | 200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 Uma urna funeraria infantil para a menor Maria Vitoria Souza Silva pai Emerson Batista dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DO GALPAO P/ ABRIGO DOS VEICULOS NA GARAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/09/2020 | 2970.00 | 00004014336417 | LUIZ DA SILVA MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Serralheiro na estrutura metalica e cobertura de parte da Garagem Municipal localizada a Rua Governador Pedro Moreno Gondim n 50 nesta cidade. medindo 11m X 9m onze metros por nove metros totalizando 99m² noventa enove metros quadrados. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/09/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados com Auxiliar de Servicos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/09/2020 | 494.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento taxa de bombeiros par de placas e seguro obrigatorio exercicio 2020 do veiculo Mercedes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/09/2020 | 494.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/09/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/09/2020 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mës de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003896 | 22/09/2020 | 24147.56 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda medicao dos seus servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Custodio Jose da Silva e Inacio Porto nesta cidade. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiro vistoria e seguro obrigatorio do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003908 | 22/09/2020 | 10000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 da motocicleta Shineray XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Asssitência Social pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/09/2020 | 850.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2019 e 2020 do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Asssitência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 da motocileta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Asssitência Social - Programa Crianca Felizpertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/09/2020 | 409.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2019 e 2020 do a motocileta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Asssitência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/09/2020 | 662.32 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos balas chicletes pipocas pirulitos etc para as atividades do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas durante omês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como operador de maquina trator. referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2020 | 3000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando uma rocha em parte do trecho que liga Montadas a Areial da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente a 3 terceira parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista fazendo uma extencao de rede de baixa tensao no Sitio Mares Preto neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/09/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/09/2020 | 2500.00 | 00005427079424 | RODRIGO CUNHA HONARATO | Referente aos servicos prestados na instalacao de cameras de seguranca nas Ruas Sao Jose Antonio Verissimo de Souza e Renovato Goncalves de Lima e nas Pracas Josefa Tavares Costa e Luiz Avelino Gomes nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003918 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/09/2020 | 10860.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de nefrolitotripsia percutania na paciente Veronica Sousa Silva Tomaz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao periodo de 16 de agosto a 15 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/09/2020 | 50.30 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA de posse dos novos membros do Conselho Escolar da E.M.E.I.F. Maria das Neves de Pereira de Araujo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao n 13.060-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003950 | 24/09/2020 | 3261.28 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 272Kg duzentos e setenta e dois quikos de frango caipira para a distribuicao da merenda escolar com os alunos matriculados nas Esvcolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de julho de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 de julho a 09 de agosto de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 13 a 17 20 a 24 27 a 31 de julho de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 11 a 14 17 a 21 24 a 28 31 de agosto 01 a 04 08 a 10 de setembro totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 11 a 14 17 a 21 24 a 28 31 de agosto 01 a 04 08 a 10 de setembro totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00013166687700 | ANCHIETA PEREIRA FELIX | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 11 a 14 17 a 21 24 a 28 de agosto 01 a 04 08 a 10 de setembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/09/2020 | 1045.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 e 31 de agosto de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios lagoa do acude sabia e manguape neste municipio referente ao periodo de 02 03 06 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 31 de julho de 2020 totalizando 22diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00007028693414 | JURACY AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios lagoa do acude sabia e manguape neste municipio referente ao periodo de 02 03 06 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 31 de julho de 2020 totalizando 22diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 e 31 de agosto de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASBL GBF n 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASBL PSB n 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003957 | 25/09/2020 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente aos meses de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003951 | 25/09/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/09/2020 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 13 a 17 20 a 24 27 a 31 de julho e 3 de agosto de 2020 totalizando 16 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/09/2020 | 80.60 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA do Conselho Escolar da E.M.E.I. Helena Jose Porto. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2020 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de tomografia de coerência optica e retonografia colorida para a paciente Maria de Fatima Rocha Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2020 | 7425.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três caixas de testes COVID-19 com 25 Unidades para as acoes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2020 | 4720.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO 01565026403 | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva limpeza higienizacao desobstrucao de drenos e teste de vazamentos em aprelho de ar condiconado das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipo de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/09/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/09/2020 | 705.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de julho e agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2020 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003960 | 28/09/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003958 | 28/09/2020 | 2841.63 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 237Kg duzentos e trinta e sete quilos de frango caipira para a distribuicao da merenda escolar com os alunos matriculados nas Esvcolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2020 | 2445.96 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 204Kg duzentos e quatro quilos de frango caipira para a distribuicao da merenda escolar com os alunos matriculados nas Esvcolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003961 | 28/09/2020 | 135000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento e instalacao de 45 quarenta e cinco condicionadores de ar Split Agratto 18.000 BTU'S para instalacao na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2020 | 33000.00 | 37270187000153 | CONSTRUMAIS ENGENHARIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria e administralcao no desenvolvimento executivo dos servicos complementares na Reforma da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/09/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/09/2020 | 69.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/09/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/09/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde Funciona a Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/09/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/09/2020 | 400.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao para procedimento cirurgico do paciente Damiao Figueiredo da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2020 | 98377.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/09/2020 | 65178.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/09/2020 | 53832.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/09/2020 | 11810.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Sertembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/09/2020 | 14317.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Sertembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/09/2020 | 6500.00 | 00091867223449 | RUBEM SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez bancos para construcao da Praca Marcos Vinicius Paulo de Souza na rua Bernardo Pedro dos Santos nesta cidade. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003973 | 29/09/2020 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/09/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/09/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Bolsa Familia de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/09/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/09/2020 | 640.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/09/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente a 66parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2020 | 640.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e tambem de forma remota presencial virtual e tambem auxiliando as familias e usuarios sobreo auxilio emergercial e tambem campanhas de concientiazacao do Covid -19 referente a parcela 0506.Parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/09/2020 | 3113.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2020 | 674.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFV referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/09/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2020 | 5516.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2020 | 4336.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2020 | 953.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004005 | 30/09/2020 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004006 | 30/09/2020 | 3300.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2020 | 20929.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismop Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2020 | 8142.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2020 | 10445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2020 | 7000.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas em parte do trecho que liga Montadas a Areial durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2020 | 41205.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2020 | 9043.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2020 | 15903.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2020 | 10753.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2020 | 2225.02 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas durante o mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2020 | 2160.00 | 26015312000162 | MARIA LETÍCIA AVELINO MACEDO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um cabecote para conserto do vepiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2020 | 6900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2020 | 385.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2020 | 28774.15 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9 nona parcela junto a Receita Federal do Brasil relativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal deAuto de Infracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2020 | 306.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2020 | 0.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2020 | 1211.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2020 | 266.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2020 | 12693.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2020 | 9084.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mës de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2020 | 1987.95 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mës de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2020 | 180192.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2020 | 57709.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2020 | 12524.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2020 | 39642.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2020 | 37581.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente a diferenca salarial do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2020 | 26279.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2020 | 34470.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004048 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2020 | 461.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a diferenca do mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2020 | 194.36 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos sacolas de papel e salgadinhos para as atividades remotas do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento de cadastro do Programa do Bolsa Familia referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/10/2020 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentosreais cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004054 | 02/10/2020 | 10000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/10/2020 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Biopsia do pacietne Eucitano dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ecografia do Abdomem total no paciente Jose Batista por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/10/2020 | 11.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a aplicacao negativa de recursos da conta n 6.716-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004070 | 05/10/2020 | 300680.40 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira medicao do 2 segundo aditiovo contratual para os servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00012020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/10/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/10/2020 | 3399.76 | 08325938000193 | C. S. Macedo & Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fiornecimento de 04 quatro torneiras parede de volta clinica e 20 vinte torneiras lavatorios automaticas para serem instaladas nas Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas atendendo a recomendacao do Munisterio Publico Estadual. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/10/2020 | 1901.50 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para adequacao das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas atendendo a recomendacao do Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/10/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/10/2020 | 3075.10 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/10/2020 | 2622.40 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos carrinho de mao camara de ar enxada pa pneu etc para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/10/2020 | 4592.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cimento tubos de pvc 100 e 150mm para manutencao das redes de esgotos em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/10/2020 | 2111.60 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e consertos no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004078 | 06/10/2020 | 7760.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para o sopao comunitaria distribuidos com familias carentes do Municipio de Montadas nas acoes de combate ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2020 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma maquina parafusadeira BOSCH para Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/10/2020 | 2700.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60m sessenta metros de mangote e 01 um motor bomba para o veiculo Caminhaao pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004082 | 06/10/2020 | 1917.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/10/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/10/2020 | 2992.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2020 | 831.20 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/10/2020 | 4609.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 vinte e oito refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho 03 três foto condutor Brother e 14 quatorze cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/10/2020 | 945.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 09 nove cartuchos de toner e troca de 04 quatro cilindrtos de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004119 | 07/10/2020 | 19080.00 | 37770303000101 | ALLAROUND COSNTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenrto e instalacao de vidros incolor de 8mm temperado instalado no aluminio engenharia na cor branca e com pelicula na cor azul espelhado sendo esquadrias e vidros para 36 trintae seis janelas medindo 2mx1m totalizando 72m² para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | 00012020 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/10/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/10/2020 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/10/2020 | 2095.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 22 vinte e dois cartuchos de toners e troca de 05 dcinco cilindros de impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004094 | 07/10/2020 | 28.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004095 | 07/10/2020 | 315.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004096 | 07/10/2020 | 268.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004097 | 07/10/2020 | 169.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004098 | 07/10/2020 | 133.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004099 | 07/10/2020 | 107.33 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004100 | 07/10/2020 | 64.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004101 | 07/10/2020 | 62.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004102 | 07/10/2020 | 245.25 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004103 | 07/10/2020 | 45.38 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004104 | 07/10/2020 | 182.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004105 | 07/10/2020 | 15.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004106 | 07/10/2020 | 9.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004107 | 07/10/2020 | 161.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004108 | 07/10/2020 | 19.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004109 | 07/10/2020 | 601.21 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004110 | 07/10/2020 | 738.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004111 | 07/10/2020 | 346.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004112 | 07/10/2020 | 89.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004113 | 07/10/2020 | 320.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004114 | 07/10/2020 | 602.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004115 | 07/10/2020 | 214.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004116 | 07/10/2020 | 306.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004117 | 07/10/2020 | 644.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004118 | 07/10/2020 | 930.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004083 | 07/10/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural substituindo a servidora Maria Nazare Costa Rocha no gozo de suas ferias referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/10/2020 | 600.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma placa em inox com pedra medindo 40x30cm para colocacao na Praca Padre Damiao Ferreira dos Santos localizada ao lado da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004085 | 07/10/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEPRENEGADE anomodelo 20152016 placa QGN 0888 referente ao periodo de 10 de Setembro a 09 de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/10/2020 | 2800.00 | 09379157000144 | Clínica de Olhos Francisco Pinto Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento medico no paciente Cleanto Souto Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/10/2020 | 4000.00 | 24109530000130 | Clínica Santa Maria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento de amigdalectomia na paciente Thays Silva de Moura por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004127 | 08/10/2020 | 283.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004128 | 08/10/2020 | 881.07 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004129 | 08/10/2020 | 804.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004130 | 08/10/2020 | 673.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004131 | 08/10/2020 | 166.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004132 | 08/10/2020 | 557.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004133 | 08/10/2020 | 2725.78 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004134 | 08/10/2020 | 4807.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004135 | 08/10/2020 | 1790.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/10/2020 | 17600.00 | 37270187000153 | CONSTRUMAIS ENGENHARIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria e administralcao no desenvolvimento executivo dos servicos complementares na Reforma da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/10/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004124 | 08/10/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/10/2020 | 0.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/10/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/10/2020 | 722.50 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados de digitacao e assessoramento contabil na elaboracao e entrega de balancetes da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 15 a 30 de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/10/2020 | 7200.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três aparelhos UNIFI wireless Ubiquiti NSeries para implantacao de internet gratuita a populacao instaladas nas Pracas Josefa Tavares Costa Luis Avelino Gomes Padre Damiao Ferreira dos Santos e Joao Luiz de Souza nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004191 | 09/10/2020 | 3061.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus placa MYL 3070 que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/10/2020 | 700.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes durante o mês de agosto de 2020 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/10/2020 | 3010.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/10/2020 | 1739.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria arrecadada no Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/10/2020 | 2.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/10/2020 | 17.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Prtograma de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/10/2020 | 4591.15 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 86 octagesima sexta parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/10/2020 | 1161.01 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 32 trigesima segunda parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/10/2020 | 1986.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 25 vigesima quinta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/10/2020 | 3888.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19. decima nona parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/10/2020 | 1979.46 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14 decima quarta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/10/2020 | 8153.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do segurado de funcionarios lotados na Orefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/10/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/10/2020 | 73.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004162 | 09/10/2020 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580R225 para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004163 | 09/10/2020 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580R225 para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004195 | 09/10/2020 | 766.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004196 | 09/10/2020 | 883.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004197 | 09/10/2020 | 1463.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2020 | 20573.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004137 | 09/10/2020 | 64.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004138 | 09/10/2020 | 987.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004139 | 09/10/2020 | 1896.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004140 | 09/10/2020 | 242.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004141 | 09/10/2020 | 28.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004142 | 09/10/2020 | 821.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004143 | 09/10/2020 | 702.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004144 | 09/10/2020 | 682.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004145 | 09/10/2020 | 32.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004146 | 09/10/2020 | 98.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004147 | 09/10/2020 | 36.07 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004148 | 09/10/2020 | 151.05 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004149 | 09/10/2020 | 370.51 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004150 | 09/10/2020 | 100.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004151 | 09/10/2020 | 956.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004152 | 09/10/2020 | 67.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004153 | 09/10/2020 | 2948.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004154 | 09/10/2020 | 527.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004155 | 09/10/2020 | 602.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004156 | 09/10/2020 | 529.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004157 | 09/10/2020 | 393.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004158 | 09/10/2020 | 1188.51 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004159 | 09/10/2020 | 126.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004160 | 09/10/2020 | 2494.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004161 | 09/10/2020 | 6079.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004165 | 09/10/2020 | 1443.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004166 | 09/10/2020 | 2065.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004167 | 09/10/2020 | 659.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004168 | 09/10/2020 | 3261.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para a o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004169 | 09/10/2020 | 763.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para a o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004170 | 09/10/2020 | 38.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para a motyocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004171 | 09/10/2020 | 3768.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comuml para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004172 | 09/10/2020 | 99.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER A3 de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2020 | 19143.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004246 | 09/10/2020 | 189.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004190 | 09/10/2020 | 1433.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QGN 0888 cotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/10/2020 | 6729.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/10/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/10/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/10/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/10/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/10/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009524291444 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/10/2020 | 300.00 | 00013109032473 | RAFAEL FREIRE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - C. S. M. deste Municipio referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/10/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/10/2020 | 2520.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/10/2020 | 1213.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004188 | 09/10/2020 | 2636.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004189 | 09/10/2020 | 1100.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA 1.0 de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/10/2020 | 6040.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004173 | 09/10/2020 | 6289.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e reparos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004175 | 09/10/2020 | 4664.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004176 | 09/10/2020 | 10817.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira OFF 0004 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004177 | 09/10/2020 | 3972.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao internacioanl de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004178 | 09/10/2020 | 1852.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de pplaaca JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004179 | 09/10/2020 | 1970.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Internacaional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004180 | 09/10/2020 | 2217.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004181 | 09/10/2020 | 12220.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Patrol Caterpillar OFF 0001 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004182 | 09/10/2020 | 11519.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Patrol CASE OFF 0002 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004183 | 09/10/2020 | 2424.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004184 | 09/10/2020 | 1496.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004185 | 09/10/2020 | 219.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004186 | 09/10/2020 | 264.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do caminhao pipa lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004187 | 09/10/2020 | 297.36 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do caminhao pipa lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004192 | 09/10/2020 | 5922.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Retroescavadeira OFF 0003 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004193 | 09/10/2020 | 2424.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004194 | 09/10/2020 | 2238.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004208 | 09/10/2020 | 2002.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tintas diversas para pintura e sinalizacao de quebra-molas em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004209 | 09/10/2020 | 2307.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 65 sessenta e cinco sacos de cimento e 12 doze carradas de areia lavada para conserto de calcamentos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004210 | 09/10/2020 | 3024.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulixos diversos joelhos tubo PVC 100mm e 150mm para conserto e reparos na rede de esgostos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004211 | 09/10/2020 | 590.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois carrinhos de mao e 05 cinco pinceis broxa para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/10/2020 | 700.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2020 totalizando 14 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/10/2020 | 2500.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura dos quebra-molas das ruas desta cidade referente ao periodo de 01 a 04 08 a 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 05 e 06 de outubro de 2020 totalizando 25 vinte e cinco diariasno valor de R 10000 cem reais cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao periodo de 02 a 04 08 a 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 7000 Setenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 3 a 07 10 a 14 17 a 21 de agosto de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos veiculos deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2020 | 5922.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/10/2020 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Roselma Domingos dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/10/2020 | 40.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/10/2020 | 218.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/10/2020 | 500.00 | 00080629334404 | Alexandro Soares da Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados de publicidade com orientacoes a comunidade do Municipio de Montadas sobre a campanha de medidas de prevencao do COVID-19 nos programas Areial em Revista e Espaco Abertos ambos na RCA FM nomês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/10/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB referente ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/10/2020 | 400.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Severina Marques da Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/10/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLÍNICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Severina Marques da Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/10/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao de despesas hospitalares pelos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Severina Marques da Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/10/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004267 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/10/2020 | 700.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a 50 do 13 salario do exercicio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/10/2020 | 1153.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/10/2020 | 34.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/10/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/10/2020 | 880.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 11 onze carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/10/2020 | 2002.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 286Kg duzentos e oitenta e seis quilos de polpa de frutas para as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/10/2020 | 1960.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 286Kg duzentos e oitenta e seis quilos de polpa de frutas para as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Geraisno Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/10/2020 | 676.71 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outu bro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/10/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/10/2020 | 2044.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 292kg duzentos e noventa e dois quilos de polpa de frutas para as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/10/2020 | 425.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco dentes para maquina retroescavadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/10/2020 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 05 a 10 de outubro de 2020 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/10/2020 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 e 18 de agosto de 2020 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004288 | 16/10/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de julho a 16 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004282 | 16/10/2020 | 16427.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Enmsino mde Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/10/2020 | 476.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68 sessenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte itros para Secretaria Municipal de Educacao e Escooas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/10/2020 | 306.23 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas autenticacoes de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/10/2020 | 686.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98 noventa e oito botijoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias de Administracao Cultura Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/10/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica da coluna lombar e coluna cervical na paciente Sara Kelly da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/10/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de esperiometria no paciente Militao Maria da Silva Filho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004283 | 16/10/2020 | 6914.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/10/2020 | 784.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 112 cento e doze garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados com Auxiliar de Servicos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/10/2020 | 500.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao eletrica preventiva e corretiva nos veiculos da Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004298 | 19/10/2020 | 177.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004299 | 19/10/2020 | 4675.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004300 | 19/10/2020 | 12999.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/10/2020 | 109.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao da conta bancaria n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/10/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a manutencao mensal e emissao de TEDDOC eletronicos atraves da conta n 71.002-9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/10/2020 | 1485.03 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de perda em aplicaccoes financeiras atraves da conta n 71.002-9 durante o mês de Setembro de 2020.. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004292 | 19/10/2020 | 4244.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/10/2020 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 03 a 07 10 a 14 de agosto de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004301 | 19/10/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/10/2020 | 3200.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/10/2020 | 297.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/10/2020 | 212.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/10/2020 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Residência Publica localizada na Rua Inacio Ferndes da Suilva nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/10/2020 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/10/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/10/2020 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/10/2020 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/10/2020 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguappe neste Municipio referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/10/2020 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2020 | 20375.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2020 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo neste Municipio referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2020 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2020 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004316 | 20/10/2020 | 1476.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 27570R14 para o veiculo FORDKA 1.0 de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crtianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/10/2020 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/10/2020 | 106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/10/2020 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2020 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2020 | 402.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004318 | 20/10/2020 | 172657.57 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma das Escolas Municipais Maria das Neves Pereira de Araujo Manoel Sebastiao do Nascimento e Helena Jose Porto neste Municipio. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/10/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria no sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2020 | 88.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2020 | 369.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2020 | 128.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2020 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2020 | 312.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson Davis Justino nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2020 | 131.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2020 | 113.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2020 | 143.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2020 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2020 | 97.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Viotal dos Santos neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/10/2020 | 715.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/10/2020 | 312.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2020 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2020 | 374.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2020 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/10/2020 | 945.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de Iridotomia a Laser dos olhos na paciente Maria do Socorro Santos Cavalcanti por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004307 | 20/10/2020 | 12589.46 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004308 | 20/10/2020 | 19076.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004309 | 20/10/2020 | 12169.29 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004310 | 20/10/2020 | 18809.85 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004311 | 20/10/2020 | 12498.42 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004312 | 20/10/2020 | 7700.33 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/10/2020 | 4160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 02 dois gabinetes odontologicos 02 dois compressores e 02 dois motores de alta rotacao com reposicao de pecas pertencentes ao CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/10/2020 | 6200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 03 três gabinetes odontologicos 01 um Raio-X 02 dois autoclaves 02 dois compressores e 03 três motores de alta rotacao 01 um aparelho de fotopolimerizador e 01 um amalgamador com reposicao de pecas pertencentes aas Unidades Basicas de Saude da familia Paulo de Sopuza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/10/2020 | 6140.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/10/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2020 | 103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2020 | 348.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/10/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Raio-X de torax no paciente Militao Maria da Silva Filho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/10/2020 | 62.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza desta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/10/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista fazendo uma extencao de rede de baixa tensao no Sitio Montadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/10/2020 | 219.59 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos sacolas de papel e salgadinhos para as atividades do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/10/2020 | 2209.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributariaarrecadada no Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/10/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/10/2020 | 500.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/10/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com otorrino para o paciente Williane Silva de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/10/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma para a paciente Rita Candido da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/10/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2020 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Lidiana dos Santos Camilo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2020 | 1950.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem unidades de alcool em gel 500Ml 45 quarenta e cinco litros de alcool liquidop a 70 e 03 três caixas de luvas latex M para as acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipalde Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004372 | 23/10/2020 | 3300.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como operador de maquina trator. referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 05 a 09 de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00013166687700 | ANCHIETA PEREIRA FELIX | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 05 a 09 de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 01 a 04 08 a 11 14 a 18 21 a 25 28 e 29 de setembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas no Sitio Montadas neste municipio referente ao periodo de 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 05 a 09 de outubro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/10/2020 | 400.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios lagoa do acude sabia e manguape neste municipio referente ao periodo de 01 a 04 08 a 11 de setembro de 2020 totalizando 8 diarias cada diariaao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/10/2020 | 400.00 | 00007028693414 | JURACY AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios lagoa do acude sabia e manguape neste municipio referente ao periodo de 01 a 04 08 a 11 de setembro de 2020 totalizando 8 diarias cada diariaao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00051524017892 | DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao periodo de 16 de setembro a 15 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de agosto de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao periodo de 01 a 04 08 a 11 14 a 18 21 a 25 28 e 29 de setembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004406 | 26/10/2020 | 1597.32 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004407 | 26/10/2020 | 1677.47 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004408 | 26/10/2020 | 1880.64 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diversos para a realizacao das atividades presenciais e remotas junto ao publico do Programa Crianca Feliz do MUnicipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004397 | 26/10/2020 | 794.70 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel Oficio Tesoura escolar e borracha ponteira para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004398 | 26/10/2020 | 814.80 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos pasta AZ pasta suspensa e papel Oficio para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004399 | 26/10/2020 | 1593.58 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel oficio lapis grafite cola isopor borracha tricolor cola branca perfgurador grampeador formulaio continuo e caneta esgferografica para Secretaria Municipal deEducacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004400 | 26/10/2020 | 1381.66 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel oficio colorido lapis grafite papel oficio caneta esferografica caderno brichura e lapia de cor para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004401 | 26/10/2020 | 1407.97 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos caderno capa dura cola branca caneta esferografica lapis marca texto papel oficio e colecao hidrocor para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004402 | 26/10/2020 | 6795.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos papel oficio tinta pquadro branco arquivo morto borracha bicolor caderno brochura tinta guache tesoura escolar refil de cola quente folha de EVA lapis de cor fita dupla face fira crepe fita empacotamento e grampos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004396 | 26/10/2020 | 3542.20 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/10/2020 | 10000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5.000 cinco mil mascaras de TNT camada dupla para as atividades de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/10/2020 | 2212.65 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas durante o mês de Setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/10/2020 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na retirada de cateter na paciente Veronica Sousa Silva Tomaz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/10/2020 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente aos meses de Marco e Abril de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/10/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/10/2020 | 5000.00 | 00025145851472 | GIBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Proveniente dos seus servicos prestados como medico na policlinica Municipal referente aos meses de setembro e outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica do ombro esquerdo na paciente Daniele Paulino Bento por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/10/2020 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia do abdomen total com contraste e tomografia de torax com contraste no paciente Paulo Marques da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/10/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia do cranio com contraste no paciente Pedro farias da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2020 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomohgrafia do abdomen com contraste e Raio-X do torax PA e perfil na paciente Maria do Socorro Soares Cavalcanti por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/10/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/10/2020 | 715.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de setembro e outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004425 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/10/2020 | 95510.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/10/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/10/2020 | 60493.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/10/2020 | 63512.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004414 | 27/10/2020 | 30120.04 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira medicao dos seus servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Custodio Jose da Silva e Inacio Porto nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASBL GBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASBL PSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/10/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Bolsa Familia de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/10/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/10/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004440 | 28/10/2020 | 769.16 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004441 | 28/10/2020 | 2618.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004442 | 28/10/2020 | 1176.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2020 | 13951.25 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/10/2020 | 13268.01 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2020 | 10000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5.000 cinco mil mascaras de TNT camada dupla para as atividades de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/10/2020 | 385.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/10/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde Funciona a Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/10/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde Funciona o Posto de Identificacao do IPC e a Junta de Servico Militar nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/10/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0004449 | 29/10/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FEP n 8954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004451 | 29/10/2020 | 15514.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004452 | 29/10/2020 | 17728.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/10/2020 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Joselma Farias Galdino por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004448 | 29/10/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004446 | 29/10/2020 | 5999.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos base prele conector lampadas superled e parafusos para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2020 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Inacio Porto 54 referente ai mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2020 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Inacio Porto 54 referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2020 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Inacio Porto 54 referente ai mês de Outubnro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2020 | 900.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 02 dois banheiros quimicos disponibilizados no Cemiterio Publico Santo Antonio duranter as visitacoes em alusao ao Dia de Finados no periodo de 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 de agosto de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2020 | 850.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 e 05 de outubro de 2020 totalizando 17 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2020 | 42907.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Se Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2020 | 16370.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2020 | 11953.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2020 | 9418.23 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2020 | 20929.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2020 | 8142.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismop Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2020 | 10445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2020 | 800.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2020 | 4620.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 77 setenta e sete botijoes de gas GLP de 13kg para distribuicao gratuita a pessoas carentes do Municipio de Montadas conforme lei municipal 404203. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2020 | 6359.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outrubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2020 | 4373.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2020 | 5516.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2020 | 1399.01 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2020 | 951.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFV referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2020 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2020 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2020 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2020 | 2050.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 e 12 vinte e meia carradas de agua para as unidades basicas de saude deste municipio cada carrada ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2020 | 6900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2020 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territyoprial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2020 | 28818.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela junto a Receita Federal do Brasil relativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscalde Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2020 | 28818.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela junto a Receita Federal do Brasil relativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2020 | 1211.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2020 | 12693.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2020 | 266.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2020 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2020 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2020 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004472 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2020 | 8479.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2020 | 9339.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2020 | 2198.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2020 | 1600.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2020 | 178454.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2020 | 57611.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2020 | 37581.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2020 | 25382.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2020 | 34470.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2020 | 12461.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2020 | 39259.72 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2020 | 281.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2020 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de USG de parede intestinal e USG do antebraco na paciente Edivania dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004522 | 03/11/2020 | 4525.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/11/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Histeroscopia diagnostica na paciente Maria do Carmo Felix por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/11/2020 | 650.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/11/2020 | 766.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 13 de ferias do exercicio 20192020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2020 | 5.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a aplicacao negativa da conta da Previdência n 6.716-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/11/2020 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de boleto bancario agtraves da conta de Impostos n 20.904-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2020 | 15.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para po Governo do Estado da Paraiba na cidade de Joao Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/11/2020 | 1900.00 | 00017680123420 | JOAO GONÇALVES XAVIER | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na manutencao dos quebra-molas da ruas desta cidade referente ao periodo de 17 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 05 a 09 15 e 16 de outubro de 2020 totalizando 19 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004527 | 04/11/2020 | 3913.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/11/2020 | 799.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material eletrico diversos para instalacao dos enfeites natalinos na cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/11/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/11/2020 | 1691.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Para ocorrar ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura da Se cretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/11/2020 | 79.90 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Proveniente do registro da ATA do Conselho Escolar da E.M.E.F. Genuino de Brito Silva. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004536 | 05/11/2020 | 31210.90 | 37770303000101 | ALLAROUND COSNTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenrto e instalacao de vidros incolor de 8mm temperado instalado no aluminio engenharia na cor branca e com pelicula na cor azul espelhado sendo esquadrias e vidros para janelas medindo 2594m² vidros fixo 1860M² toldem 4260M² e portoes em Metalon para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/11/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico no paciente Jose arimateia Bispo Ramos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/11/2020 | 552.01 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 24 segunda parcela do seguro total do veiculo FORDKA 1.0 de placa QSL 9D44 com vigência de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/11/2020 | 400.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004545 | 06/11/2020 | 175928.59 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma das Escolas Municipais Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/11/2020 | 50.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/11/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento e acompanhamento das publicacoes nos Diarios Eletronicos TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCEPB DO-PB alem dos diarios eletronicos superiores STJ STF TSE TST TRF5 DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/11/2020 | 430.00 | 00004045876405 | MARCELO SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados no concerto de 01 um compressor de ar da garagem municipal comtroca de valvula de retencao anel de segmento e pistao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural substituindo o servidor Alaniel Guedes do Nascimento no gozo de suas ferias referente ao periodo de 01 a 30 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 04 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 e 31 de agosto de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. referente ao periodo de 08 a 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro 01 02 e 05 de outubro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de Montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 10 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/11/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/11/2020 | 2160.00 | 00067517854453 | JOAO DE DEUS LUIZ | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 27 vinte e sete carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/11/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/11/2020 | 1050.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 13 15 a 17 19 a 24 26 a 30 de outubro 03 a 07 e 09 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/11/2020 | 1050.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 13 a 16 19 a 24 26 a 31 de outubro 03 a 06 e 09 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/11/2020 | 400.00 | 00051524017892 | DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 03 a 07 10 a 12 de agosto de 2020 totalizando 8 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2020 | 599.40 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 60 sessenta piscas de LED azul e branco para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2020 | 699.47 | 21863860000129 | A?O PARAIBA IND?STRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos barra chata e metalon para confeccao de enfeites para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Geraisno Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004571 | 09/11/2020 | 1017.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/11/2020 | 685.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes durante o mês de setembro de 2020 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/11/2020 | 1445.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados de digitacao e assessoramento contabil na elaboracao e entrega de balancetes da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/11/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004576 | 09/11/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004572 | 09/11/2020 | 4051.23 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004573 | 09/11/2020 | 3502.23 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004574 | 09/11/2020 | 4477.62 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004575 | 09/11/2020 | 2972.76 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004577 | 09/11/2020 | 7250.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004578 | 09/11/2020 | 7375.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004579 | 09/11/2020 | 1996.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo van escolar FIATDUCATO de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004580 | 09/11/2020 | 1580.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo van escolar FIATDUCATO de placa QSI 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004581 | 09/11/2020 | 1749.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo van escolar FIATDUCATO de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004582 | 09/11/2020 | 6074.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004591 | 09/11/2020 | 1770.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo do motor do diferencial e revisao de freios do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004592 | 09/11/2020 | 1534.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo e filtros com limpeza dos bicos e do sistema de arrefecimento do veiculo onibus escolar de placa 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004593 | 09/11/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo e filtros tirar folga das rodas traseiras e regulagem de freios do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004594 | 09/11/2020 | 2242.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na lubrificacao de toso os pinos e buchas de suspensao troca de oleo e filtros limpeza de bicos e tanque de combustivel e troca de lonas de freio do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004595 | 09/11/2020 | 2006.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo de motor da caixa de marcha e diferencial revisao de freios limpeza de bicos lubrifaccao geral do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal deEducacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004552 | 09/11/2020 | 1883.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades o setor de vigilancia Epidemiologica ambiental e sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004553 | 09/11/2020 | 1935.60 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso pasta plastica celastico e papel Oficio para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004554 | 09/11/2020 | 1511.10 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso livros de ata livro de protocolos e papel Oficio para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e NASF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC de cranio na paciente Maria das Gracas Rodrigues de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica da coluna lombar no paciente Jose Bonifacio da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de YTC do cranio na paciente Eliane Alves da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/11/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de mamografia convencional bilateral na paciente Edineide dos Santos Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica de cranio na paciente Eunides dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica de do aparelcho urinario na paciente Rosa dos Santos Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/11/2020 | 235.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Raio-X da coluna lombo-sacra ustrassonografia articulacao e mamografia convencional bilateral na paciente helena Liberato Gomes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004562 | 09/11/2020 | 1331.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004563 | 09/11/2020 | 2595.59 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004564 | 09/11/2020 | 977.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004565 | 09/11/2020 | 825.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004566 | 09/11/2020 | 2396.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004567 | 09/11/2020 | 3092.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004568 | 09/11/2020 | 50.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC de cranio no paciente Cicero Felix Filho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/11/2020 | 350.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neurologista para o paciente Joao Miguel Silva dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/11/2020 | 350.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com neurologista para o paciente Miguel de Oliveira Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2020 | 340.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete dos veiculos da Secretaria de Saude de placas QSE 4235 QSE 4285 QSL 9D44. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/11/2020 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia moforlogica na paciente Jaqueline Alves Nogueira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2020 | 533.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004613 | 10/11/2020 | 4085.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004614 | 10/11/2020 | 981.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004615 | 10/11/2020 | 167.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2020 | 875.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 125 cento e vinte e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2020 | 21898.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2020 | 1458.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efeitvo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao 13 terco de ferias do exercicio 201920-20. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004638 | 10/11/2020 | 1281.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004639 | 10/11/2020 | 915.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004640 | 10/11/2020 | 1212.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2020 | 525.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 75 setenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte itros para Secretaria Municipal de Educacao e Escooas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2020 | 150.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005089510466 | JANEIDE DE BRITO FARIAS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza localizada na Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade. referente ao mes de dezembro de 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Proveniente dos servicos prestados como inspetora na E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza Loxalizada na Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004660 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente a 711 setima parcela conforme DP 222020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2020 | 21180.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2020 | 4595.59 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 87 octagesima setima parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2020 | 1162.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 33 trigesima terceira parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2020 | 1992.50 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 26 vigesima sexta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2020 | 3894.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 20. vigesima parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2020 | 1982.49 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15 decima quinta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2020 | 3950.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004635 | 10/11/2020 | 3301.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus placa MYL 3070 que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2020 | 840.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 cento e vinte botijoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias de Administracao Cultura Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004661 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004610 | 10/11/2020 | 99.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Minibus de placa QFT 8298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004611 | 10/11/2020 | 1349.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA 1.0 de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004636 | 10/11/2020 | 3047.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004608 | 10/11/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEPRENEGADE anomodelo 20152016 placa QGN 0888 referente ao periodo de 10 de Outubro a 09 de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004637 | 10/11/2020 | 1127.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QGN 0888 cotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2020 | 526.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 27 vinte e sete vacinas Aftomune Biv OA 30ML para campanha de vacinacao bovina promovida pela Secretaria Municuipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2020 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 14 a 18 21 a 25 de setembro de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao periodo de 01 02 05 a 09 13 15 a 16 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 7000 Setenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004619 | 10/11/2020 | 7236.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina retroescavadeira OFF 0003 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004620 | 10/11/2020 | 2611.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004621 | 10/11/2020 | 2238.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004622 | 10/11/2020 | 2980.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 0911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004623 | 10/11/2020 | 11936.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina pa carregadeira OFF 0004 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004624 | 10/11/2020 | 1758.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004625 | 10/11/2020 | 1976.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004626 | 10/11/2020 | 2723.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004627 | 10/11/2020 | 6996.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Patrol Cartepillar OFF 0001 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004628 | 10/11/2020 | 8563.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Patrol CASE OFF 0002 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004629 | 10/11/2020 | 1462.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo de placa NNY 4195 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004630 | 10/11/2020 | 214.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004631 | 10/11/2020 | 286.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do caminhao pipa lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004632 | 10/11/2020 | 528.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do caminhao pipa lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004633 | 10/11/2020 | 4032.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004634 | 10/11/2020 | 2424.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2020 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2020 | 2700.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 04 e 12 quatro e meia diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2020 | 2120.00 | 00071344640400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO | Proveniente dos servicos prestados de funilaria e colocacao de paralamas no veiculo Cacamba Basculente de placa OGE 0347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/11/2020 | 5358.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2020 | 1213.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/11/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos subsidios de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2020 | 661.50 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/11/2020 | 6948.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2020 | 2128.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/11/2020 | 6040.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/11/2020 | 1248.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a ferias do exercicio 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/11/2020 | 500.00 | 00080629334404 | Alexandro Soares da Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados de publicidade com orientacoes a comunidade do Municipio de Montadas sobre a campanha de medidas de prevencao do COVID-19 nos programas Areial em Revista e Espaco Abertos ambos na RCA FM nomês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/11/2020 | 2170.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/11/2020 | 631.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/11/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004690 | 11/11/2020 | 48301.67 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da medicao do 3 terceito termo aditivo dos servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004691 | 11/11/2020 | 83998.22 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira mediicao do 1 primeiro termo aditivo dos servicos prestados na ampliacao e reforma das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Pereira de araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos neste Municipio. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/11/2020 | 70.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para a paciente Helena Goncalves da Suilva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica para a paciente Maria Marlene Silva Martins por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2020 | 290.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica com remaltologista e endocrinologista para a paciente Edineide Santos Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/11/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/11/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/11/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC de cranio no paciente Maria Raquel Lima Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC de cranio no paciente Jose Moura Barbosa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de TC de cranio na paciente Luziete Tiburtino Marques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/11/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de Ultrassonografia doppler colorido venoso de membro inferior bilateral na paciente Maria de Lourdes Vieira dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/11/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroneuromiografia dos membros superiores na paciente Daniele Paulino Bento por se tratar vde pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004711 | 12/11/2020 | 1852.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004712 | 12/11/2020 | 197.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004713 | 12/11/2020 | 268.09 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004714 | 12/11/2020 | 489.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004715 | 12/11/2020 | 856.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004716 | 12/11/2020 | 1749.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004717 | 12/11/2020 | 81.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004718 | 12/11/2020 | 1625.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004719 | 12/11/2020 | 203.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004720 | 12/11/2020 | 27.31 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004721 | 12/11/2020 | 1405.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados com Auxiliar de Servicos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 15 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro de 2020 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cemreais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao eletrica preventiva e corretiva nos veiculos da Secretaria de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2020 | 56.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/11/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/11/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/11/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/11/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/11/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009524291444 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013109032473 | RAFAEL FREIRE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - C. S. M. deste Municipio referente ao mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/11/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/11/2020 | 7700.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA 07564321466 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de letriros em chapa galvanizada com dimensoes 75omx2m para instalacao na Praca Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos veiculos deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004731 | 12/11/2020 | 5000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004732 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/11/2020 | 5000.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | Proveniente dos servicos prestados de 50 cinquenta horas de cortes de terra realizados aos agricultores deste municipio cada hora no valor de R 10000 cem reais cada. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASCOVID-EPI n 43.384-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/11/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/11/2020 | 129.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9 durante o mês de outubro de 2020. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/11/2020 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta comm reumatologista para o paciente Jose Nilton Ananias por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/11/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exme de endoscopia digestiva alta para o paciente Jose Carlos Moreno por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 07 a 10 13 15 a 17 19 a 24 26 a 31 de outubro de 2020 totalizando 20 vinte diarias no valor de R10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/11/2020 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Rita Candido por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do PFEC INC I - Saude n 6726-1. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/11/2020 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/11/2020 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/11/2020 | 451.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/11/2020 | 483.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004747 | 17/11/2020 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/11/2020 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Setembro de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/11/2020 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Outubro de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/11/2020 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Novembro de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/11/2020 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Dezembro de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/11/2020 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Janeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/11/2020 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Fevereiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/11/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Marco de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/11/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/11/2020 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/11/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/11/2020 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/11/2020 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/11/2020 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/11/2020 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/11/2020 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Antonio Flor de Araujo referente ai mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/11/2020 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura localizado na Rua Inacio Porto 54 referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/11/2020 | 278.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/11/2020 | 251.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/11/2020 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/11/2020 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelkica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/11/2020 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/11/2020 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua JoaoVerissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico deposito localizado na Rua JoaoVerissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/11/2020 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/11/2020 | 20675.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/11/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/11/2020 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/11/2020 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/11/2020 | 128.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/11/2020 | 1340.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de SaudeAncora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/11/2020 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/11/2020 | 296.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/11/2020 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria no sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/11/2020 | 251.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/11/2020 | 348.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/11/2020 | 110.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/11/2020 | 235.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/11/2020 | 336.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/11/2020 | 997.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/11/2020 | 175.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Perreira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/11/2020 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Perreira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/11/2020 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/11/2020 | 740.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/11/2020 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/11/2020 | 466.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/11/2020 | 74.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/11/2020 | 2400.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004805 | 20/11/2020 | 7825.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004806 | 20/11/2020 | 21457.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004807 | 20/11/2020 | 12539.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7902Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2020 | 550.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de paquimetria M. especular e fundo de olho para a paciente Maria Davalcy por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RM do aparelho uninario com contraste na paciente Rosa dos Santos Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/11/2020 | 2046.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/11/2020 | 17.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a diferenca do mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/11/2020 | 548.39 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 34 terceira parcela do seguro total do veiculo FORDKA 1.0 de placa QSL 9D44 com vigência de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/11/2020 | 425.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês refrigerante e mortadela para lanche durante as atividades do Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/11/2020 | 1775.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 71 setenta e uma mascaras de protecao transparente para as acoes de combate ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004817 | 24/11/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico no paciente Bernardo Correia Malvao por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/11/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/11/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2020 | 2200.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/11/2020 | 2200.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/11/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004824 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/11/2020 | 1830.00 | 37729452000119 | LUCAS LAPENDA PIRES COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de produtos diversos 02 dois radios Baofeng 01 um relogio digital 01 um relogio de ponto e material eletrico e instalacao na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/11/2020 | 70.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004833 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 800kg oitocentos quilos de macaxeira da agricultura familiar para confeccao dos kits da merenda escolar para distribuicao gratuita com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensinode Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012020 | 0004834 | 25/11/2020 | 7700.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.100kg um mil e cem quilos de polpa de fruta da agricultura familiar para confeccao dos kits da merenda escolar para distribuicao gratuita com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/11/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/11/2020 | 96260.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/11/2020 | 51481.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/11/2020 | 58130.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/11/2020 | 6900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/11/2020 | 11281.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/11/2020 | 12741.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00004715320533 | STEFFANE CAVALCANTI RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados como Psicologa na Palestra-aula Tema A participacao das mulheres nas Politicas Publicas de Saude realizada no dia 02 de outubro de 2020 durante programacao do Outubro Rosa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004839 | 25/11/2020 | 3300.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de assessoria juridica junto a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2020 | 758.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma cadeira secretaria sem bracos e 02 duas mesas c02 gavetas de ferro para o laboratorio de analises clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0004843 | 26/11/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/11/2020 | 443.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e programacao seva do veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/11/2020 | 608.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo bobina SEVA e programacao seva do veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/11/2020 | 443.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e programacao seva do veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/11/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/11/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde Funciona o Posto de Identificacao do IPC e a Junta de Servico Militar nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/11/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/11/2020 | 12139.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a diferenca do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/11/2020 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na realizacao de exameanatomopatologico realizado na paciente Rita Candido da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/11/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/11/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/11/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/11/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/11/2020 | 800.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/11/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de de Montadas nesta cidade referente ao mês de Ourtubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/11/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/11/2020 | 5173.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/11/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/11/2020 | 1660.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/11/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/11/2020 | 365.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/11/2020 | 1127.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFV referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2020 | 6164.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2020 | 5516.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2020 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2020 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Seretembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2020 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional a criancas dos municipios consorciados referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2020 | 2524.73 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos cartorarios prestados no fornecimento de registros de casamento civil de nubentes por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2020 | 1356.16 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2020 | 20929.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004897 | 30/11/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2020 | 8142.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismop Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2020 | 10445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2020 | 41502.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2020 | 15903.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2020 | 11953.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2020 | 9108.98 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de RM da pelve com contraste na paciente Maria de Fatima Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrasonografia obstetrica e ecocardiograma fetal na paciente Silvana C. Santos T. da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2020 | 1211.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2020 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2020 | 192.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2020 | 28863.14 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12 decima segunda parcela junto a Receita Federal do Brasil relativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2020 | 12693.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2020 | 266.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2020 | 7873.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2020 | 2198.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004893 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2020 | 1721.46 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2020 | 179716.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efeitvo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2020 | 56350.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2020 | 37581.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2020 | 39537.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2020 | 12204.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2020 | 34421.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2020 | 24337.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2020 | 152.00 | 00004835444426 | LENILSON PEREIRA VENTURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de ajudas de custo para cobrir despesas com alimentacao durante viagens as cidade de Recife-PE Joao Pessoa-PB e Sao Vicente do Serido-PB como motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2020 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente das inscricoes da Sr. Neuracir de Souza Freire - Secretaria Municipal de Educacao e a Sr Andrezza Farias Viana - Secretaria Adjunta de Educacao no 8 Forum Nacional Extraordinario e Direcionado a Dirigentes Municipaisde Educacao. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2020 | 0.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta de impostos n 20.904-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2020 | 706.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2020 | 38.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de uma ajuda vde custo para cobrir despesas com alimentacao durante viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 30 de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2020 | 38.00 | 00050454030444 | SAMUEL MENDONÇA DE BRITO FILHO | Para ocporrer ao pagamento proveniente de uma ajuda vde custo para cobrir despesas com alimentacao durante viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 06 de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004910 | 01/12/2020 | 10000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2020 | 950.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 27 de agosto de 2020 totalizando 19 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de setembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao periodo de 01 02 03 05 a 09 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro 03 a 06 09 a 12 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00013166687700 | ANCHIETA PEREIRA FELIX | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro 03 a 06 09 a 12 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 01 02 05 a 09 13 15 a 17 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas no Sitio Montadas neste municipio referente ao periodo de 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro 03 a 06 09 a 11 de novembro de 2020 totalizando 20 diariascada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2020 | 1050.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 06 a 09 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro 03 a 06 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2020 | 650.00 | 00007028693414 | JURACY AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios lagoa do acude sabia e manguape neste municipio referente ao periodo de 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 13 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2020 | 650.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas nos sitios lagoa do acude sabia e manguape neste municipio referente ao periodo de 13 15 16 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 13 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia deaguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 10 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004930 | 01/12/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como operador de maquina trator. referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2020 | 200.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo o conserto da grade aradora e servicos de afiacao e troca de navalhas da ensiladeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2020 | 493.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004944 | 02/12/2020 | 2163.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004948 | 02/12/2020 | 4216.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/12/2020 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico no paciente Joao Carlos de Farias por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/12/2020 | 400.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/12/2020 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/12/2020 | 3536.00 | 11940739000108 | CRISTIANO RAMON COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas cameras IP Dome Full HD 1080P e 02 duas fontes colmeia 32v para instalacao na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/12/2020 | 97.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004962 | 03/12/2020 | 2851.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004963 | 03/12/2020 | 2768.34 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004964 | 03/12/2020 | 5146.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004965 | 03/12/2020 | 5039.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004966 | 03/12/2020 | 4574.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/12/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004967 | 03/12/2020 | 3086.61 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus de placa MYL 3070 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0004952 | 03/12/2020 | 12682.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Assistência Social servico de convivência e fortalecimento de vinculos e para Gerencia Municipal do Bolsa Familia nesta cidade. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004955 | 03/12/2020 | 287.30 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 treze camisas de mangas curtas unissex juvenil e adulto para o grupo da melho idade atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004956 | 03/12/2020 | 3536.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 160 cento e sessenta camisas de mangas curtas unissex para o grupo de criancas atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004957 | 03/12/2020 | 4022.20 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 160 cento e sessenta camisas de mangas curtas unissex para o grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social deMontadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004958 | 03/12/2020 | 2750.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze batas descartaveis unissex adulto em TNT para as atividades de cpombate ao COVID-19 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2020 | 4699.20 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004959 | 03/12/2020 | 2210.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem camisas de manga curta unissex juvenil e adulto para a comunidade de ciclistas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/12/2020 | 86.44 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso clips pasta suspensa fita de empacotamento e bloco auto adesivo para o Conselho Tutrelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004984 | 04/12/2020 | 731.73 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso estiletes e papel Oficio A4 para o Conselho Tutrelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004996 | 04/12/2020 | 2165.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGO de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004982 | 04/12/2020 | 1596.23 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para a sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004979 | 04/12/2020 | 3398.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 200 duzentas resmas de papel Oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004980 | 04/12/2020 | 3145.65 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso lapis de cor papel oficio A4 e quadro branco 250x120m para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004989 | 04/12/2020 | 2141.32 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004990 | 04/12/2020 | 3506.83 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004991 | 04/12/2020 | 1534.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento do diferencial e embuchamento da manga dde eixo do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004992 | 04/12/2020 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento do diferencial e embuchamento da manga dde eixo do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004993 | 04/12/2020 | 1888.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento do diferencial e embuchamento da manga dde eixo do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004994 | 04/12/2020 | 1770.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento do diferencial e embuchamento da manga dde eixo do veiculo onibus escolar de placa OEZ 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004995 | 04/12/2020 | 1652.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na correcao de vazamento do diferencial e embuchamento da manga dde eixo do veiculo onibus escolar de placa OEZ 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004968 | 04/12/2020 | 434.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004969 | 04/12/2020 | 471.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004970 | 04/12/2020 | 114.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004971 | 04/12/2020 | 521.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004972 | 04/12/2020 | 540.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004973 | 04/12/2020 | 110.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004974 | 04/12/2020 | 329.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004975 | 04/12/2020 | 2176.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004976 | 04/12/2020 | 223.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004977 | 04/12/2020 | 5103.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004978 | 04/12/2020 | 699.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0004981 | 04/12/2020 | 2048.93 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso livros de ata livro de protocolos e papel Oficio para as atividades das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e NASF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/12/2020 | 6000.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3.000 três mil mascaras de TNT camada dupla para as atividades de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004986 | 04/12/2020 | 2023.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004987 | 04/12/2020 | 2101.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004988 | 04/12/2020 | 2282.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/12/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular deste municipio localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/12/2020 | 1675.44 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/12/2020 | 250.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorre ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao e fonecimento de 10 dez camisas gola caeca para as atividades da Gereência Municipal do Bolsa Familia do Municipio de montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/12/2020 | 5000.00 | 00008293414472 | SALOMAO VICTOR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para reaizacao de novo procedimento cirurgico Postectomia po se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004998 | 07/12/2020 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEPRENEGADE anomodelo 20152016 placa QGN 0888 referente ao periodo de 10 de Novembro a 09 de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/12/2020 | 875.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 125 cento e vinte e cinco botijoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secretarias de Administracao Cultura Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/12/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/12/2020 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/12/2020 | 30.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/12/2020 | 546.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 78 setenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte itros para Secretaria Municipal de Educacao e Escooas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 02 05 a 09 15 a 16 19 a 21 de outubro de 2020 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 10000cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/12/2020 | 896.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 128 cento e vinte e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros Para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0005012 | 09/12/2020 | 1883.90 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do setor de vigilancia epidemiologica ambiental e sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2020 | 188.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de medicamentos de manipulacao para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos de endoscopia digestiva alta na paicente Maria Eurides dosSantos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005028 | 09/12/2020 | 950.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005029 | 09/12/2020 | 879.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005030 | 09/12/2020 | 3722.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005031 | 09/12/2020 | 3401.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005032 | 09/12/2020 | 52.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005033 | 09/12/2020 | 1693.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005034 | 09/12/2020 | 938.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa qfg 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2020 | 5.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2020 | 654.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo FIATDUCATO Van escolar de QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2020 | 918.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo FIATDUCATO Van escolar de QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2020 | 1543.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo FIATDUCATO Van escolar de QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiros e seguro obrigatorio 2020 do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005014 | 09/12/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios EC 552007 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2020 | 1445.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados de digitacao e assessoramento contabil na elaboracao e entrega de balancetes da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/12/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005020 | 09/12/2020 | 264.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005021 | 09/12/2020 | 111.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005022 | 09/12/2020 | 1975.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 41954 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005023 | 09/12/2020 | 424.47 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005024 | 09/12/2020 | 5963.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina retroescavadeira OFF 0003 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005025 | 09/12/2020 | 2675.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005026 | 09/12/2020 | 1506.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005027 | 09/12/2020 | 3258.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiro vistoria e seguro obrigatorio do veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 a 13 16 a 20 23 a 28 30 de novembro 01 a 05 de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante os meses de setembro e outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 10 a 13 16 a 20 23 a 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 9 de dezembro de 2020 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2020 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005048 | 10/12/2020 | 10000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 quarenta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005056 | 10/12/2020 | 6046.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005057 | 10/12/2020 | 11819.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina Motoniveladora Patrol Cartepillar OFF 0001 lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005058 | 10/12/2020 | 2237.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005059 | 10/12/2020 | 2424.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005060 | 10/12/2020 | 2797.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005061 | 10/12/2020 | 3039.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005062 | 10/12/2020 | 12719.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005063 | 10/12/2020 | 10104.27 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira OFF 0004 lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005065 | 10/12/2020 | 7606.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos base prele conector lampadas superled e parafusos para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005066 | 10/12/2020 | 7184.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos base prele conector lampadas superled e parafusos para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005067 | 10/12/2020 | 4800.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta tubos de PVC Esgoto 150mm para consertos e manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2020 | 5358.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005050 | 10/12/2020 | 1887.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005051 | 10/12/2020 | 1204.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA 1.0 de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005052 | 10/12/2020 | 78.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005053 | 10/12/2020 | 255.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Minibus de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2020 | 8600.00 | 00057258392491 | ANTONIO DINIZ BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com procedimento cirurgico remocao de cistos mosolabiais septoplastia turbinectomia bilateral etmoidectomia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei muncipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005093 | 10/12/2020 | 11044.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para doacao a familias carentes do Municipio de Montadas nas acoes de combate ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/12/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2020 | 6040.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005055 | 10/12/2020 | 1699.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QGN 0888 cotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2020 | 661.50 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2020 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/12/2020 | 6948.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/12/2020 | 2128.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/12/2020 | 1213.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005054 | 10/12/2020 | 2494.48 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus placa MYL 3070 que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0005079 | 10/12/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2020 | 2170.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2020 | 4599.75 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 88 octagesima oitava parcela do parcelamento n. 620174943 junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2020 | 1164.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 34 trigesima quarta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2020 | 1995.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 27 vigesima setima parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2020 | 3899.81 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21. vigesima primeira parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2020 | 1985.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16 decima sexta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2020 | 6909.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2020 | 94.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/12/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005049 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente a 811 e 911 oitava e nona parcelas conforme DP 222020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005080 | 10/12/2020 | 981.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005081 | 10/12/2020 | 835.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005082 | 10/12/2020 | 1892.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005083 | 10/12/2020 | 1224.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005084 | 10/12/2020 | 781.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005085 | 10/12/2020 | 373.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005086 | 10/12/2020 | 442.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005087 | 10/12/2020 | 373.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005088 | 10/12/2020 | 447.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel diesel S10 para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005091 | 10/12/2020 | 26601.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para montagem dos Kits Merenda para serem distribuidos gratuitamente com os alunos matricilados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/12/2020 | 21152.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao eletrica preventiva e corretiva nos veiculos da Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 02 a 04 08 a 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de setembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 05 a 09 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2020 | 22782.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005105 | 11/12/2020 | 59.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005106 | 11/12/2020 | 179.77 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005107 | 11/12/2020 | 786.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005108 | 11/12/2020 | 354.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005109 | 11/12/2020 | 258.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005110 | 11/12/2020 | 174.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005111 | 11/12/2020 | 1719.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005112 | 11/12/2020 | 402.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005113 | 11/12/2020 | 179.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005114 | 11/12/2020 | 178.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005115 | 11/12/2020 | 198.78 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005116 | 11/12/2020 | 5875.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 06 a 10 13 a 17 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R5000 cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005104 | 11/12/2020 | 16680.00 | 08321484000182 | ALDO ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois Datashow 02 duas caixas de som amplificada 01 uma impressora Laser e 05 cinco computadores I3 4GB 120GB com teclado mouse e monitor para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2020 | 385.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2020 | 593.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cabo de aco broca. abracadeiras e clips pcabo de aco para instalacao de rede de protecao na quadra de futrbol de areia do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2020 | 439.41 | 21863860000129 | A?O PARAIBA IND?STRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos barra chata e metalon para confeccao de enfeites para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005125 | 11/12/2020 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2020 | 899.01 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho smartphone SAMSUNG A01 com chip para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005127 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/12/2020 | 800.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2020 | 1280.00 | 00019753002890 | JOSIANO DO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 16 dezesseis carradas de agua do meu Sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 8000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao periodo de 03 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 e 30 de novembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 7000 Setenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2020 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00008965662427 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias e informacoes a respeito do Covid-19 referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados na coleta de assinaturas digitalizacao e arquivamentos de documentos na Secretaria Municipal de Administracao refente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0005147 | 14/12/2020 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005134 | 14/12/2020 | 2596.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575R16 para o veiculo FIATDUCATO Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005135 | 14/12/2020 | 2596.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 20575R16 para o veiculo FIATDUCATO Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005136 | 14/12/2020 | 7200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 27580R225 para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005137 | 14/12/2020 | 4160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 21575R16 para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005138 | 14/12/2020 | 6240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 21575R16 para o veiculo micro-Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2020 | 40.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2020 | 1482.50 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da franquia pelos seus servicos prestados con conerto do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao sinistro n 104202011102178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2020 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/12/2020 | 295.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/12/2020 | 1683.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente aomês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/12/2020 | 125.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/12/2020 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria no sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/12/2020 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Heleja Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/12/2020 | 377.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/12/2020 | 808.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/12/2020 | 236.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/12/2020 | 385.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/12/2020 | 100.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/12/2020 | 188.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/12/2020 | 107.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/12/2020 | 142.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/12/2020 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao da conta bancaria n 6283-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2020 | 699.90 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um HD externo 02 TB WD para sectretaria municipal de administracao de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005153 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/12/2020 | 515.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Geraisno Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2020 | 419.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/12/2020 | 507.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/12/2020 | 500.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 Uma urna funeraria infantil para o menor Karlos Daniel da Silva Melo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2020 | 2300.00 | 00098292129472 | SEVERINA DE ARAÚJO MEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de novo procedimento cirurgico oftalmologico catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2020 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/12/2020 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2020 | 344.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro 53595358de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2020 | 280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2020 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2020 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Igreja Evengelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2020 | 95.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2020 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2020 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2020 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/12/2020 | 20068.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2020 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria nesta Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2020 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo nesta Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2020 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo nesta Municipio referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005196 | 16/12/2020 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/12/2020 | 8352.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2020 | 19002.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/12/2020 | 976.90 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/12/2020 | 665.80 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFV referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2020 | 364.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2020 | 2224.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2020 | 1524.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/12/2020 | 829.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/12/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismop Esporte e Lazer de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/12/2020 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/12/2020 | 1711.19 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/12/2020 | 3903.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/12/2020 | 279.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/12/2020 | 258.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2020 | 597.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/12/2020 | 30.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/12/2020 | 39.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/12/2020 | 33901.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2020 | 11607.02 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2020 | 79091.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efeitvo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2020 | 26550.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2020 | 9483.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2020 | 10184.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2020 | 23494.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2020 | 22230.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/12/2020 | 10500.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete kit's de teste rapido COVID-19 IGGIGM caixa com 25 unidades para as acoes de combate ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/12/2020 | 2000.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005228 | 17/12/2020 | 6240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 21575R16 para o veiculo micro-Onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/12/2020 | 155.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/12/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/12/2020 | 3999.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um notebook positivo Union para gerência municipal do Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/12/2020 | 5225.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/12/2020 | 756.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/12/2020 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de renovacao do licenciamento anual taxa de bombeiro vistoria e seguro obrigatorio do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/12/2020 | 600.00 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 um massagem aerea no trecho Joao Pessoa-PBRio de Janeiro-RJ para o Sr. Irenaldo de Araujo Meloz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/12/2020 | 3700.00 | 00034462277848 | CLOVES PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na producao de 520 quinhentos e vinte panetones para distribuicao durante entrega das atividades remotas do SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/12/2020 | 2120.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo lanches durante entrega das atividades remotas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/12/2020 | 83.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASGBF n 40.720-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/12/2020 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/12/2020 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/12/2020 | 1166.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/12/2020 | 500.00 | 00080629334404 | Alexandro Soares da Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados de publicidade com orientacoes a comunidade do Municipio de Montadas sobre a campanha de medidas de prevencao do COVID-19 nos programas Areial em Revista e Espaco Abertos ambos na RCA FM nomês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/12/2020 | 2800.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES - EIRELI | Para ocorrrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma bandeira do Municipio de Montadas medindo 450mx640M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/12/2020 | 177.85 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Agosto 20 Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/12/2020 | 322.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual taxa de bombeiro vistoria e seguro obrigatorio exercicio de 2020 do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Afdministracao pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/12/2020 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionadpo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/12/2020 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionadpo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a 2 parcela do 213 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 parcela do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/12/2020 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005236 | 18/12/2020 | 212427.10 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta e ultima medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005237 | 18/12/2020 | 92718.62 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta medicao dos servicos prestados na ampliacao e reforma das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Pereira de araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Maria Viotal dos Santos e helena Jose Porto. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/12/2020 | 20.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/12/2020 | 822.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente a 2 parcela do 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0005231 | 18/12/2020 | 14397.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/12/2020 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/12/2020 | 1700.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 25 de novembro de 2020 totalizando 17 dezessete diarias no valor deR 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/12/2020 | 850.00 | 00013530076422 | WILLIAN SANTOS ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 25 de novembro de 2020 totalizando 17 dezessete diariasno valor de R 5000 cinquenta reais cada diaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da UBS Josefa Tavares da Costa localizado a Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/12/2020 | 1700.00 | 37252325000171 | HISTORIC 66 - COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de 100 cem mascaras M85 - mascara cristal fechada para acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | Aquisicao e Instalacao de Academias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005267 | 21/12/2020 | 50550.00 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de equipamentos diversos para a instalacao de academias populares nas Pracas Luiz Irineu da Silva no Sitio Manguape Marcos Vinicius paulo de Souza na Rua Inacio Fernandes da Silva e no Modulo EsportivoAlvaro Gaudêncio Filho na Rua Renovato Goncalves de Lima nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/12/2020 | 30.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao n 13.060-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/12/2020 | 10000.00 | 09139551000296 | SEBRAE CAMPINA GRANDE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados ma execucao do repasse da metodologia JEPP - Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos realizado em fevereiro de 2020 tendo capacitado 60 Professores em 04 turmas sendo 02 do segmentoFunfamentoal I e 02 para segmento Fundamental II comm execucao de 45 horas aulas de capacitacao para alunos da rede municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005269 | 21/12/2020 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/12/2020 | 1080.00 | 00008894996832 | José Raimundo Sobrinho | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo a construcao de um palco e base na Praca Josefa Tavares da Costa nesta cidade para implantacao de Portal Turistico referente ao periodo de 01 a 04 07 a 11 de dezembro de 2020 totalizando 9 diarias cada diaria ao valor de R 12000 Cento e vinte reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2020 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2020 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/12/2020 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Agoto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/12/2020 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/12/2020 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze Genario deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2020 | 150.00 | 00009524291444 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2020 | 300.00 | 00013109032473 | RAFAEL FREIRE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - C. S. M. deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2020 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/12/2020 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/12/2020 | 957.78 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos balas baloes chocolates pacoca pirulitods etc para as festividades natalinas e brindes ao pessoal atendido pelo servico de convivência e fortalecimento de vincullos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/12/2020 | 150.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com alimentacao durante viagem da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/12/2020 | 800.00 | 08509138000122 | DIGNA - L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados em decorrência do falecimento do Sr. Damiao Felix da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista fazendo uma mudanca de rede de baixa tensao no Sitio Montadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/12/2020 | 4400.00 | 13217095000141 | FARIAS COMÉRCIO DE PEDRAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento prove biente do fornecimento de 200M duzentos metros de meio-fio para construcao da Praca Marcos Vinicius Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005295 | 22/12/2020 | 13760.00 | 08321484000182 | ALDO ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito compiutadores I3 4GB 120GB HAM teclado mouse e monitor para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005296 | 22/12/2020 | 47197.59 | 37770303000101 | ALLAROUND COSNTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimenrto e instalacao de vidros incolor de 8mm temperado instalado no aluminio engenharia na cor branca e com pelicula na cor azul espelhado sendo esquadrias e vidros para janelas medindo 2594m² vidros fixo 1860M² toldem 4260M² e portoes em Metalon para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005298 | 22/12/2020 | 362388.75 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira medicao do aititivo contratual para os servicos prestados na ampliacao e reforma das Escolas Municipais Genuino de Brito Silva Maria das Neves Pereira de araujo Irineu Jose de Maria Manoel Sebastiao do Nascimento Maria Viotal dos Santos e helena Jose Porto. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/12/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados com Auxiliar de Servicos na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/12/2020 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/12/2020 | 3496.95 | 04938960000158 | RM LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de analises clinicas aos usuarios do Fundo Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/12/2020 | 90.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicacao de manipulacao para a paciente Maria Aparecida Camilo por se trarar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente de complemento pelos seus servicos prestados na realizacao de tomografia no paciente Paulo Marques da Sulva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005306 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2020 | 1050.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas QSJ 9019 QSI 7869 QSI 7919. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2020 | 40.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2020 | 450.85 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2020 | 170.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao das mangueiras da cuica e substituicao das palhetas do limpador do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2020 | 290.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do motor de partida de um Trator Budny lotado na Secretaria Municipal de Infratestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005300 | 23/12/2020 | 3125.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do veiculo tipo JEEPRENEGADE anomodelo 20152016 placa QGN 0888 referente ao periodo de 07 a 31 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005315 | 28/12/2020 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2020 | 1211.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente aao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exerercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2020 | 12693.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2020 | 8035.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13o. salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2020 | 84.09 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Novembro a 20 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2020 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para o Predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2020 | 8719.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005342 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005343 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2020 | 2198.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2020 | 9291.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2020 | 5557.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13o. salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005312 | 28/12/2020 | 994.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 142kg cento e quarenta e dois quilos de polpa de fruta da agricultura familiar para confeccao dos kits da merenda escolar para distribuicao gratuita com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005313 | 28/12/2020 | 6133.50 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento provenienyte do fornecimento de produtos diversos cenoura chuchu coentro couve tomate cebola branca pimentao abacaxi batata inglesa goiaba e melancia da agricultura Familiar para confeccao dos Kit's da merenda escolar a serem distribuidos aos alunos matriculados nas Escolas da re de Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2020 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretarioa Municipal de Educacao e Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto e Genuino Brito da Silva referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2020 | 184509.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efeitvo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2020 | 59249.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 40 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2020 | 37581.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 60 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2020 | 24337.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2020 | 34421.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2020 | 26456.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13o. salario do exercicio de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica da coluna lombar com contraste no paciente Francisco de Assis Porto por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2020 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005326 | 28/12/2020 | 8483.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005327 | 28/12/2020 | 12450.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005328 | 28/12/2020 | 24446.49 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005329 | 28/12/2020 | 12499.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005330 | 28/12/2020 | 22545.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/12/2020 | 57716.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2020 | 51935.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2020 | 2200.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2020 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2020 | 95862.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2020 | 2900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2020 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2020 | 22129.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2020 | 9915.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao 13o. salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/12/2020 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2020 | 8142.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2020 | 2138.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2020 | 8045.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2020 | 10445.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2020 | 2235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2020 | 9701.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2020 | 953.34 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 um massagem aerea no trecho Rioa de Janeiro-RJ a Joao Pessoa-PB para o Sr. Irenaldo de Araujo Meloz por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2020 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveninete dos seus servicos prestados de provedor de internet com link dedicado em fibra otica para a o CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/12/2020 | 4773.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/12/2020 | 1798.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2020 | 6007.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2020 | 5370.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2020 | 3232.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2020 | 5516.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2020 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2020 | 4325.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2020 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13o. salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2020 | 3255.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2020 | 44471.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2020 | 15903.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2020 | 11953.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2020 | 14249.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente 13 salario do exercicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2020 | 9762.25 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2020 | 1321.68 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mxes de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2020 | 395.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Crianca Feliz referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2020 | 1039.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - SCFVz referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2020 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismop Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2020 | 4518.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2020 | 305.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2020 | 2600.00 | 00010239637445 | MARIA MERCIA BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Severina de Araujo Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2020 | 548.39 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 44 quarta parcela do seguro total do veiculo FORDKA 1.0 de placa QSL 9D44 com vigência de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2020 | 1403.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa qfg 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2020 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2020 | 12676.09 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2020 | 11393.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Salario-Educacao n 13.060-5. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2020 | 80.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 71.002-.9. | NULL | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2020 | 1907.58 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2020 | 500.00 | 00080629334404 | Alexandro Soares da Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados de publicidade com orientacoes a comunidade do Municipio de Montadas sobre a campanha de medidas de prevencao do COVID-19 nos programas Areial em Revista e Espaco Abertos ambos na RCA FM nomês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2020 | 1690.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2020 | 266.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2020 | 28904.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela junto a Receita Federal do Brasil relativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2020 | 28904.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 09 nona parcela junto a Receita Federal do Brasil relativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2020 | 1445.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos servicos prestados de digitacao e assessoramento contabil na elaboracao e entrega de balancetes da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2020 | 1100.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimentacao e atualizacao do Portal da Transparência do sistema de informacao do controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005472 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005473 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente a 1011 decima parcela conforme DP 222020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005474 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente a 1111 decima primeira parcela conforme DP 222020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2020 | 12874.26 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 40 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2020 | 40591.83 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60 FUNDEB referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005402 | 30/12/2020 | 1280.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005403 | 30/12/2020 | 866.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005404 | 30/12/2020 | 1845.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005405 | 30/12/2020 | 745.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005406 | 30/12/2020 | 1299.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005407 | 30/12/2020 | 4125.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005408 | 30/12/2020 | 418.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005409 | 30/12/2020 | 436.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005410 | 30/12/2020 | 223.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005411 | 30/12/2020 | 463.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005412 | 30/12/2020 | 3867.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005413 | 30/12/2020 | 218.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005414 | 30/12/2020 | 173.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005415 | 30/12/2020 | 667.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005416 | 30/12/2020 | 933.44 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005417 | 30/12/2020 | 80.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005418 | 30/12/2020 | 1913.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005419 | 30/12/2020 | 349.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005420 | 30/12/2020 | 239.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005421 | 30/12/2020 | 473.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005422 | 30/12/2020 | 718.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005423 | 30/12/2020 | 256.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005424 | 30/12/2020 | 1200.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005425 | 30/12/2020 | 2372.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005426 | 30/12/2020 | 198.65 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2020 | 549.71 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 44 quarta parcela do seguro total do veiculo FORDKA 1.0 de placa QSL 9D44 com vigência de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 05 a 09 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de outubro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005484 | 30/12/2020 | 739.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005485 | 30/12/2020 | 2156.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005486 | 30/12/2020 | 3375.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005487 | 30/12/2020 | 2545.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005488 | 30/12/2020 | 1278.27 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2020 | 95862.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2020 | 10030.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados no reforco da base e estrutura metalica e implatacao de cabos de aco na rede de protencao da quadra de futebol de areia nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005478 | 30/12/2020 | 2219.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QGN 0888-RN cotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00008056680470 | JOAO BATISTA SILVA SALUSTIANO | Proveniente de seus servicos prestados como operador de maquina trator. referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2020 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza n 59 nesta cidade referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2020 | 800.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilioemergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2020 | 640.00 | 00010651118433 | MAIRA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00009588814480 | FILIPE ALVES TITO | Proveniente dos seus servicos prestados na producao dos videos e transmissao da live do Alto de Natal da equipe do CRAS e SCFV realizada no dia 23 de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo Jantar durante Alto de Natal realizado no dia 23 de dezembro de 2020 pelo CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005475 | 30/12/2020 | 1336.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005476 | 30/12/2020 | 45.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para a motocicleta HONDACG 125 fan de placa OFF 8210 lotado no Conselho Tutelar do Municipio de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005477 | 30/12/2020 | 1835.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005428 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00013166687700 | ANCHIETA PEREIRA FELIX | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 13 16 a 20 23 a 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 11 de dezembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco das margens das estradas localizadas no Sitio Montadas neste municipio referente ao periodo de 16 a 20 23 a 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 11 de dezembro de 2020 totalizando 20 diarias cadadiaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070891471421 | WALAME CABRAL JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de outubro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao periodo de 03 a 07 09 a 13 16 a 20 23 a 27 e 30 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao periodo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 03 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 e 30 de novembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 09 a 13 16 a 20 23 a 27 30 de novembro 01 a 04 de dezembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao periodo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2020 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba referente ao periodo de 16 a 20 23 a 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 11 de dezembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor sn para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005449 | 30/12/2020 | 25000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 100 cem carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005450 | 30/12/2020 | 30000.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 120 cento e vinte carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas de pessoas carentes e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentose cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005451 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 a 31 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005452 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005453 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005454 | 30/12/2020 | 800.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao periodo de 17 a 31 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00008018644454 | IRENALDO MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro na calcada da Garagem Municipal localizada nas ruas Presidente Joao Pessoa com a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao periodo de 25 a 27 30 de novembro 01 a 04 07 a 1114 a 19 de dezembro de 2020 totalizando 19 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2020 | 950.00 | 00070570389410 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na calcada da Garagem Municipal localizada nas ruas Presidente Joao Pessoa com a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao periodo de 25 a 27 30 de novembro 01a 04 07 a 11 14 a 19 de dezembro de 2020 totalizando 19 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005479 | 30/12/2020 | 12449.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina motoniveladora PAtrol CASE OFF 0002 lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005480 | 30/12/2020 | 13040.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para a maquina motoniveladora Parol Caterpillar OFF 0001 lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005481 | 30/12/2020 | 4585.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005482 | 30/12/2020 | 1025.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminao Cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005483 | 30/12/2020 | 4645.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel Oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 ltado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005498 | 31/12/2020 | 2289.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa NNY 4195 ltado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005499 | 31/12/2020 | 193.16 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o veiculo FIATstrada de placa OEZ 7929 ltado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005500 | 31/12/2020 | 375.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao Pipa ltado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005501 | 31/12/2020 | 264.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao Pipa ltado na Secretaria de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005502 | 31/12/2020 | 3390.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o trator OFF 0006 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005503 | 31/12/2020 | 2005.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005504 | 31/12/2020 | 2424.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o trator OFF 0012 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005505 | 31/12/2020 | 6662.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005506 | 31/12/2020 | 2238.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o trator OFF 0011 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005507 | 31/12/2020 | 2424.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005508 | 31/12/2020 | 6854.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina retroescavadeira lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005509 | 31/12/2020 | 12155.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao periodo de 01 a 04 07 a 11 14 a 18 21 a 23 28 a30 de dezembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 7000 Setenta reais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural substituindo a servidora Maria Surama Lima da Silva durante o gozo de parte de licenca maternidade e parte de licenca prêmio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FMASPSB n 40.726-7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252019 | 0005526 | 31/12/2020 | 2163.60 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos para as atividades do Servico de Convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/12/2020 | 6900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro na Unidade Basica de Saude Paulo de Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 e 30 de novembro de 2020 totalizando 20 diarias cada diaria ao valorde R 5000 cinquenta reais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/12/2020 | 475.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes almocos jantares e lanches para equipe de profissionais de saude durante plantoes de combate ao Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005511 | 31/12/2020 | 1277.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 79299 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005512 | 31/12/2020 | 1025.33 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005513 | 31/12/2020 | 697.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/12/2020 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN-PB referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005514 | 31/12/2020 | 4690.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel oleo diesel para o veiculo Onibus placa MYL 3070 que faz o transporte de empregados do setor privado para cidade de Campina Grande lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/12/2020 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa sde Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/12/2020 | 17.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do PLP 1332020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao exerc'icio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2020 | 295.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024