| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4080.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR A MANUTENCAO E DAR SUPORTE TECNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAVES DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. PERIODO DE 03/01/2020 A 03/01/2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000039 | 02/01/2020 | 2445.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 15000.00 | 33583368000189 | JOSE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO NATALINA EM PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00099646170463 | CLAUDIA DE G. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA COM A REALIZACAO NO PREENCHIMENTO DE DECLARACOES , ATUALIZACOES DE CNPJ, LEVANTAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE A PARTE MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000029 | 02/01/2020 | 10228.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 4300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 51540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS, LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, LOCACAO DE MESAS PLASTICAS, DESTINADOS A FESTA DA LARANJA 2019, REALIZADA DURANTE OS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 22300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FECHAMENTO, DISCIPLINADOR, ILUMINACAO GRANDE PORTE, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDICAO 2019, NOS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 125813.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO GRANDE PORTE, LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE, SOM MEDIO PORTE, CAMARINS, CAMAROTES, TENDA PAVILHAO, TABLADO, GRID, GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDICAO 2019, REALIZADA NOS DIAS 08,09,10 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 23104.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO GRANDE PORTE, LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE, SOM MEDIO PORTE, CAMARINS, CAMAROTES, TENDA PAVILHAO, TABLADO, GRID, GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATINHAS, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 15000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA VIVI LIMA, REALIZADAS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDICAO 2019, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 3670.00 | 00008311292477 | MICHEL RUICARD PAIVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREALIZACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 7909.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1996.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001613039433 | CELMA PEREIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRSTACAO DE SERVICOS PARA EXERCER A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A SEVERINA PEREIRA CALIXTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 4800.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE , NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS VITAMINA A, SISCAN E DIARREIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 3800.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000031 | 02/01/2020 | 11946.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 7909.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 864.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA O HOSPITAL DA FAP, PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 1947.70 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA - CPF - 700.640.924-10.PAGAMENTO REF. AO MES: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 1300.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OFICINA DE DOBRADURA COM USUARIOS DO SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000040 | 02/01/2020 | 1611.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE CERIMONIAL PARA CANTADA NATALINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 998.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ROCO DE ARVORE NAS ESTRADAS VISCINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO ENGENHOCA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000022 | 02/01/2020 | 66413.20 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 002 E TP 0004/2018. | 00592018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000035 | 02/01/2020 | 973.67 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000036 | 02/01/2020 | 1225.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000037 | 02/01/2020 | 525.42 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000038 | 02/01/2020 | 159.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 4982.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEIS, TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000034 | 02/01/2020 | 6394.42 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 1650.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CARRO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 14809.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME CDC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 19314.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 6269.51 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 6268.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 19.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11057-4 - CIDE | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 1307.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2020 | 5000.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO, SERVICOS BANCARIOS E COMERCIAIS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2020 | 60.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SUDENE E NO DNOCS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE-PE E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2013 A 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. PARCELA 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 256.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CARRO PIPA, PLACA NQI 4542 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2020 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2020 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2020 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2020 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 319.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME CDC 5/1623779-4 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 256.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO - 6045 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2020 | 8596.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 8500.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DA LARANJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2020 | 150000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PARA O EXERCICIO 2020, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2020 | 858.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CART. DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 16 A 17 E 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2020 | 1050.21 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: OFX 0686, NQH 6473, NPV - 6131,OGC 6339 E 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2020 | 3515.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TABLADO, TENDAS, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2020 | 17550.00 | 00002724985729 | SEVERINO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE 13 (TREZE) PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME DISPENSA Nº 002/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 1400.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 6339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 4285.25 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DOS VEICULOS PLACAS: QFF 8127, OFD 5272, MMX 1841, MMX 1831, QSF 0129 E QSE 0139 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2020 | 1399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO NO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2020 | 1990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL E TONER, DESTINADO AOS PSF E SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2020 | 4683.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2020 | 352.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2020 | 3120.00 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS GRAFICOS DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2020 | 1640.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRCAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD - 0388. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2020 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6339,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2020 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2020 | 120.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2020 | 500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO DNOCS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2020 | 5000.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OS USUSARIOS DO SCFV, CRAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2020 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2020 | 3990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2020 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2020 | 3842.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 7728.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 5656.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 1039.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2020 | 23878.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2020 | 2839.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2020 | 898.02 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2020 | 7822.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2020 | 5628.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2020 | 4000.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA (PAVILHAO) PARA O EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 17395.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2020 | 2539.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2020 | 4156.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2020 | 138203.49 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2020 | 11114.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2020 | 54173.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2020 | 1539.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 16414.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 16770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 28158.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 59052.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 18045.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A C S , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 2078.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 2198.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2020 | 499.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2020 | 499.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURACAO DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2020 | 519.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2020 | 519.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 31587.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE:SECRETARIA DE SAuDE, PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF, ACS E VIGILANCIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 8800.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE(APS), REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DASACOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 7420.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A EDICAO 2019 DA FESTA DA LARANJA, REALIZADA NO PERIODO DE 08,09,10 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 52714.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: EDUCACAO E CULTURA, FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 1850.00 | 00003643275455 | IVANILZA INÁCIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 953.46 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2020 | 2127.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONITOR LED18,5, DESTINADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 46501.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. INFRAESTRUTURA E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2020 | 17178.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2020 | 3239.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2020 | 29692.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 6578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 60.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 2909.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 998.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 10851.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00018180948781 | RAFFAEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AULAS DE FUTEBOL COM UMA TURMA DE ALUNOS DO SCFV, REALIZADA (04) QUATRO VEZES NA SEMANA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2020 | 4259.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2020 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2020 | 3617.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2020 | 6234.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2020 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2020 | 103.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 998.00 | 00011325807494 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2020 | 15837.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2020 | 16021.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2020 | 7795.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 8957.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , CONFORME CDC 548898, 548909,548915, 548920, 549158, 549176, 549548, 549560, 549564, 549662, 550046, 799445, 1123322, 1197235, 1222750, 1269615, 1270128, 1304927, 1352856, 1390959, 1529242, 1575173, 1582991, 1600348, 549558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 3000.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TORTA MISTA, SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 2833.60 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TORTA MISTA, SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 984.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC 5/548902, 550199, 550216, 550641, 618432, 625657, 850427, 1067531, 1141130, 1340512, 1522472, 1575206. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 2430.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TABUA DE FRIOS, EMPADA DE QUEIJO,SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 2830.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS,SANDUICHES COMPOSTOS, BOLO INGLES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 2078.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , CONFORME CDC 549266, 1121948, 1160957, 1160960, 1210208, 1347089, 1927364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6, PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10921-5 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE, NO DIA 02 E 03 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 12000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 19586-3 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 18437-3 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 6000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº7838, PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 585.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 29312.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO 9470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 19602-9 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE NO DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000250 | 03/02/2020 | 5496.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 120.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2020 | 120.00 | 00070063832429 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 120.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2020 | 1200.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 40 CONJUNTOS SHORT E CAMISAS COM ESTAMPA, DESTINADOS AS OFICINAS DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2020 | 200.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PALESTRA REALIZADA NA REUNIAO DE REDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000252 | 03/02/2020 | 2895.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2020 | 6264.80 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000246 | 03/02/2020 | 6344.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000247 | 03/02/2020 | 1671.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000248 | 03/02/2020 | 1854.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000249 | 03/02/2020 | 1002.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 750.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, SUDEMA E LT CONTABILIDADE NO DIA 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000251 | 03/02/2020 | 1694.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2020 | 3800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV - 6131, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2020 | 17590.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A FESTA DA LARANJA EDICAO 2019, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2020 | 17530.00 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS, SELADOR, MASSA CORRIDA, DILUENTE, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2020 | 1640.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX- 0686, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000253 | 03/02/2020 | 6201.48 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2020 | 1060.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2020 | 1141.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2020 | 410.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2020 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000254 | 03/02/2020 | 17117.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2020 | 7000.00 | 00011049671465 | SERGIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ALVENARIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2020 | 19372.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2020 | 2600.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - CAMINHAO MERCEDES BENZ/710, ANO FABRICACAO 2011, ANO MODELO 2011, PLACA NQE 5344/PB PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2020 | 134.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 - 3637-1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2020 | 150.00 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2020 | 480.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2020 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2020 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2020 | 7940.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE AOPIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2020 | 1640.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO IVECO 2012 DE PLACA NQH - 6473, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2020 | 2025.00 | 00007791791455 | KELYANA PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2020 | 10500.00 | 00011049671465 | SERGIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ALVENARIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 003/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2020 | 500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO DNOCS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2020 | 500.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E DNOCS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2020 | 500.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E DNOCS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2020 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NO DIA 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, JONSHON ABRANTES, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 13,14 E 17,18 DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2020 | 87.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2020 | 17218.10 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2020 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2020 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2020 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE A PARTE MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2020 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2020 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2020 | 17025.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AOS PSF'S I, II, E AS UNIDADES DE SAUDE E ANCORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2020 | 1055.00 | 00000018653405 | ADRIANE QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2020 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2020 | 1425.00 | 00001660910498 | JOSENILTON SATIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E VARIOS PREDIOS PUBLICOS, POR UM PERIODO DE 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA - CPF - 700.640.924-10.PAGAMENTO REF. AO MES: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2020 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00011325807494 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2020 | 7353.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2020 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2020 | 453.44 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS: ALICATE, MANGOTE, ARAME, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2020 | 3181.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME CDC 5/548898, 548909, 548915, 548920, 549158, 549176, 549548, 549560, 549564, 549662, 550046, 799445, 1123322, 1197235, 1222750, 1269615, 1270128, 1304927, 1352856, 1390959, 1529242, 1575173, 1582991, 1600348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2020 | 110.34 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2020 | 100.00 | 00011073609430 | EDNA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000311 | 18/02/2020 | 2700.40 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2020 | 5174.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME UC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2020 | 1601.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME CDC 5/549266, 1121948, 1160957, 1160960, 1210208, 1347089, 1927364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2020 | 899.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME CDC 5/548902, 550199, 550216, 550641, 618432, 625657, 850427, 1067531, 1141130, 1340512, 1522472, 1575206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2020 | 3700.00 | 00007955205499 | JOSENILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE Servico de Tablado,Tendas,sonorizacao e apresentacao artistica no evento.14. Cavalgada da cidade de Matinhas no dia 16 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000307 | 18/02/2020 | 4692.40 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000309 | 18/02/2020 | 6655.75 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2020 | 11000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESSA FEDERACAO NO MES DE , PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2020 | 4500.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO E OPERACIONAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2020 | 9023.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2020 | 5680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2020 | 899.69 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2020 | 2845.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2020 | 500.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, SENDO 4 PRETA, 04 AMARELA, 04 COR ROSA E 04 AZUL E 02 RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2020 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2020 | 1900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD - 0388, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE NO DIA 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2020 | 500.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2020 | 7414.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2020 | 21697.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2020 | 2545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2020 | 4739.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2020 | 124460.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2020 | 27337.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2020 | 41542.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2020 | 5316.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA O HOSPITAL DA FAP, PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2020 | 150.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA BROTHER, DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2020 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA LR CONTABILIDADE E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2020 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2020 | 28255.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2020 | 600.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVISAO DE 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSAS COM OS PAINEIS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2020 | 209.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2020 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2020 | 120.00 | 00009499444408 | LETICIA AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2020 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2020 | 1045.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2020 | 2926.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SPCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2020 | 10905.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2020 | 3635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2020 | 6270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2020 | 150.00 | 00001144581460 | LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2020 | 140.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 - 3637-1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2020 | 70.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTA PASSANDO POR MOMENTOS DIFICEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2020 | 14580.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2020 | 7825.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2020 | 6590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2020 | 17190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2020 | 3245.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2020 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2020 | 522.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2020 | 16444.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2020 | 19232.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2020 | 33530.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2020 | 522.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2020 | 54510.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2020 | 19500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2020 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2020 | 2204.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MES 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2020 | 32574.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAuDE, PSF, ACS, VIG. EM SAuDE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2020 | 1604.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2020 | 559.82 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2020 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2020 | 8716.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DPT. DE TRANSP. E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E DPT. DE EDUCACAO BASICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2020 | 33395.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2020 | 10309.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2020 | 800.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2020 | 48039.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. INFRAESTRUTURA E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2020 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2020 | 1600.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS SEMANAS DE DIVULGACAO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA FESTA DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2020 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locacao de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricacao 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem sao vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Maiol/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2020 | 600.00 | 00067563406468 | ELIANE BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PALESTRANTE, DURANTE CAPACITACAO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM TEMA: COMPROMETIMENTO NO TRABALHO: PARCERIA, ENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE. REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 1000.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ATRAVES DO BANCO DO BRADESCO, CONFORME CONTA Nº 5761-4, PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2020 | 375.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCARDENACOES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2020 | 348.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20LT., DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2020 | 645.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2020 | 2310.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2020 | 350.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM UM AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000423 | 02/03/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2020 | 548.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2020 | 120.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2020 | 770.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM DOIS AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE E CARGA DE UM AR NO PREDIO DA UNIDADE BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2020 | 2343.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2020 | 2808.60 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2020 | 1000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2020 | 16800.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ANALISADOR SEMI AUTOMATICO, DESTINADO AO USO NA UNIDADE PRIMARIA DE SAuDE II, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) NA MENOR: MARIA L. A. DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2020 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2020 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO O CENTRO ADMINISTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2020 | 600.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE, NO DIA 04 E 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2020 | 3000.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2013 A 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. PARCELA 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2020 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO ESPACO CULTURAL NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2020 | 2600.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - CAMINHAO MERCEDES BENZ/710, ANO FABRICACAO 2011, ANO MODELO 2011, PLACA NQE 5344/PB PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2020 | 150.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO MES DE MARCO DAS MULHERES NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2020 | 1139.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2020 | 567.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2020 | 579.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE, JONSHON ABRANTES, IRAMILTON CONSULTORIA, E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 03 A06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA03 A 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2020 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 05 E 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2020 | 898.58 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000446 | 06/03/2020 | 1665.87 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2020 | 1948.98 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, NA MODALIDADE A DISTANCIA, AOS SERVIDORES DESTA EDULIDADE, MEDIANTE COPIA DO TERMO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS DUAS PARTES, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 30(TRINTA) MESES, PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2020 | 1775.24 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2020 | 35.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000451 | 06/03/2020 | 17137.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000447 | 06/03/2020 | 18177.24 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2020 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000462 | 06/03/2020 | 3053.47 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000448 | 06/03/2020 | 6743.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000450 | 06/03/2020 | 1899.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000452 | 06/03/2020 | 2568.17 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2020 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000460 | 06/03/2020 | 911.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2020 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 10 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000453 | 06/03/2020 | 3819.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2020 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2020 | 1250.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2020 | 4500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO e-SUS AB NAS 02 UNIDADES BASICAS DE SAUDE E 11 TABLETES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE NO e-SUS TERRITORIO DO MUNICIPIO E CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTROLE E AVALIACAO NA ATENCAO PRIMARIA (APS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2020 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2020 | 500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2020 | 3750.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO E OPERACIONAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO E PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2020 | 1040.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 12 E 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2020 | 100.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E ESTA PASSANDO POR MOMENTOS DIFICEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2020 | 61.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2020 | 1894.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS Nº 634000837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2020 | 10041.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2020 | 480.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DEXTERO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA QSF 0129 - SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2020 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS.REF. AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Construcao e Ampliacao das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000489 | 16/03/2020 | 48328.53 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA RENATA NOGUEIRA, SN - CENTRO - MATINHAS. | 00072020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2020 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, ESCRITORIO DE JONSHON ABRANTES E IRAMILTON CONSULTORIA, NOS DIAS 12, 13,16E 17 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE AOPIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2020 | 600.00 | 00006075608435 | PATRICIA KELLY D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 16 E 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2020 | 897.57 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUDENE E DNOCS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2020 | 100.00 | 00070917381440 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07/12/90, PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2020 | 48.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2020 | 150.00 | 00006628385485 | JEFFERSON CASSIO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA JOAO PESSOA/PB E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2020 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CDC 4/111354-7. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2020 | 90.00 | 00006448673458 | ANA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI Nº 8.742 DE 07 /12/93, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2020 | 450.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONATBILIDADE NO DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2020 | 1479.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2020 | 2100.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIVULGACAO FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SENDO ENGLOBADO UMA SERIE DE SERVICOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM SAUDE, COMO TESTE DE DETECCAO DE DIABETES PARA IDOSOS NOMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2020 | 1320.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2020 | 358.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS COMO ALCOOL ETILICO 70% E AVENTAL MANGA LONGA, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 23 E 24 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2020 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a locacao de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabricacao 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem sao vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de junhol/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2020 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NO DIA 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2020 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,NO DIA 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVICOS, INFRAESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2020 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2020 | 14985.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO RELATIVO A ELABORACAO DO PRIMEIRO PRODUTO(METODOLOGIA) DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1053310-76.pROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº001/2019, CONTRATO Nº062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2020 | 17080.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRATOR 4 X 4 COM 20 DISCOS, INCLUINDO O DIESEL, PARA EXECUCAO DO SERVICO DE DESLOCAMENTO DE UMA PROPRIEDADE PARA OUTRA, PARA FAZER ARACAO DO SOLO NAS UNIDADES ENGENHOCA, CAJA, CHA DO BALSAMO, CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, E GRAVATA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2020 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2020 | 31648.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2020 | 35720.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2020 | 19416.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2020 | 22755.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2020 | 2545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2020 | 124380.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 0000526 | 20/03/2020 | 41500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOMOVEL, MARCA FORD, COMBUSTIVEL, FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, Fab/modelo 2020/2020/0 KM, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI 9BFZH55L8L8004681 - MOTOR XNKGL8004681 - KHCKCB0 - B562-5 DOOR HATCH - 6 LITE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 0000527 | 20/03/2020 | 41500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AUTOMOVEL, MARCA FORD, COMBUSTIVEL, FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, Fab/modelo 2020/2020/0 KM, PROCEDENCIA NACIONAL, CHASSI 9BFZH55L4L80011630 - MOTOR XNKGL8011630 - KHCKCB0 - B562-5DOOR HATCH - 6 LITE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2020 | 2845.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2020 | 11960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE RECUROS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2020 | 998.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2020 | 2090.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2020 | 522.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2020 | 522.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000537 | 25/03/2020 | 21172.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2020 | 29312.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO 9470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2020 | 5.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0, PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MARCO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2020 | 173.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2020 | 3635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2020 | 10905.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2020 | 6270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2020 | 1028.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2020 | 2192.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2020 | 15450.93 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2020 | 9773.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2020 | 6590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2020 | 17190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2020 | 4290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2020 | 41485.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2020 | 41333.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2020 | 8655.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2020 | 8374.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2020 | 11482.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2020 | 36490.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2020 | 47529.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. INFRAESTRUTURA E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2020 | 16444.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2020 | 19739.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2020 | 35989.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2020 | 60503.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2020 | 21791.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2020 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2020 | 2204.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2020 | 35049.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAuDE, PSF, ACS, VIG. EM SAuDE E DPT. DE PLANEJ. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2020 | 3000.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS ( COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2020 | 1835.35 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2020 | 1927.54 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2020 | 3320.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MACACAO E MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DAS UNIDADES BASICAS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CPVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 14 E 15/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2020 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 , CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2020 | 17.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11057-4. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2020 | 1980.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2020 | 258.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO ( BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2020 | 278.40 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000610 | 01/04/2020 | 7057.79 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2020 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2020 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIO,NA LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 02/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2020 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NO DIA 09/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2020 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NO DIA 09/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2020 | 450.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 14 E 15/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2020 | 450.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 14 E 15/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2020 | 450.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 14 E 15/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2020 | 250.00 | 00005076010419 | MARIA MADALENA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2020 | 3053.47 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A CIDADE DE MATINHAS, DMUNICIPIO. FALECIDO: FRANCISCO FÊLIX DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000620 | 03/04/2020 | 30600.00 | 26601495000106 | ADEMIR LORENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2000KQ DE PEIXES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2020 | 500.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA - CPF - 700.640.924-10.PAGAMENTO REF. AO MES: FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2020 | 2300.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2013 A 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. PARCELA 06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2020 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMARA DE RE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2020 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA CAMARA DE RE, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFX - 0686 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2020 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA CAMARA DE RE, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPV - 6131 - SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2020 | 800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA CAMARA DE RE, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 6339 - SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2020 | 1860.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, LUVAS, MASCARAS E OCULOS DE PROTECAO INCOLOR , UTILIZADOS NOS PSF'S E ANCORAS, PELOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2020 | 375.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL, PLACA OFD 5272 - SEC. SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2020 | 760.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL, PLACA OFD - 5272 - SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2020 | 100.00 | 00034399657839 | EWAGNER JUNIOR BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000624 | 03/04/2020 | 17133.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2020 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANERIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2020 | 600.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2020 | 640.00 | 00007654107455 | ARELLI PAMELA BRASILEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UM PLANTAO MEDICO,COM DURACAO DE 6 HORAS, REALIZADO NO PSF I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO LR CONTABILIDADE E JONSHON ABRANTES NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE AOPIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000640 | 06/04/2020 | 1528.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/04/2020 | 912.00 | 00070063934426 | RAFFAEL QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/04/2020 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA DE INTERMITENTES, RECUPERACAO DE CHICOTE DA PORTA, REGULAGEM DA PORTA, CONFIGURACAO DO MODULO DA PORTA EALIZADAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV - 6131. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/04/2020 | 600.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO EM IRAMILTON CONSULTORIA E JONHSON ABRANTES ADVOGADOS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/04/2020 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO LR CONTABILIDADE E JONSHON ABRANTES NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/04/2020 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA, SERVICO DE MECANICA DO MOTOR BOMBA, SERVICO DE TROCA DE MOTOR E REPARO DA BOMBA SAPO, PARA USO NO POCO DO SITIO 14, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000645 | 06/04/2020 | 1945.03 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000641 | 06/04/2020 | 1519.81 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000642 | 06/04/2020 | 545.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000643 | 06/04/2020 | 3535.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000644 | 06/04/2020 | 504.28 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000639 | 06/04/2020 | 3181.02 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2020 DA COEGEMAS - PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINAS DE MANICURE REALIZADAS EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS, REALIZADOS EM TURNOS PELA MANHAE A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2020 | 8450.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, MONITORAMENTO, E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CADASTRAMENTOS DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,REALIZADOS ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2020 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, ATUALIZACAO E TREINAMENTO PARA 11 AGENTES COMUNITRIOS DE SAUDE PARA USO DO APLICATIVO E-SUS AB ATIVIDADE COLETIVA PARA O ENVIO DAS INFORMACOES AO PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2020 | 4200.00 | 00003491115450 | EDUARDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, PARA O ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DO CORONAVIRUS (COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2020 | 9500.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E UBS'S, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2020 | 2500.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2020 | 845.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2020 | 8218.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2020 | 1100.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS E MOCHILAS, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00001601721447 | GEORGE SOARES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/04/2020 | 720.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO GOL, PLACA OFD- 5272 - DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/04/2020 | 3300.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TURBINA FORD PARA O VEICULO RANGER, PLACA MMX- 1841 - DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/04/2020 | 3200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KWID, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2020 | 1300.00 | 00079111890720 | MARCELO GERONIMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA ANUIDADE DE 2020 E TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2020 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2020 | 22755.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2020 | 2545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2020 | 123730.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2020 | 41315.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2020 | 40915.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2020 | 7935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2020 | 2159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRNASP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP.E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2020 | 900.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO EM LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E PUBLIC SOFT, NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2020 | 600.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO EM LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E PUBLIC SOFT, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2020 | 11860.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2020 | 2845.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2020 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILaNCIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2020 | 21750.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2020 | 48533.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2020 | 28135.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2020 | 18489.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2020 | 16444.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2020 | 2204.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2020 | 522.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2020 | 522.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2020 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2020 | 29005.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2020 | 6590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2020 | 17190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2020 | 4290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2020 | 14580.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2020 | 10905.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2020 | 3635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2020 | 6270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV-ACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/04/2020 | 19469.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/04/2020 | 5298.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2020 | 14989.90 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLANEJAMENTO DAS ACOES TECNICAS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2020 | 4350.00 | 00091963400453 | ADRIANO MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO E OPERACIONAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO E NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/04/2020 | 7050.00 | 00009937643473 | RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PASCOA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/04/2020 | 825.00 | 00009937643473 | RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PASCOA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2020 | 5720.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC - 6339, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2020 | 4560.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX -0686, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2020 | 4520.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV - 6131, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0, PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2020 | 19145.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2020 | 2192.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF E SCFV- ACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2020 | 1028.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2020 | 7684.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2020 | 47762.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, 60% E DPT. DE EDUCACAO BASICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2020 | 4689.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE DE OBRIGACOES PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DPT DE ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2020 | 47095.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. INFRAESTRUTURA E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2020 | 30558.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAuDE, ACS, VIG. EM SAuDE PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF E DPT. DE PLANJ. E AVALIACAO DA SAuDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2020 | 7200.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA DO MUNICIPIO DE MATINHAS. PRIMEIRA ETAPA REALIZADA NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 16 DE ABRL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2020 | 180.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2020 | 960.60 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000799 | 04/05/2020 | 23766.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DAS UNIDADES PRIMARIAS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2020 | 1600.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MACACAO DE PROTECAO EM PLASTICO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DAS UNIDADES BASICAS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2020 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00004185814445 | GUSTAVO GUEDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADVOGATICIOS, DESTE MUNICIPIO, NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE AOPIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000785 | 04/05/2020 | 3914.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2020 | 2597.00 | 17603134000108 | SAMUEL MOVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS COMO SOFA E CAMA, DESTINADO AO USO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2020 | 232.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2020 | 1584.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2020 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20LT PARA AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2020 | 258.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2020 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2020 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DAROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE A PARTE MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICACAO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2020 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DEFEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2020 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2020 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2020 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICACAO 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF. AO MES DE dezembro/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2020 | 255.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2020 | 998.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2020 | 998.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2020 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000792 | 04/05/2020 | 3357.18 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000759 | 04/05/2020 | 34183.72 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA Nº 08, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01 E CONTRATO Nº 00020/2020. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000764 | 04/05/2020 | 16827.20 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000787 | 04/05/2020 | 7234.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000788 | 04/05/2020 | 8413.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000789 | 04/05/2020 | 4062.76 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000791 | 04/05/2020 | 3258.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2020 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, NO DIA 14/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2020 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR TESTES DO PEZINHO NO LACEN-PB, NO DIA 14/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2020 | 19512.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2020 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000802 | 07/05/2020 | 4263.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/05/2020 | 800.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETROESVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2020 | 680.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/05/2020 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0000811 | 12/05/2020 | 8000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAVATORIOS EM PLACA PORTATEIS COM DISPENSER, DESTINADAS AO USO DA POPULACAO EM LOCAIS PuBLICOS DE ALTO FLUXO PARA O COMBATE, PREVENCAO E ENFRETAMENTOA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA PARA DISPENSA DE LICENCA Nº 03/2020, PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2020 | 5200.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO - CAMINHAO MERCEDES BENZ/710, ANO FABRICACAO 2011, ANO MODELO 2011, PLACA NQE 5344/PB PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2020 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2020 | 898.58 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2020 | 1310.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSJ-5620 - SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2020 | 350.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES EM PACIENTE COM SINTOMAS DA COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/05/2020 | 44.65 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/05/2020 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/05/2020 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, REF. AO MêS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/05/2020 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/05/2020 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/05/2020 | 155.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 , CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000824 | 18/05/2020 | 12410.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2020 | 4200.00 | 05694497000109 | EG DAVID E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/05/2020 | 400.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, SENDO 4 PRETA, 03 AMARELA, 03 COR ROSA E 03 AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E DPT. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2020 | 600.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA IRAMILTON E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000821 | 18/05/2020 | 1617.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PSF DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/05/2020 | 1060.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2020 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COSNTRUCAO DA PAGINA DA TRANSPARÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2020 | 300.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A LR CONTABILIDADE, NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REFERENTE AO PERIODO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2020 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2020 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA IRAMILTON CONSULTORIA E JONSHON ABRANTES, NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000830 | 20/05/2020 | 14104.48 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO, COMPLEMENTO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS, RUA PROJETADA A E C, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00592018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/05/2020 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA - CPF - 700.640.924-10.PAGAMENTO REF. AO MES: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/05/2020 | 2300.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº015/2020, CONTRATO 026/2020. REF. A PARCELA 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/05/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/05/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/05/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/05/2020 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/05/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/05/2020 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/05/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/05/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/05/2020 | 275.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/05/2020 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CDC 5/548917-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/05/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/05/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/05/2020 | 2845.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/05/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/05/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/05/2020 | 522.50 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/05/2020 | 522.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/05/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 28/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/05/2020 | 2000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS DE PLACA OFD-5272, OFD-5282, QSJ-5620, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2020 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2020 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2020 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/05/2020 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, REF. AO MêS DE JNEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2020 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0000864 | 25/05/2020 | 7020.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID - 19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2020 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2020 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0000872 | 27/05/2020 | 43799.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS ( COVID-19.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000874 | 27/05/2020 | 4940.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000875 | 27/05/2020 | 3726.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2020 | 28335.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2020 | 54446.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2020 | 21450.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE COM. DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2020 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/05/2020 | 17591.37 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/05/2020 | 18489.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2020 | 31859.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAuDE, PSF, VIG. EM SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2020 | 4714.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2020 | 10815.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2020 | 47331.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC. INFRAESTRUTURA E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/05/2020 | 41315.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2020 | 7935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2020 | 40915.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. de TRANSP. e ASSIST. AO EDUCANdO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2020 | 2545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2020 | 22755.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2020 | 123730.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2020 | 8374.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EUCACAO E DPT. DE TRANSP. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2020 | 47652.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO FUNDEB 60 e 40% E EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2020 | 7259.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2020 | 29621.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2020 | 6590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2020 | 19145.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2020 | 4290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2020 | 14580.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2020 | 149813.76 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO NA CONTA Nº 6475704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2020 | 6270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV ACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2020 | 10905.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2020 | 4680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/05/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2020 | 2192.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV E CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2020 | 1029.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2020 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2020 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL, COM PRESTACAO DE SERVICO.FALECIDO: NATIMORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2020 | 530.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2020 | 700.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO MATNHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: FEVEREIRO E MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2020 | 1784.16 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2020 | 990.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2020 | 232.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2020 | 530.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2020 | 840.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLETES EM BRIM COM LOGOMARCA BODARDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2020 | 548.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADORES, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2020 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2020 | 3600.00 | 28546135000176 | MIRELLE REGINA MARTINS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARS DE PROTECAO, DESTINADAS AS ACOES DE COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2020 | 2692.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2020, CONTRATO Nº27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2020 | 24683.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 16/2020, CONTRATO Nº27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000956 | 05/06/2020 | 3126.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000954 | 05/06/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/06/2020 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/06/2020 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DESIFECCAO DE PRACAS, RUAS, CALCADAS E PREDIOS PUBLICOS, COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, A BASE DE AGUA E CLORO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A EPIDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/06/2020 | 1300.00 | 05694497000109 | EG DAVID E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO, PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/06/2020 | 1060.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E A TARDE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E A TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/06/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: MARCELO GERONIMO SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000973 | 08/06/2020 | 4156.81 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/06/2020 | 6192.00 | 26601495000106 | ADEMIR LORENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, PARA COMPLEMENTACAO DE CESTAS BASICA DOADAS A FAMILIAS CARENTES, EM UMA ACAO DE AJUDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/06/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHASPB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA CPF 700.640.92410.PAGAMENTO REF. AO MES: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/06/2020 | 400.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO MATINHASPB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/06/2020 | 1060.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/06/2020 | 400.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO MATINHASPB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/NCENTROMATINHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000968 | 08/06/2020 | 4101.74 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000969 | 08/06/2020 | 6153.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000970 | 08/06/2020 | 3308.38 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000971 | 08/06/2020 | 2776.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/06/2020 | 390.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000998 | 08/06/2020 | 10593.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000972 | 08/06/2020 | 2860.58 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/06/2020 | 700.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO MATNHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: ABRIL E MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/06/2020 | 3500.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº015/2020, CONTRATO 026/2020. REF. A PARCELA 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/06/2020 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/06/2020 | 1030.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE AOPIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/06/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2020 | 1070.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00006632045421 | JOSE BERNADINO DE JESUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VISCINAIS DOS SITIOS, CORTANDO TODA A LOCALIDADE DA JUREMA DE CIMA, DEPOIS JUREMA DE BAIXO, E ATE O SITIO CACHOEIRA DO GAMA, PROXIMO A ASSOCIACAO DE MORADORES DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/06/2020 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/06/2020 | 650.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/06/2020 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/06/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/06/2020 | 800.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PLACA ELETRONICA E HIGIENIZACAO DE 01 AR CONDICIONADO, INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MATINHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/06/2020 | 500.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 01 AR CONDICIONADO,CARGA DE GAS DE 01 AR CONDICIONADO, REALIZADOS A FARMACIA DA UBS DO CAMARA, E HIGIENIZACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DA UBS DO CAMARA,DA SECRETARIA DE SAUDE DE MATINHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/06/2020 | 300.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 01 AR CONDICIONADO,TROCA DE SENSOR DE 01 AR CONDICIONADO,DA SECRETARIA DE SAUDE DE MATINHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000974 | 08/06/2020 | 24334.46 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/06/2020 | 730.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE MATINHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/06/2020 | 770.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0001002 | 12/06/2020 | 800.00 | 00034399657839 | EWAGNER JUNIOR BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUSVCOVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0001003 | 12/06/2020 | 11900.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%, E ALCOOL EM GEL 70%, PARA ATENDER AS UNINADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/06/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A secretaria de saude do estado da paraiba, no dia 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2020 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTO BOMBA BRANCO, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/06/2020 | 6172.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0001006 | 15/06/2020 | 13600.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VISCINAIS DO SITIO COSME DA ROCHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/06/2020 | 720.00 | 00070063934426 | RAFFAEL QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/06/2020 | 5400.00 | 00000771133499 | MONALISA DE LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERIVCOS DE ACOMPANHAMENTO DE INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0001005 | 15/06/2020 | 30100.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, FRENTE A PANDEMIA DO CORANARIVURS COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/06/2020 | 4500.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO ESUS AB NAS 02 UNIDADES DE SAUDE BASICAS E EM 11 TABLETES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO ESUS TERRITORIO DO MUNICIPIO E CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTROLE DE AVALIACAO NAATENCAO PRIMARIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/06/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/06/2020 | 1070.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0001014 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/06/2020 | 1857.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0001016 | 15/06/2020 | 2850.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CINCO TENDAS PRAIA GAZEBO XFLEX, DESTINADO AO USO NAS ACOES FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001017 | 15/06/2020 | 2337.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0001019 | 17/06/2020 | 10247.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FRENTE A PANDEMIA DE COVID19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/06/2020 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MeES DE JUNHO2020, CONFORME CDC 5/5489174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0001021 | 17/06/2020 | 16451.00 | 12903371000162 | TEMISTOCLES RIBEIRO SILVA | valor que se empenha correspondente a aquisicao de material para instalacao de cameras, cerca eletrica, sensores e alarme para atender a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/06/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/06/2020 | 5049.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ENXOVAIS , DESTINADOS A DOACAO AS GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/06/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/06/2020 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO , CONFORME CDC . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/06/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/06/2020 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/06/2020 | 600.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/06/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001030 | 19/06/2020 | 2420.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ACOES DESTA SECRETARIA FRENTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/06/2020 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001029 | 19/06/2020 | 3596.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, FRENTE A PANDEMIA DO COVID19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0001034 | 19/06/2020 | 4500.00 | 12903371000162 | TEMISTOCLES RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E CAMERA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001031 | 19/06/2020 | 1878.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/06/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001028 | 19/06/2020 | 5694.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001032 | 19/06/2020 | 9173.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001033 | 19/06/2020 | 1950.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA VERMELHO HG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0001041 | 22/06/2020 | 2115.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLACAS EM ESTRUTURA METALON EM LONA DIGITAL COM VERNIZ, BANNER CANALETA, ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL, PLACAS DE SINALIZACAO EM PS, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0001042 | 22/06/2020 | 10300.00 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO IVERMECTINA 6MG, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE FRENTE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/06/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/06/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/06/2020 | 2120.00 | 00008985051431 | ANASTACIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO SITIO 14,A PARTIR DA BODEGA VELHA ATE O SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/06/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/06/2020 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/06/2020 | 14580.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/06/2020 | 4680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/06/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/06/2020 | 6270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/06/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/06/2020 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/06/2020 | 30481.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/06/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/06/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/06/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/06/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/06/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/06/2020 | 9770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/06/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/06/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/06/2020 | 24990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/06/2020 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/06/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GBINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/06/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/06/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/06/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/06/2020 | 22755.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/06/2020 | 2545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/06/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/06/2020 | 494.35 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSI3H83, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/06/2020 | 494.35 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSI3H93, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/06/2020 | 41065.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/06/2020 | 123730.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/06/2020 | 42243.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/06/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/06/2020 | 7935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/06/2020 | 27490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/06/2020 | 7440.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/06/2020 | 480.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSOS GRAFICOS DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2020 | 33438.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAuDE, PSF, VIG. EM SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS, DPT. DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2020 | 16444.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2020 | 18789.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2020 | 62243.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2020 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGENCIA DE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2020 | 22610.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2020 | 8374.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SECRETARIA DA EDUCACAO, DPT.DE TRANSPORTES E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2020 | 11634.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2020 | 36255.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTE E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2020 | 48324.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE GABINETE,ADMINISTRACAO, FINANCAS, DPT. RECURSOS HUMANOS,DPT. CULTURA, ESPORTE E TURISMO,SEC. AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR,DPT. DE ASSIST. EACAO, INFRAESTRUTURA, DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2020 | 6590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2020 | 5790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2020 | 19145.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2020 | 1029.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2020 | 2192.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV,CRAS/PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2020 | 10905.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001114 | 01/07/2020 | 46498.95 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 004 E TP 0004/2018. | 00592018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2020 | 1086.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2020 | 3200.00 | 00004317056402 | EDVANDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 50 CACAMBAS DE PICARRO, PARA AS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA PARA DISPENSA DE LICENCA Nº 06/2020, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDEDOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2020 | 5020.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLOS, TORTAS , SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2020 | 495.60 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2020 | 232.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2020 | 258.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2020 | 1584.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2020 | 480.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSOS GRAFICOS DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZACAO E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMACOES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE ENVIO DE DADOS DO eSUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2020 | 540.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2020 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0001130 | 01/07/2020 | 1050.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, EXAMES DE COVID19, FRENTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0001131 | 01/07/2020 | 660.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0001133 | 01/07/2020 | 14400.00 | 23660841000120 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOTENS DE DISPENSACAO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FRENTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Instalacao de Academias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0001135 | 02/07/2020 | 17000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA A ACADEMIA POPULAR DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/07/2020 | 500.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO, CARGA DE GAS EM DOIS AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001144 | 02/07/2020 | 25068.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0001147 | 02/07/2020 | 7000.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TESTE COVID19 IGG/IGM BIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/07/2020 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES BCRABL QUANTITATIVO, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/07/2020 | 400.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE BORGES, 15, TERREO CENTRO MATINHASPB, DESTINADO A EXTENSAO DA UBSF DO PSF I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0001136 | 02/07/2020 | 5700.00 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 NOTBOOKS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001138 | 02/07/2020 | 4259.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001143 | 02/07/2020 | 5222.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2020 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DESINFECCAO DE RUAS, CALCADAS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, COM CAMINHAO DE IDROJATEAMENTO COM MISTURA DE AGUA E CLORO, FRENTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001139 | 02/07/2020 | 5618.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001140 | 02/07/2020 | 10874.33 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001141 | 02/07/2020 | 5291.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001142 | 02/07/2020 | 4059.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001145 | 02/07/2020 | 3811.28 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0001146 | 02/07/2020 | 8550.00 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 NOTEBOOKS, DESTINADOS AO USO NO SCFV, CRAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, FRENTE AS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/07/2020 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 BOMBONAS, DESTINADOS AO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/07/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/07/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/07/2020 | 11.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 110574 CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2020 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/07/2020 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REF. AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/07/2020 | 650.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/07/2020 | 1070.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/07/2020 | 770.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/07/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/07/2020 | 5350.00 | 00002274796459 | FRANCINALDO CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 HORAS TRABALHADAS EM MAQUINA PC, CORTANDO PISSARRO PARA AS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2020 | 2150.00 | 00015433868494 | JEFFERSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO JUA DE CIMA, ATE O SITIO SAPE, NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0001175 | 09/07/2020 | 9000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF, DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/07/2020 | 1060.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2020 | 400.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO MATINHASPB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/NCENTROMATINHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/07/2020 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/07/2020 | 400.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO MATINHASPB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/07/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHASPB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA CPF 700.640.92410.PAGAMENTO REF. AO MES: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/07/2020 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO MATNHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/07/2020 | 3500.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº015/2020, CONTRATO 026/2020. REF. A PARCELA 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2020 | 3300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/07/2020 | 24022.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/07/2020 | 3295.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2020 | 1900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2020 | 9572.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2020 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2020 | 1325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2020 | 500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/07/2020 | 1900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2020 | 1254.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2020 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/07/2020 | 2612.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2020 | 3400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/07/2020 | 1400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2020 | 7140.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/07/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2020 | 8270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/07/2020 | 2100.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO PATROL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO A LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/07/2020 | 2100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2020 | 8222.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2020 | 9100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010535959486 | HELBERT BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/07/2020 | 9573.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2020 | 579.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0001218 | 10/07/2020 | 2624.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS OS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0001220 | 10/07/2020 | 24152.90 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2020 | 500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2020 | 1924.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2020 | 5400.00 | 00000771133499 | MONALISA DE LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2020 | 3870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2020 | 522.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2020 | 1403.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/07/2020 | 16895.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2020 | 5200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2020 | 3267.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2020 | 61525.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2020 | 20457.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/07/2020 | 3920.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/07/2020 | 1272.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/07/2020 | 522.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/07/2020 | 829.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2020 | 900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0001219 | 10/07/2020 | 1070.00 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0001221 | 13/07/2020 | 16200.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CORANAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS ORIUNDOS DE RECURSOS DE INCREMENTOS (EMENDAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001223 | 15/07/2020 | 15160.17 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1022862763, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00722017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001224 | 15/07/2020 | 9647.00 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/07/2020 | 1320.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE, NO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/07/2020 | 1134.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/07/2020 | 2278.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/07/2020 | 1158.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/07/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001230 | 16/07/2020 | 4259.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/07/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001231 | 16/07/2020 | 5618.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020,FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001232 | 16/07/2020 | 5291.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001233 | 16/07/2020 | 4059.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/07/2020 | 600.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSA NOS SITIO CATORZE; SITIO JOAO BARRO E NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001234 | 16/07/2020 | 5222.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/07/2020 | 11118.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVOS A SAFRA 2020, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/07/2020 | 2153.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/07/2020 | 5600.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, ATUALIZACAO E MONITORAMENTO DOS 11 TAVLETES DOS AGENTES COMUNITRIOS DE SAUDE PARA USO DO APLICATIVO ESUS AB TERRITORIO, PARA O ENVIO DAS INFORMACOES AO PRONTUARIO ELETRONICO DO ESUS AB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0001242 | 21/07/2020 | 7000.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TESTES COVID19 IGG/IGM BIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/07/2020 | 600.00 | 00060315768720 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CDC 5/20054961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2020 | 99.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A VACINACAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 , CONFORME CDC 5/20054961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00003172233480 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2020 | 3500.00 | 00002107498733 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | VALOR UE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0001251 | 21/07/2020 | 24152.90 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001258 | 21/07/2020 | 5090.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NOS MESES DE MAIOE A JUNHO/2020, FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001259 | 21/07/2020 | 8462.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE SAuDE E UBS'S, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIADE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2020 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/07/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 ANO 2011 DE PLACA NMJ 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001245 | 21/07/2020 | 9400.85 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA Nº 08, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 E CONTRATO Nº 00020/2020, DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA CESSAO ONEROSA. | 00202020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2020 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO , RELATIVO AO MÊS DE , CONFORME CDC . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001257 | 21/07/2020 | 5120.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MES DE MAIO E JUNHO/2020, FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/07/2020 | 4220.00 | 00070924358467 | JEOVANIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/07/2020 | 2000.00 | 00007186699405 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VISCINAIS DO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2020 | 15.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 36371095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2020 | 500.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/07/2020 | 3139.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ACOES DESTINADAS AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/07/2020 | 3628.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL, MASCARAS DESCARTAVEIS, TAPETES SANITIZANTES, DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000472020 | 0001271 | 22/07/2020 | 20062.00 | 34718241000192 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS PROGRAMAS: SCFV, CRAS,BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, SOBRE AS MEDIDAS DE PROTECAO NO MANEJO DA COVID19 E O USO CORRETO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/07/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/07/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001266 | 22/07/2020 | 19951.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIADO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/07/2020 | 1155.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/07/2020 | 6041.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/07/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000462020 | 0001272 | 22/07/2020 | 26782.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE USO CORRETO DE EPI'S E AS MEDIDAS DE PROTECAO NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID19,COM ENTREGA INDIVIDUAL DEEPI'S, CONFORMEESPECICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO CONTRATO 059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/07/2020 | 1300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES GTECH FRE 1, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001274 | 22/07/2020 | 1873.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/07/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0001276 | 22/07/2020 | 14509.64 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ANCORAS, LOCALIZADO NOS SITIOS GERALDO E SITIO JUREMA ZONA RURAL MATINHAS/PB, CONFORME 1ª MEDICAO.DISPENSA DE LICITACAO N 025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/07/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 27/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/07/2020 | 567.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/07/2020 | 579.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/07/2020 | 567.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/07/2020 | 5400.00 | 00000771133499 | MONALISA DE LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/07/2020 | 3000.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/07/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/07/2020 | 495.60 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/07/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JULHO/2020,FRENTE AO COMBATE A PANDEMIADE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/07/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/07/2020 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Construcao e Ampliacao das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001291 | 27/07/2020 | 53100.84 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO (CONCLUSAO) DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA RENATA NOGUEIRA, SN CENTRO MATINHAS, CONFORME MEDICAO Nº 02. | 00072020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2020 | 123730.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2020 | 41065.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2020 | 7935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2020 | 40915.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2020 | 2545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2020 | 22755.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/07/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2020 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2020 | 9770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2020 | 2700.00 | 00005114957490 | SILVANO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2020 | 945.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG PELVICA, USG MAMARIA, USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2020 | 16444.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2020 | 64083.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2020 | 5278.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2020 | 18869.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2020 | 23930.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2020 | 29526.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2020 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL 60 CM, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: BERNARDO VELOSO DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/07/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTEÊNCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2020 | 6270.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV ACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2020 | 4680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2020 | 10960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2020 | 85.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/07/2020 | 2790.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2020 | 14580.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2020 | 14310.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2020 | 7290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2020 | 19145.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2020 | 6489.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2020 | 30321.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2020 | 6590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2020 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME UC 5/5495585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2020 | 1208.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME CDC 5/550789 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2020 | 3438.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2020 | 1727.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2020 | 1013.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 , CONFORME CDC 548902,5501199,550216,550641,618432,625657,580427,1067531,1141130,1340512,1522472,1575206. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2020 | 8374.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2020 | 36255.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2020 | 11342.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2020 | 48093.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SEC. INFRAESTRUTURA E DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2020 | 14519.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2020 | 5264.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2020 | 14098.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF, VIG. EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2020 | 1161.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00008718179428 | EDMILSON PAZ DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NECESSITA DA AJUDA DO PODER PuBLICO, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2020 | 1029.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2020 | 2192.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFVACAO E CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/08/2020 | 400.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, SENDO 4 PRETA, 04 AMARELA, 04 COR ROSA E 04 AZUL, PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES DESTINADAS AOS USUARIOS DOS SCFV E CRAS/PAIF, PARA ENTREGA EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0001367 | 03/08/2020 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF, DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2020 | 888.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2020 | 1382.48 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO PATROL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0001366 | 03/08/2020 | 998.40 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REALIZADOS NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001368 | 03/08/2020 | 12085.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001369 | 03/08/2020 | 14264.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VAN, 1/M. MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010, ANO MODELO 2011, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/08/2020 | 420.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2020 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, AVALIACAO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/08/2020 | 1452.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/08/2020 | 232.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/08/2020 | 129.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/08/2020 | 4000.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM MURO EXTERNO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA E LIMPEZA DE TERRENO EM TORNO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0001379 | 04/08/2020 | 38785.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TOTEM DUPLA FACE MEDINDO 10,0 X 3,00, ESTRUTURA EM PERFIL I 10 POLEGADAS COM CANTONEIRAS ENRIJECIDAS NA CHAPA PATENTE REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4 MM DE USO EXTERNO E ILUMINACAO INTERNA DE LED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001381 | 04/08/2020 | 14880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS,EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 31 CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2020 | 1000.00 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0001382 | 06/08/2020 | 29727.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/08/2020 | 700.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001385 | 07/08/2020 | 7520.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/08/2020 | 12393.28 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001387 | 07/08/2020 | 6333.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001388 | 07/08/2020 | 7803.89 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001390 | 07/08/2020 | 4013.13 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/08/2020 | 9431.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001389 | 07/08/2020 | 6765.92 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001384 | 07/08/2020 | 4333.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA, PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/08/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001391 | 07/08/2020 | 27147.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00070924299436 | DEBORAH DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2020 | 190.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO , CONFORME CDC 1210208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2020 | 2800.00 | 00070924141484 | TALITA AUGUSTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0001406 | 10/08/2020 | 6000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA USO NAS ANCORAS DO SITIO ENGENHOCA E DO SITIO GRAVATA, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO, AO CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2020 | 36490.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2020 | 11482.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2020 | 190.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020 , CONFORME CDC 5/16237794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2020 | 7232.41 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV,NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001404 | 10/08/2020 | 7232.41 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV,NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/08/2020 | 3500.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA, DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO, DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº015/2020, CONTRATO 026/2020. REF. A PARCELA 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/08/2020 | 600.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, SENDO 04 PRETA, 04 AMARELA, 04 COR ROSA E 04 AZUL E 2 KIT PARA IMPRESSORA CANON , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA IMPRESSAO DE ATIVIDADES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTREGA EM CASA DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/08/2020 | 297.36 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/08/2020 | 120.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TRES CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/08/2020 | 5100.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DOVULGACAO EM VIDEO DAS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID19), NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/08/2020 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRA, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2020 | 6250.00 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA MEDICOES DE TEMPERATURA HUMANA QUE SERAM UTILIZADOS PELOS PROFISIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE QUE ESTAO EM LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2020 | 273.80 | 70097530002048 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PILHAS DESTINADOS AOS TERMOMETROS INFRAVERMELHO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19, PARA MEDICOES DE TEMPERATURA HUMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2020 | 1161.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CDC 1121948, 1160957, 1160960, 1210208, 1347089 E 1927364. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/08/2020 | 847.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CDC 548902, 550199, 550216, 550641, 618432, 625657, 850427, 1067531, 1141130, 1340512, 1522472 E 1575206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2020 | 2799.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CDC 549558, 548898, 548909, 548915, 548920, 549158, 549176, 549548, 549560, 549564, 549662, 550046, 799445, 1123322, 1197235, 1222750, 1269615, 1270128, 1304927, 1352856, 1390959, 1529242, 1575173, 1582991 E 1600348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/08/2020 | 6444.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CDC 5/5507892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001423 | 14/08/2020 | 6984.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001433 | 14/08/2020 | 7585.60 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001434 | 14/08/2020 | 1625.60 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/08/2020 | 390.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/08/2020 | 3154.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARACAO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA USUARIOS DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001429 | 14/08/2020 | 2932.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA E ESTAO SENDO GRAVADOS OS VIDEOS E ATIVIDADES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/08/2020 | 1060.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/08/2020 | 400.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO MATINHASPB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/NCENTROMATINHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/08/2020 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO MATINHASPB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/08/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO, 120, CENTRO, MATINHASPB, DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TUANY LOURENCO DA SILVA CPF 700.640.92410.PAGAMENTO REF. AO MES: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/08/2020 | 1030.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/08/2020 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO MATNHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001425 | 14/08/2020 | 1290.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001426 | 14/08/2020 | 1000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SERVICOS GERAIS, QUE TRABALHARAM NA HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/08/2020 | 650.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/08/2020 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, REF. AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/08/2020 | 640.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/08/2020 | 1070.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/08/2020 | 800.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 14 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/08/2020 | 300.00 | 00007780110460 | Allan Derkian Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001427 | 14/08/2020 | 5500.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS SALAS DO PSF II, DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001428 | 14/08/2020 | 1500.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/08/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/08/2020 | 770.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/08/2020 | 400.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE BORGES, 15, TERREO CENTRO MATINHASPB, DESTINADO A EXTENSAO DA UBSF DO PSF I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512020 | 0001452 | 17/08/2020 | 18000.00 | 23660841000120 | ISRAEL CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 TOTENS DE ALCOOL GEL, DESTINADOS AS ACOES PARA ENFRENTAR A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/08/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 ANO 2011 DE PLACA NMJ 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/08/2020 | 892.08 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/08/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/08/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0001453 | 18/08/2020 | 28659.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TESTAGEM DO COVID19, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001454 | 18/08/2020 | 6609.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/08/2020 | 433.33 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0001456 | 18/08/2020 | 8870.73 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ANCORAS, LOCALIZADO NOS SITIOS GERALDO E SITIO JUREMA ZONA RURAL MATINHAS/PB, CONFORME 2ª MEDICAO.DISPENSA DE LICITACAO N 025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/08/2020 | 5500.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (SISTEMAS: SINAN, SIM, SINASC, VITAMINA A, DIGISUS, ESUS VE E BOLSA FAMILIA SEMESTRAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RETROESVADEIRA, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/08/2020 | 3000.00 | 12903371000162 | TEMISTOCLES RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4,30 X 1,95, PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, FRENTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2020 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO , CONFORME CDC . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2020 | 4863.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/08/2020 | 14098.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAG. REF. AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2020 | 1161.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/08/2020 | 4748.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISICAO DE ESTANTE, MESAS, ARMARIO, CADEIRAS DESTINADOS A ANCORA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/08/2020 | 7300.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONDICIONAR EXTERNO, BEBEDOURO, DESTINADOS AO USO NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COSERVACAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2020 | 572.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTEDA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/08/2020 | 4748.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESTANTE, MESA, ARMARIO, CADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2020 | 4178.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESTANTE, MESA, ARMARIO, CADEIRA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FRENTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0001487 | 21/08/2020 | 2320.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO E LONA E PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA, DESTINADAS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/08/2020 | 100.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A VACINACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 , CONFORME CDC 5/20054961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/08/2020 | 2600.00 | 11850425000106 | ADEMIR RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA.DESTINADAS A INSTALACAO NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/08/2020 | 3087.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FRENTE O COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0001486 | 21/08/2020 | 5580.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADA NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/08/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001483 | 21/08/2020 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO FOSSEO PUBLICOS COMUNITARIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/08/2020 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DESINFECCAO DE RUAS, CALCADAS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, COM CAMINHAO DE IDROJATEAMENTO COM MISTURA DE AGUA E CLORO, FRENTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CDC 5/5499975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/08/2020 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME CDC 5/5499975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/08/2020 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME CDC 5/5499975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CDC 5/5499975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/08/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CDC 5/5499975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001485 | 21/08/2020 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS,EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00003682707425 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/08/2020 | 1300.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19,NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/08/2020 | 1300.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE RECREACAO REMOTA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS COM OS ADOLESCENTES QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19,NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/08/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/08/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2020 | 10960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/08/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/08/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS /PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/08/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/08/2020 | 14580.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/08/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/08/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/08/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/08/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/08/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/08/2020 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CDC 5/5495676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/08/2020 | 14595.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/08/2020 | 5790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LENCOIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E NAS ARCAS, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/08/2020 | 600.00 | 00003659974471 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07(SETE) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2020 | 16444.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/08/2020 | 18869.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/08/2020 | 31350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/08/2020 | 24350.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/08/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/08/2020 | 59299.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA, QUE ESTAO EM FRENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/08/2020 | 4620.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAuDE FRENTE A PANDEMIA DO COVID19 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/08/2020 | 570.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUlHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/08/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/08/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/08/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001527 | 25/08/2020 | 10464.75 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001525 | 25/08/2020 | 9101.20 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001526 | 25/08/2020 | 6290.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/08/2020 | 2830.00 | 24412675000106 | A M LEITAO SILVA CONF ME - KADOSHE MODA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ENXOVAIS , DESTINADOS A AS GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/08/2020 | 2320.00 | 24412675000106 | A M LEITAO SILVA CONF ME - KADOSHE MODA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ENXOVAIS , DESTINADOS A DOACAO AS GRAVIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/08/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM, PLACA COX4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001529 | 27/08/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001530 | 27/08/2020 | 15239.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001531 | 27/08/2020 | 23796.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001532 | 27/08/2020 | 19086.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/08/2020 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADOR TRAPP, DESTINADOS AOS SERVICOS NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/08/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 31/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/08/2020 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/08/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/08/2020 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/08/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/08/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/08/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/08/2020 | 12770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HuMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/08/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/08/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/08/2020 | 23800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/08/2020 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/08/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/08/2020 | 123730.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/08/2020 | 40915.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/08/2020 | 39291.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/08/2020 | 7935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/08/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 200573 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/08/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/08/2020 | 6770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV ACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 189499 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/08/2020 | 3590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/08/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/08/2020 | 30631.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/08/2020 | 6907.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 200670 , PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/08/2020 | 9702.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/08/2020 | 19610.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2020 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV E CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2020 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2020 | 14920.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2020 | 5357.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE -ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2020 | 13045.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2020 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2020 | 8603.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2020 | 11342.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2020 | 36255.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2020 | 46626.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL INFRAESTRUTURA E DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2020 | 290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2020 | 387.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2020 | 1848.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001578 | 01/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001579 | 01/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001580 | 01/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KWID DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001581 | 01/09/2020 | 1650.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001582 | 01/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001592 | 01/09/2020 | 18378.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001593 | 01/09/2020 | 19989.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001594 | 01/09/2020 | 12951.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2020 | 13416.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2020 | 1500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2020 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2020 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0001599 | 01/09/2020 | 1196.80 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HEMOGRAMAS PLAQUETAS VT.D HORMONIO E BIOQUIMICA NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REALIZADOS NO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2020 | 1980.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO USG ABDOMEM TOTAL USG OBSTETRICA USG PELVICA USG MAMARIA USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2020 | 255.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER HP CE285A DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001603 | 01/09/2020 | 3600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001604 | 01/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN 1M. MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010 ANO MODELO 2011 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0001610 | 01/09/2020 | 3792.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2020 | 1504.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0001591 | 01/09/2020 | 10649.60 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AOS SERVICOS DO SCFV NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00070088237460 | GUSTAVO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES DE COMBATE A COVID-19 CORONAVIRUS NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2020 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO EDVAN HORACIO RAMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0001583 | 01/09/2020 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0352020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2020 | 918.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001605 | 01/09/2020 | 8320.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2020 | 3500.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N0152020 CONTRATO 0262020. REF. A PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2020 | 600.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNICIPIONA LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 03 E 04092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/09/2020 | 60.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001617 | 04/09/2020 | 6900.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BORDA CORTANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001618 | 04/09/2020 | 8800.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001613 | 04/09/2020 | 5218.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E ANCORAS QUE ESTAO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/09/2020 | 800.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/09/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 08092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001628 | 08/09/2020 | 25498.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001629 | 08/09/2020 | 1469.67 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00003226286447 | ANA IZABEL DE CASTRO U RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E ANCORAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 NO MÊS DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00003226286447 | ANA IZABEL DE CASTRO U RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E ANCORAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 NO MÊS DE JUlHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00003226286447 | ANA IZABEL DE CASTRO U RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS E ESTOFADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E ANCORAS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID 19 NO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/09/2020 | 3000.00 | 00078923468487 | JANEIDE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS C0VID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00078923468487 | JANEIDE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE AVENTAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001621 | 08/09/2020 | 4748.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/09/2020 | 378.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO 150MM DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/09/2020 | 6000.00 | 00003093779430 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 HORAS TRABALHADAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001622 | 08/09/2020 | 7461.87 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001623 | 08/09/2020 | 11539.17 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001624 | 08/09/2020 | 6845.73 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001625 | 08/09/2020 | 8564.51 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001627 | 08/09/2020 | 4352.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001626 | 08/09/2020 | 9093.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/09/2020 | 6250.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CDC 5549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/09/2020 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/09/2020 | 600.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONSULTORIA IRAMILTON NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/09/2020 | 7794.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CDC 550789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001652 | 09/09/2020 | 6900.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BORDA CORTANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001653 | 09/09/2020 | 8800.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/09/2020 | 792.96 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE E JONSHON ABRANTES NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/09/2020 | 2924.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOO PREDIOS PuBLICOS DEST CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME CDC 548898548909548915 548920 549158 549176 549548 549560 549564 549662 550046 799445 1123322 1197235 1222750 1269615 1270128 1304927 1352856 139059 1529242 1575173 1582991 1600348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/09/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA REF. AO MES DE JUNHO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/09/2020 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA REF. AO MES DE JULHO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00004943914489 | CLEBER DE SOUZA RAMOS UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NAMUTENCAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/09/2020 | 4000.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CALCADA EM TORNO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0001647 | 09/09/2020 | 7540.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV - 6131 OFX - 0686 OFD - 0388 QSF - 5G44DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/09/2020 | 931.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME CDC 548902 5501199 550216 550641 618432 625657 850427 1067531 1141130 1340512 1522472 1575206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/09/2020 | 1701.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/09/2020 | 3417.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/09/2020 | 4000.00 | 00004943914489 | CLEBER DE SOUZA RAMOS UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS DOS PSF'S LOCALIZADO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/09/2020 | 3500.00 | 00058221042749 | ARISTEU MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MACACOES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/09/2020 | 552.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/09/2020 | 1134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME CDC 549266 1121948 1160957 1160960 1210208 1347089 1927364. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/09/2020 | 9450.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAG. REF. AO MES DE JULHO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/09/2020 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139PB PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/09/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.0012013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDACG 125 FAN KS PLACA NQA 6920PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00010535959486 | HELBERT BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/09/2020 | 3330.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SISTEMAS SINAN SIM SINASC VITAMINA A DIGSUS E-SUS VE E BOLSA FAMILIA SEMESTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/09/2020 | 2768.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/09/2020 | 3300.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ATUALIZACAO E MONITORAMENTO DOS 11 TABLETES DOS AGENTES DE SAUDE PARA O USO DO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO PARA O ENVIO DAS INFORMACOES AO PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE MAIO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/09/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/09/2020 | 1010.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/09/2020 | 11452.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E DPT. DE EDUCACAO BASCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/09/2020 | 36310.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/09/2020 | 1617.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/09/2020 | 10500.00 | 12903371000162 | TEMISTOCLES RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO GALVANIZADO CONFECCAO DE CORRIMAO LATERAL PARA A AREA LATERAL EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001668 | 14/09/2020 | 13034.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001669 | 14/09/2020 | 17055.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001670 | 14/09/2020 | 1649.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/09/2020 | 300.00 | 00007105113456 | MARCONES MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/09/2020 | 5500.00 | 12903371000162 | TEMISTOCLES RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO E GUIA DE SUSTENTACAO TUBO ROUDANAS ROLETES E CAXILHO DESTINADOS A ENTRADA DO PSF I POSTO DE SAUDE DE MATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO E REVISAO DA RETROESCAVADERA E DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/09/2020 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CDC . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/09/2020 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/09/2020 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001685 | 15/09/2020 | 7111.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001686 | 15/09/2020 | 5139.85 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERViCOS DE REPOSiCAO DA SECRETARiA DE iNFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNiCiPiO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/09/2020 | 785.73 | 03656804001022 | CARAJAS MATERiAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUiSiCAO DE REVESTiMENTO DE CERAMiCA DESTNADOS AOS SERViCOS DA SECRETARiA DE iNFRA ESTRUTURA E OBRAS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNiCiPiO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001684 | 15/09/2020 | 8013.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNiDADES DE SAUDE DA FAMiLiA DESTE MUNiCiPiO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0001688 | 15/09/2020 | 7500.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA USO NAS ANCORAS DO SITIO ENGENHOCA E DO SITIO GRAVATA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Construcao e Ampliacao das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001689 | 16/09/2020 | 51963.86 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA RENATA NOGUEIRA SN - CENTRO - MATINHAS CONFORME MEDICAO EM ANEXO. | 00072020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/09/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0001690 | 18/09/2020 | 10812.09 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ANCORAS LOCALIZADO NOS SITIOS GERALDO E SITIO JUREMA - ZONA RURAL - MATINHASPB CONFORME 3 MEDICAO.DISPENSA DE LICITACAO N 0252020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/09/2020 | 500.00 | 00010692367489 | CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA ANO 2011MODELO 2012 DE PLACA ESZ 2789PB PARA TRANSPORTAR AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOES DE COMBATE A ENDEMIAS.PAGAMENTO REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001693 | 18/09/2020 | 1205.99 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/09/2020 | 7440.00 | 38181926000101 | VICTORIA RENNALLY ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONTENDO BOLSA PERSONALIZADA PORTA MASCARAS TOALHAS PERSONALIZADAS POTES DE SABONETE LIQUIDO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS MASCARA INFANTIL E PROTETOR FACIAL PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/09/2020 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS 94 CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE REF. AO MES DE AGOSTO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/09/2020 | 250.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA SOFIA DE CASTRO 120 CENTRO MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DE TUANY LOURENCO DA SILVA - CPF - 700.640.924-10.PAGAMENTO REF. AO MES AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/09/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/09/2020 | 3500.00 | 00002985135877 | ANTONIO RAMOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 50 CACAMBAS DE PICARRO PARA AS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/09/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/09/2020 | 300.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/09/2020 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MOVEL STUADO NA RUA ANTONO MARIZ 185 CENTRO - MATNHAS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/09/2020 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001695 | 21/09/2020 | 17492.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001696 | 21/09/2020 | 15701.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001697 | 21/09/2020 | 10024.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/09/2020 | 800.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE BORGES 15 TERREO- CENTRO- MATINHAS-PB DESTINADO A EXTENSAO DA UBSF DO PSF I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/09/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0001710 | 21/09/2020 | 50862.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EPI'S DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/09/2020 | 4245.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0001713 | 21/09/2020 | 47904.00 | 17416706000131 | KAPTARH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO SOBRE O USO CORRETO DE EPIS E AS MEDIDAS DE PROTECAO NO MANEJO DA COVID-19 COM ENTREGA INDIVIDUAL DE EPI'S CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N0762020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001714 | 21/09/2020 | 13000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001715 | 21/09/2020 | 5902.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001716 | 21/09/2020 | 4755.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/09/2020 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ SN - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/09/2020 | 1900.00 | 00006386608402 | SIMONE CHRISTINA GONÇALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/09/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/09/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR E PUBLIC SOFT NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TIJOLOS SEXTAVADOS NA CALCADA EM TORNO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/09/2020 | 600.00 | 00003659974471 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07SETE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/09/2020 | 1040.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COSERVACAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG125 ANO 2002 MODELO 2003 DE PLACA MOA 3468PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG125 ANO 2002 MODELO 2003 DE PLACA MOA 3468PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/09/2020 | 3000.00 | 09565887000210 | SOEMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS NOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/09/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/09/2020 | 300.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 25 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/09/2020 | 11440.00 | 34852930000195 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E RESTAURACAO NAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NAS ACOES REALIZADAS PELO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E A TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E A TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0001734 | 24/09/2020 | 3000.13 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AOS SERVICOS DO SCFV NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/09/2020 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CDC 5549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0001736 | 24/09/2020 | 2500.12 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/09/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/09/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO INEXIGIBILIDADE E NR 0052016 CONTRATO NR 0012017 NO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001733 | 24/09/2020 | 8600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DE TRATOR DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0001735 | 24/09/2020 | 4500.00 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/09/2020 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A VACINACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CDC 52005496-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/09/2020 | 7000.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO DE ALCANTARA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMAGEM DE SAO SEBASTIAO MEDINDO 3 METROS DE ALTURA DESTINADO A DOACAO A IGREJA DE SAAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/09/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/09/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/09/2020 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 102- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E A REALIZACAO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2020 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 90- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REF. AOS MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2020 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 96- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE REF. AOS MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2020 | 13815.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2020 | 24990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2020 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/09/2020 | 23800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2020 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/09/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/09/2020 | 125224.01 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/09/2020 | 37820.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/09/2020 | 41333.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/09/2020 | 8335.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/09/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/09/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/09/2020 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO 118 - CENTRO MATINHAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00058411658368 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 EM BARREIRAS SANITARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/09/2020 | 18827.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/09/2020 | 18789.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/09/2020 | 30800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/09/2020 | 23190.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/09/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/09/2020 | 65741.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070574385401 | CHELDEYRLES DAMiAO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2020 | 4620.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00010738384470 | JOSE CARLOS DA SiLVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070924375477 | LEiDiANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00004926505436 | MARAISA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00070064072495 | MARCONE AMANCiO DA SiLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007793667433 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006985124720 | SiLVANA GENUiNO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/09/2020 | 2250.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO USG ABDOMEM TOTAL USG OBSTETRICA USG PELVICA USG MAMARIA USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/09/2020 | 3590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/09/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2020 | 6698.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2020 | 29155.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/09/2020 | 19634.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 20067-0 PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/09/2020 | 14595.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/09/2020 | 7290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GMD20 PLACA GQM 2905 PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUlHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2020 | 14998.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/09/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/09/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2020 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 120-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/09/2020 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ 115 CENTRO - MATINHAS-PB DESTINADO A HABILITACAO SOCIAL DE FAMILIA CARENTE DE LETICIA GONCALVES DE SOUZA REF. AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO SN-CENTRO-MATINHAS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2020 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 221- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/09/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/09/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/09/2020 | 10960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/09/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/09/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/09/2020 | 6770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/09/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/09/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/09/2020 | 3500.00 | 00062149822415 | AUREA PEQUENO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIo. PAGAMENTO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2020 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROG. CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2020 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2020 | 52.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de vassourao para uso da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2020 | 1650.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material de pintura para aplicacao nas pracas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2020 | 12097.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2020 | 15306.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2020 | 5101.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2020 | 14463.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2020 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2020 | 8603.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2020 | 36671.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES dO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2020 | 11522.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2020 | 47149.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2020 | 387.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2020 | 2442.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2020 | 290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001835 | 01/10/2020 | 6000.02 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2020 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM PLACA COX-4011 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICASDE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00010738384470 | JOSE CARLOS DA SiLVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2020 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0001837 | 01/10/2020 | 9321.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO DESTINADOS A PREVENCAO NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001838 | 01/10/2020 | 2279.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0001839 | 01/10/2020 | 1488.10 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HEMOGRAMAS PLAQUETAS VT.D HORMONIO E BIOQUIMICA NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001840 | 01/10/2020 | 4759.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E ANCORAS QUE ESTAO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2020 | 2340.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0001828 | 01/10/2020 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0352020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2020 | 1009.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2020 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM TROCA DE SCANNER I 355 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2020 | 8740.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SANITIZACAO E DESCONTAMINACAO E COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 E OUTROS VIRUS E BACTERIAS COM PULVERIZACAO COM AGENTES DETERGENTES DESINFECTANTES HOSPITALARES SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO E OXI-SANITIZACAO COM CARGA DE OZONIO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TODO SEU ENTORNO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00070088237460 | GUSTAVO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES DE COMBATE A COVID-19 CORONAVIRUS NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/10/2020 | 4200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MASCARAS HOSPITALAR DESTINADOSAO USO NO SCFV NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001864 | 05/10/2020 | 4213.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001865 | 05/10/2020 | 153.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001845 | 05/10/2020 | 3060.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001846 | 05/10/2020 | 4160.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERViCOS DE REPOSiCAO DA SECRETARiA DE iNFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNiCiPiO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001847 | 05/10/2020 | 4350.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERViCOS DE REPOSiCAO DA SECRETARiA DE iNFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNiCiPiO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001859 | 05/10/2020 | 5417.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001860 | 05/10/2020 | 6683.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001861 | 05/10/2020 | 6148.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001862 | 05/10/2020 | 9830.12 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/10/2020 | 3500.00 | 00012721918427 | JOSE VANDEILDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001863 | 05/10/2020 | 10841.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001843 | 05/10/2020 | 6460.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNiDADES DE SAUDE DA FAMiLiA DESTE MUNiCiPiO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/10/2020 | 11000.00 | 36988953000157 | ROZANE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID -19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/10/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN 1M. MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010 ANO MODELO 2011 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/10/2020 | 7820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SANITIZACAO E DESCONTAMINACAO E COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 E OUTROS VIRUS E BACTERIAS COM PULVERIZACAO COM AGENTES DETERGENTES DESINFECTANTES HOSPITALARES SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO E OXI-SANITIZACAO COM CARGA DE OZONIO NOS PSF I E II E SEUS ENTORNOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/10/2020 | 8036.31 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/10/2020 | 10052.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/10/2020 | 3542.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EMOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FRENTE O COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001867 | 05/10/2020 | 5455.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001868 | 05/10/2020 | 5281.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001869 | 05/10/2020 | 5102.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001870 | 05/10/2020 | 6139.57 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001871 | 05/10/2020 | 2284.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001872 | 05/10/2020 | 6717.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/10/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/10/2020 | 6300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde ao termo de acordo administrativo referente ao pagamento extrajudicial de verbas relativas a gozo de ferias e 13 de ferias referente ao periodo de 062013 a 122014 nao pagos ao servidor Erik Cordeiro Barbosa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001866 | 05/10/2020 | 5204.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/10/2020 | 16.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 11057-4 - CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/10/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.0012013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/10/2020 | 3500.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N0152020 CONTRATO 0262020. REF. A PARCELA 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/10/2020 | 600.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA E VICE VERSAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 08 e 09 de OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/10/2020 | 10285.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/10/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/10/2020 | 10000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE UM PERGOLADO DE EUCALIPTO TRATADO MEDINDO 5X4 METROS DESTINADOS A COLOCAR NA PRACA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0001885 | 09/10/2020 | 4998.95 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2020 | 3500.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ATUALIZACAO E MONITORAMENTO DOS 11 TABLETES DOS AGENTES DE SAUDE PARA O USO DO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO PARA O ENVIO DAS INFORMACOES AO PRONTUARIO ELETRONICO DO E-SUS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/10/2020 | 3500.00 | 00011313362409 | JOAO PEDRO BARRETO BARROS | Valor que se empenha pelo servico de apoio e encaminhamento pacientes municipio de matinhas nas clinicas e laboratorios de campina grande referente setembro de 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/10/2020 | 3240.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/10/2020 | 3200.00 | 32569867000159 | GABRIEL AKHENATON PEQUENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 100 CAMISAS DE POLIESTER COM SUBLIMACAO FRENTE E VERSO PARA AS ACOES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDACG 125 FAN KS PLACA NQA 6920PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/10/2020 | 552.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REFERENTE AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/10/2020 | 6000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de acordo administrativo referente ao pagamento extrajudicial de verbas relativas a gozo de ferias e 13 de ferias referente aos anos de 20192020 nao pagos ao servidor George Jose Gouveia da Silva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/10/2020 | 7500.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha corresponde ao termo de acordo administrativo referente ao pagamento extrajudicial de verbas relativas a ferias nao gozadas referente aos anos de 2015 a 2020 nao pagos ao servidor Erik Cordeiro Barbosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO DA CALCADA EM TORNO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/10/2020 | 36255.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/10/2020 | 5000.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ESTUDANTES DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/10/2020 | 15250.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FRENTE O COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/10/2020 | 3285.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS MAMOGRAFIAS ALUSIVAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/10/2020 | 11539.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL FRENTE O COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/10/2020 | 1500.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO MARIA JOSE LEONEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/10/2020 | 5000.00 | 34852930000195 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E RESTAURACAO NAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/10/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/10/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/10/2020 | 2616.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/10/2020 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/10/2020 | 12579.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/10/2020 | 10348.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CDC 5549558-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0001905 | 19/10/2020 | 3615.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE AGOSTO E SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/10/2020 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CDC 4111354-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0001904 | 19/10/2020 | 6000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA USO NAS BARREiRAS SANiTARAS EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/10/2020 | 1303.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA MAiS EDUCACAO DA SECRETARiA DE EDUCACAO DESTE MUNiCiPiO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/10/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/10/2020 | 489.00 | 00070063934426 | RAFFAEL QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/10/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/10/2020 | 3000.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ESTUDANTES DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/10/2020 | 8400.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MASCARAS HOSPITALAR DESTINADOSAO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Acoes de Calendario de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/10/2020 | 480.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS TROFEUS E VINTE MEDALHAS DESTINADO AO UM TORNEIO REALIZADO NO SITIO JUA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE MATINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001926 | 21/10/2020 | 4800.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS BATERIA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX- 0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001927 | 21/10/2020 | 5130.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR PROTETOR ARO 20 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001928 | 21/10/2020 | 480.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PROTETOR ARO 20 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX- 0686 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001929 | 21/10/2020 | 6350.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUE BATERIA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV- 6131 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001930 | 21/10/2020 | 950.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NHD- 6374 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001931 | 21/10/2020 | 2700.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NHD- 6374 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/10/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 22102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/10/2020 | 600.00 | 00003659974471 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07SETE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/10/2020 | 3000.00 | 09565887000210 | SOEMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS NOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVICOS INFRAESTRUTURA TERRITORIAL PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SANEAMENTO DRENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/10/2020 | 3300.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS ACOES REMOTAS DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00070148078460 | DANIELA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA REMOTA COM AS CRIANCAS QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00070148078460 | DANIELA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA REMOTA SOCIAIS COM AS CRIANCAS QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00070148078460 | DANIELA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA REMOTA SOCIAIS COM AS CRIANCAS QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/10/2020 | 4000.00 | 00004701625469 | ANA CRISTINA BARBOSA COSTA | valor que se empenha referente instalacao de programa de controle de cheques emissao e compensacao e controle de contas a pagar e contas pagas de todas as contas pertecente ao municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/10/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/10/2020 | 29155.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/10/2020 | 6698.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/10/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/10/2020 | 3590.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/10/2020 | 5790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/10/2020 | 14595.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRASNPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/10/2020 | 3500.00 | 00062149822415 | AUREA PEQUENO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIo. PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/10/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/10/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/10/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/10/2020 | 6770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/10/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/10/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/10/2020 | 10960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/10/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/10/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GMD20 PLACA GQM 2905 PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/10/2020 | 3500.00 | 00002985135877 | ANTONIO RAMOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 50 CACAMBAS DE PICARRO PARA AS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00012272442404 | JOSE CARLOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 HORAS TRABALHADAS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/10/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/10/2020 | 14310.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/10/2020 | 15158.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00010692367489 | CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA ANO 2011MODELO 2012 DE PLACA ESZ 2789PB PARA TRANSPORTAR AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOES DE COMBATE A ENDEMIAS.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/10/2020 | 3500.00 | 00011313362409 | JOAO PEDRO BARRETO BARROS | Valor que se empenha pelo servico de apoio e encaminhamento pacientes municipio de matinhas nas clinicas e laboratorios de campina grande referente outubro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00010692367489 | CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA ANO 2011MODELO 2012 DE PLACA ESZ 2789PB PARA TRANSPORTAR AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOES DE COMBATE A ENDEMIAS.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/10/2020 | 4620.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAuDE QUE TRABALHAO FRENTE A PANDEMIA PROVOCA PELO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/10/2020 | 64358.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/10/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONJ. E AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/10/2020 | 24600.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - A C S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/10/2020 | 33800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/10/2020 | 18889.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/10/2020 | 17909.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/10/2020 | 1690.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COSERVACAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001978 | 23/10/2020 | 138.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/10/2020 | 1137.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAG. REF. AO MES DE AGOSTO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/10/2020 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/10/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0001998 | 23/10/2020 | 6450.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TESTAGEM DO COVID-19 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/10/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 29102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/10/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/10/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/10/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/10/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/10/2020 | 8335.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/10/2020 | 40915.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/10/2020 | 37820.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/10/2020 | 124574.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/10/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/10/2020 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/10/2020 | 23800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/10/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/10/2020 | 6534.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Construcao e Ampliacao das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002000 | 23/10/2020 | 63926.12 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA RENATA NOGUEIRA SN - CENTRO - MATINHAS CONFORME MEDICAO n 04 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/10/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/10/2020 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/10/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/10/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE JUNHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/10/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/10/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/10/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/10/2020 | 13815.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/10/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/10/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00008704703456 | ADENIR SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE FORRO PVC NO TETO E REPOSICAO DA CERAMICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/10/2020 | 46679.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/10/2020 | 8603.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/10/2020 | 11430.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E DEP. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/10/2020 | 36528.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/10/2020 | 15126.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/10/2020 | 14158.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/10/2020 | 5412.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/10/2020 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/10/2020 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV E CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/10/2020 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632020 | 0002016 | 29/10/2020 | 31780.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE HABILIDADE E CONVIVENCIA SOCIAL CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CONSELHO TUTELAR SERVICO DE CONVIVENCIA DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0002025 | 29/10/2020 | 19733.95 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE E DE UM PERCURSO DE CAMINHADA NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/10/2020 | 450.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/10/2020 | 17043.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2020 | 450.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO INEXIGIBILIDADE E NR 0052016 CONTRATO NR 0012017 NO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/10/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM PLACA COX-4011 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICASDE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/10/2020 | 2250.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO USG ABDOMEM TOTAL USG OBSTETRICA USG PELVICA USG MAMARIA USG TIRCOIDE E USG TRANSVAGINAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/10/2020 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO PSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/10/2020 | 348.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20LT. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/10/2020 | 2640.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/10/2020 | 774.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2020 | 1850.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/10/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/10/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/10/2020 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/11/2020 | 39.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/11/2020 | 41.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES TELEFONICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002039 | 03/11/2020 | 3002.40 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002041 | 03/11/2020 | 3258.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/11/2020 | 2340.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/11/2020 | 180.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN 1M. MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010 ANO MODELO 2011 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/11/2020 | 2590.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/11/2020 | 4396.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002048 | 03/11/2020 | 13334.99 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/11/2020 | 850.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S E 01 CARGA DE GAS NAS SALAS DO DENTISTA DO MEDICO LABORATORIO E VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0002054 | 03/11/2020 | 2574.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVENTAL TNT BRANCO MANGA LONGA UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0002056 | 03/11/2020 | 945.40 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HEMOGRAMAS PLAQUETAS VT.D HORMONIO E BIOQUIMICA NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/11/2020 | 400.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANTENCAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00011456969455 | JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAJA E CHA DO BALSAMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002044 | 03/11/2020 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2020 | 1016.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002051 | 03/11/2020 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DO FOSSAO PUBLICO COMUNITARIO NA ZONA URBANA CONFORME CONTRATO N 0162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002037 | 03/11/2020 | 3005.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARACAO DE ATIVIDADES PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002038 | 03/11/2020 | 3002.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/11/2020 | 2000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDEPB PARA UMA UML DE GUARABIRAPB E DA UML DE GUARABIRA PARA O SITIO ENGENHOCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FALECIDO JEAN PAZ DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/11/2020 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFETURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002078 | 09/11/2020 | 4549.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO SERVICO DE OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070088237460 | GUSTAVO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES DE COMBATE A COVID-19 CORONAVIRUS JUNTO COM A EQUPIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002072 | 09/11/2020 | 3542.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002073 | 09/11/2020 | 6755.12 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002075 | 09/11/2020 | 1575.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002076 | 09/11/2020 | 5817.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002077 | 09/11/2020 | 9972.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRCULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Construcao e Ampliacao das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002120 | 09/11/2020 | 30324.70 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA RENATA NOGUEIRA SN - CENTRO - MATINHAS CONFORME MEDICAO n 05 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/11/2020 | 19683.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/11/2020 | 11257.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CDC 5549558-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/11/2020 | 4000.00 | 00004701625469 | ANA CRISTINA BARBOSA COSTA | valor que se empenha referente manutencao de programa de controle de cheques emissao e compensacao e controle de contas a pagar e contas pagas de todas as contas pertecente ao municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/11/2020 | 14396.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA SUDENENOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/11/2020 | 552.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/11/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.0012013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/11/2020 | 138.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/11/2020 | 1137.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/11/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002080 | 09/11/2020 | 9792.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002081 | 09/11/2020 | 16028.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002082 | 09/11/2020 | 5701.54 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004926505436 | MARAISA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070064072495 | MARCONE AMANCiO DA SiLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00058411658368 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00010738384470 | JOSE CARLOS DA SiLVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070924375477 | LEiDiANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007793667433 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00006985124720 | SiLVANA GENUiNO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070574385401 | CHELDEYRLES DAMiAO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/11/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/11/2020 | 5794.00 | 32597034000100 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/11/2020 | 18730.19 | 12903371000162 | TEMISTOCLES RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE PiSO DE UNiDADE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNiCiPiO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002095 | 09/11/2020 | 7035.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/11/2020 | 900.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A LR CONTABiLiDADE CENTRO ADMiNiSTRATiVO JONHSON ABRANTES NOS DiAS 101112 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002079 | 09/11/2020 | 5762.39 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/11/2020 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/11/2020 | 594.72 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/11/2020 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A LR CONTABiLiDADE CENTRO ADMiNiSTRATiVO no dia 17 e 18 de NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/11/2020 | 800.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFEITARIA BOLO COM MEDIDA DE 2 METROS DE COMPRIMENTO EM COMEMORACAO AOS 26 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/11/2020 | 1600.00 | 00006120182454 | WISLEY SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE MATINHAS E INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/11/2020 | 2250.00 | 00098161695415 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA O EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA E ANIVERSARIO DA CIDADE E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/11/2020 | 600.00 | 00071712074474 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/11/2020 | 600.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/11/2020 | 600.00 | 00001622912489 | ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/11/2020 | 600.00 | 00014470046477 | ALBERT LOHAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/11/2020 | 600.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/11/2020 | 600.00 | 00009137757466 | GILBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/11/2020 | 600.00 | 00001877811416 | CLAUDIO DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDACG 125 FAN KS PLACA NQA 6920PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00010692367489 | CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA ANO 2011MODELO 2012 DE PLACA ESZ 2789PB PARA TRANSPORTAR AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOES DE COMBATE A ENDEMIAS.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/11/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/11/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/11/2020 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CDC . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/11/2020 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CDC 51623779-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00070148078460 | DANIELA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA REMOTA SOCIAIS COM AS CRIANCAS QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00070148078460 | DANIELA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA REMOTA SOCIAIS COM AS CRIANCAS QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00070148078460 | DANIELA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIA REMOTA SOCIAIS COM AS CRIANCAS QUE FAZEM MEDIDA SOCIO EDUCATIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV DEVIDO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID - 19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/11/2020 | 2745.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/11/2020 | 2745.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/11/2020 | 2745.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/11/2020 | 160.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER HP CE285A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/11/2020 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS IDA E VOLTA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A LR CONTABILIDADEJONHSON ABRANTESNOS DIAS 19 e 20112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/11/2020 | 600.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS IDA E VOLTA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A LR CONTABILIDADEJONHSON ABRANTESNOS DIAS 19 e 20112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO DE TODA PARTE EXTERNA EM TORNO DA ESCOLA ASCENDINO MOURA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/11/2020 | 600.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/11/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/11/2020 | 3417.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/11/2020 | 1617.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/11/2020 | 1701.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/11/2020 | 600.00 | 00007968186498 | GILBERLAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/11/2020 | 600.00 | 00071411507495 | CLENYSON RAMON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/11/2020 | 600.00 | 00006682525451 | ROSILDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/11/2020 | 600.00 | 00009357877479 | JEOVA VALENTIM DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/11/2020 | 500.00 | 00002366683405 | MARIA GORETTI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTORA NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANALISE DE BACTERILOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG125 ANO 2002 MODELO 2003 DE PLACA MOA 3468PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG125 ANO 2002 MODELO 2003 DE PLACA MOA 3468PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/11/2020 | 3500.00 | 00011313362409 | JOAO PEDRO BARRETO BARROS | Valor que se empenha pelo servico de apoio e encaminhamento pacientes municipio de matinhas nas clinicas e laboratorios de campina grande referente novembro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/11/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 24112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0002141 | 19/11/2020 | 1547.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PSAs REALIZADOS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/11/2020 | 1300.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COSERVACAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/11/2020 | 600.00 | 00003659974471 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07SETE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/11/2020 | 140.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A VACINACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CDC 52005496-1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/11/2020 | 5625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/11/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/11/2020 | 6000.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | Valor que se empenha corresponde ao termo de acordo administrativo referente ao pagamento extrajudicial de verbas relativas a gozo de ferias e 13 de ferias referente aos anos de 20182019 nao pagos a servidora Adriana Marques Alves. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/11/2020 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO DNOCS E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/11/2020 | 4270.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CDC 548898548909548915 548920 549158 549176 549548 549560 549564 549662 550046 799445 1123322 1197235 12227501269615 1270128 1304927 1352856 139059 1529242 1575173 1582991 1600348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/11/2020 | 10531.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME CDC 548898548909548915 548920 549158 549176 549548 549560 549564 549662 550046 799445 1123322 1197235 1222750 1269615 1270128 1304927 1352856 139059 1529242 1575173 1582991 1600348 549558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/11/2020 | 1405.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CDC 5549266 1121948 1160957 1160960 1210208 1347089 1927364. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/11/2020 | 1475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CDC 5549266 1121948 1160957 1160960 1210208 1347089 1927364. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/11/2020 | 707.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CDC 548902 5501199 550216 550641 618432 625657 850427 1067531 1141130 1340512 1522472 1575206. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/11/2020 | 925.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CDC 548902 5501199 550216 550641 618432 625657 850427 1067531 1141130 1340512 1522472 1575206. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/11/2020 | 7702.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CDC 550789-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/11/2020 | 6250.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CDC 549558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/11/2020 | 7928.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICO UC 5550789-2 REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/11/2020 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E JONHSON ABRANTES ADVOGADOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/11/2020 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/11/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/11/2020 | 1580.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE APRESENTACAO CIRCENSE PARA OS MORADORES DE MATINHAS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020 NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/11/2020 | 5640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/11/2020 | 18277.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/11/2020 | 6698.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/11/2020 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E JONHSON ABRANTES ADVOGADOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/11/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002177 | 25/11/2020 | 3673.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E ANCORAS QUE ESTAO FRENTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/11/2020 | 4620.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/11/2020 | 5000.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO - VAN 1M. MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER ANO DE FABRICACAO 2010 ANO MODELO 2011 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAG. REF. AO MES DE SETEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/11/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/11/2020 | 7740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/11/2020 | 13815.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/11/2020 | 29610.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/11/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/11/2020 | 23890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/11/2020 | 4935.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/11/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/11/2020 | 396.48 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/11/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2020 | 3600.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO SAO SEBASTIAO - ACO INOX FUNDIDO - 33 X 48 CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/11/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/11/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/11/2020 | 16044.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/11/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/11/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO INEXIGIBILIDADE E NR 0052016 CONTRATO NR 0012017 NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/11/2020 | 11530.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/11/2020 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/11/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/11/2020 | 2640.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/11/2020 | 1935.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/11/2020 | 348.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/11/2020 | 600.00 | 00001622912489 | ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/11/2020 | 600.00 | 00014470046477 | ALBERT LOHAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/11/2020 | 600.00 | 00001877811416 | CLAUDIO DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/11/2020 | 600.00 | 00009357877479 | JEOVA VALENTIM DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/11/2020 | 600.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/11/2020 | 600.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/11/2020 | 600.00 | 00006682525451 | ROSILDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/11/2020 | 600.00 | 00007968186498 | GILBERLAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/11/2020 | 600.00 | 00071712074474 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/11/2020 | 600.00 | 00009137757466 | GILBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/11/2020 | 600.00 | 00071411507495 | CLENYSON RAMON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/11/2020 | 600.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002213 | 27/11/2020 | 2961.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002214 | 27/11/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002215 | 27/11/2020 | 4705.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002216 | 27/11/2020 | 5400.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002217 | 27/11/2020 | 2611.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002218 | 27/11/2020 | 360.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA FEQ KM-24 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002219 | 27/11/2020 | 2762.30 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002229 | 27/11/2020 | 5926.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/11/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/11/2020 | 4620.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO CRAS EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 18949-9 PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002230 | 27/11/2020 | 6053.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2020 | 10960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2020 | 4180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2020 | 2650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2020 | 6770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV -ACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2020 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2020 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV E CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2020 | 14280.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2020 | 14010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2020 | 9325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2020 | 124574.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2020 | 35522.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2020 | 41595.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2020 | 7812.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2020 | 8488.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2020 | 11464.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2020 | 36023.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2020 | 2840.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2020 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2020 | 13095.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2020 | 7290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2020 | 22090.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2020 | 18209.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2020 | 34720.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2020 | 61032.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2020 | 15099.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2020 | 4859.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2020 | 13427.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2020 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2020 | 46354.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2020 | 545.00 | 00070063934426 | RAFFAEL QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2020 | 1535.36 | 31794065000180 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00070574836438 | EDVAN FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIONAS ESTRADAS DOS SITIOS JUA DE CIMA JUA DE BAIXO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2020 | 396.48 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE ATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM DESTINO MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO SECRETARIA DE SAUDE JONSHON ABRANTES IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000682020 | 0002289 | 01/12/2020 | 47978.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA DAS PRACAS GIRADOUROS E AMBIENTES PUBLICOS DA CIDADE DE MATINHAS EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002312 | 01/12/2020 | 5130.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A GESTAO PUBLICA PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2020 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 02122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2020 | 3620.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FRENTE O COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002286 | 01/12/2020 | 20828.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002287 | 01/12/2020 | 14087.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2020 | 800.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO DE 9.000 BTS NA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA DO PSF 01 E INSTALACAO NO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2020 | 9783.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2020 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2020 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002300 | 01/12/2020 | 5503.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2020 | 120.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0002302 | 01/12/2020 | 1018.80 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES HEMOGRAMAS PLAQUETAS VT.D HORMONIO E BIOQUIMICA NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2020 | 2540.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESCIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2020 | 1820.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA TRIPLA ELASTICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUCIPIO EM VIRTUDE DAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002313 | 01/12/2020 | 6274.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002314 | 01/12/2020 | 23949.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002326 | 01/12/2020 | 3673.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ANCORAS QUE ESTAO A FRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2020 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM PLACA COX-4011 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA - PSF NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICASDE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PSF I NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2020 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002311 | 01/12/2020 | 5525.76 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2020 | 600.00 | 00001455471402 | GEOVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2020 | 600.00 | 00001455471402 | GEOVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002276 | 01/12/2020 | 2560.30 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002277 | 01/12/2020 | 2909.30 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECASE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002283 | 01/12/2020 | 5546.97 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2020 | 10440.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002299 | 01/12/2020 | 11417.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS EM RAZAO A SITUACAO RESULTANTE DA PANDEMIA DOCORONAVIRUS - COVID-19.CONFORME A Lei Federal 13. 987 de 7 de abril de 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002305 | 01/12/2020 | 2573.80 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002306 | 01/12/2020 | 1350.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0002323 | 01/12/2020 | 5926.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2020 | 950.00 | 00012161940414 | ERICA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE SEIS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2020 | 300.00 | 00070499156455 | DARLAN DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2020 | 1100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA TELA DE NOTEBOOK LED 15 DESTINADOA A MANUTENCAO EM NOTEBOOK DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2020 | 450.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2020 | 450.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2020 | 1300.00 | 00005890450409 | ADRIANO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOGRAFIA DIGITALIZACAO EM FORMATO PDF E IMPRESSAO DAS LICITACOES DO PERIODO DE 2017 A 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N0152020 CONTRATO 0262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESVADEIRA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GMD20 PLACA GQM 2905 PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002284 | 01/12/2020 | 4500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE EM CACAMBA ROLL OU ROLL OFF DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 0352020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2020 | 1054.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2020 | 11200.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2020 | 5476.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002307 | 01/12/2020 | 1618.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002308 | 01/12/2020 | 3185.61 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002309 | 01/12/2020 | 2096.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002310 | 01/12/2020 | 2858.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2020 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME CONTRATO 0162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00002718552409 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0002322 | 01/12/2020 | 28161.05 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE E DE UM PERCURSO DE CAMINHADA NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2020 | 3500.00 | 00002985135877 | ANTONIO RAMOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 50 CACAMBAS DE PICARRO PARA AS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002324 | 01/12/2020 | 4414.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO SN-CENTRO-MATINHAS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO SN-CENTRO-MATINHAS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/12/2020 | 5663.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/12/2020 | 9673.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/12/2020 | 2771.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/12/2020 | 7031.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2020 | 545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2020 | 3870.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2020 | 1924.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2020 | 522.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2020 | 1850.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULACAO DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2020 | 6995.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2020 | 1403.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO LR CONTABILIDADE E JONSHON ABRANTES NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO EM SOM AUTOMOTIVO DE INFORMACOES SOBRE DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO2020NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2020 | 7822.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ANO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2020 | 6844.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ANO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2020 | 250.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ANO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2020 | 579.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO ANO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2020 | 8970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SANITIZACAO E DESCONTAMINACAO E COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 E OUTROS VIRUS E BACTERIAS COM PULVERIZACAO DE AGENTES DETECTORES DESINFECTANTES HOSPITALARES SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO E OXI-SANITIZACAO COM CARGA DE OZONIO COBRINDO UMA AREA DE 1950 METROS QUADRADOS NAS UNIDADES DE SAUDE PSF I E PSF II PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2020 | 2090.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.0012013 REGIME DE COOPERACAO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2020 | 3315.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2020 | 3500.00 | 00011313362409 | JOAO PEDRO BARRETO BARROS | Valor que se empenha pelo servico de apoio e encaminhamento pacientes municipio de matinhas nas clinicas e laboratorios de campina grande referente dezembro de 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2020 | 10740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ANO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00007528093424 | JOSÉ DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COSERVACAO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/12/2020 | 522.50 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002405 | 10/12/2020 | 15000.35 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2020 | 7140.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2020 | 5740.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2020 | 1290.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GMD20 PLACA GQM 2905 PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2020 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO LEVANDO DOCUMENTACAO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR CONTABILIDADE PARA A POLITICA DE TRANSICAO DE MANDATOS NOS DIAS 15E 16 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2020 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO RELATIVO AO MÊS DE CONFORME CDC . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE GMD20 PLACA GQM 2905 PARA A REALIZACAO DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/12/2020 | 6000.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALTARNA PRACA CENTRAL DA CIDADE PARA COLOCACAO DA ESTATUA DO PADROEIRO DA CIDADE SAO SEBASTIAO COM A COLOCACAO DE TIJOLOS SEXTAVADOS NA CALCADA E ASSENTAMENTO DE CERAMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/12/2020 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2020 | 30460.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2020 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO LEVANDO DOCUMENTACAO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR CONTABILIDADE PARA A POLITICA DE TRANSICAO DE MANDATOS NOS DIAS 16E 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2020 | 600.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS IDA E VOLTA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO JUNTO A LR CONTABILIDADEJONHSON ABRANTESNOS DIAS 17 e 18122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2020 | 19706.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2020 | 5797.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2020 | 600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2020 | 1720.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2020 | 400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2020 | 750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/12/2020 | 63049.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 ANO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2020 | 145.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 ANO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2020 | 522.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2020 | 20092.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 ANO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2020 | 829.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA ANO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2020 | 6400.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS E LANCAMENTO DOS RESPECTIVOS DADOS DO SISTEMA SIGPC DO FNDE RELATIVAS AOS SEGUINTES PROGRAMAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 2019 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL 2019 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - 2019 PREFEITURA MUNICIPAL E 08 CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE INTEGRAL - 2019 04 CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS ES | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2020 | 6900.00 | 00006120182454 | WISLEY SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL COMPLETOLOCUCAO DECORACAO EXTERNA E INTERNA DOS AMBIENTES ONDE FORAM REALIZADAS SOLENIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA DURANTE TODO O DIA 15 DEOUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2020 | 1115.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2020 | 1254.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2020 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2020 | 545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2020 | 2612.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2020 | 190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2020 | 1200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2020 | 1325.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SEMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/12/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - ACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CDC 5549997-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/12/2020 | 3113.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/12/2020 | 1149.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/12/2020 | 1042.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO E CRASPAIF ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/12/2020 | 459.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- ACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00070088237460 | GUSTAVO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES DE COMBATE A COVID-19 CORONAVIRUS JUNTO COM A EQUPIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002483 | 18/12/2020 | 1460.19 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002485 | 18/12/2020 | 1244.93 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002486 | 18/12/2020 | 3864.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/12/2020 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 221- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/12/2020 | 540.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ 221- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/12/2020 | 640.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002484 | 18/12/2020 | 2479.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/12/2020 | 4996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/12/2020 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/12/2020 | 4667.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/12/2020 | 330.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2020 | 27636.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FunDEB 60 ANO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2020 | 9286.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 E DPT. DE EDUCACAO BASICA ANO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/12/2020 | 1759.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/12/2020 | 600.00 | 00007968186498 | GILBERLAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/12/2020 | 600.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/12/2020 | 600.00 | 00071411507495 | CLENYSON RAMON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/12/2020 | 600.00 | 00009357877479 | JEOVA VALENTIM DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/12/2020 | 600.00 | 00001455471402 | GEOVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/12/2020 | 600.00 | 00001622912489 | ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/12/2020 | 600.00 | 00001877811416 | CLAUDIO DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/12/2020 | 600.00 | 00009137757466 | GILBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/12/2020 | 600.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/12/2020 | 600.00 | 00014470046477 | ALBERT LOHAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/12/2020 | 600.00 | 00006682525451 | ROSILDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/12/2020 | 600.00 | 00071712074474 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/12/2020 | 600.00 | 00070991155459 | JOSE HIAGO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/12/2020 | 3430.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/12/2020 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO INEXIGIBILIDADE E NR 0052016 CONTRATO NR 0012017 NO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/12/2020 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/12/2020 | 4140.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/12/2020 | 19260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/12/2020 | 13761.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/12/2020 | 8748.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/12/2020 | 5148.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/12/2020 | 3670.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/12/2020 | 6815.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/12/2020 | 807.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/12/2020 | 500.00 | 34852930000195 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/12/2020 | 2000.00 | 34852930000195 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002480 | 18/12/2020 | 1587.89 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002481 | 18/12/2020 | 1475.72 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002482 | 18/12/2020 | 779.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00004926505436 | MARAISA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00070574385401 | CHELDEYRLES DAMiAO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/12/2020 | 2350.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/12/2020 | 7913.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ANO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/12/2020 | 4364.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE ANO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/12/2020 | 517.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/12/2020 | 450.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/12/2020 | 600.00 | 00003659974471 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07SETE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00010738384470 | JOSE CARLOS DA SiLVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00006985124720 | SiLVANA GENUiNO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00070064072495 | MARCONE AMANCiO DA SiLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00070924375477 | LEiDiANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00007793667433 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00058411658368 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERViCOS DE REALiZACOES DE ACOES DE COMBATE AO CORONAViRUS COViD-19 EM BARREiRAS SANiTARiAS PROMOVDAS PELA SECRETARiA DE SAUDE DESTE MUNiCiPiO PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDACG 125 FAN KS PLACA NQA 6920PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00010692367489 | CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA ANO 2011MODELO 2012 DE PLACA ESZ 2789PB PARA TRANSPORTAR AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA VISITAS DOMICILIARES EM ACOES DE COMBATE A ENDEMIAS.PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/12/2020 | 1540.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/12/2020 | 761.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR UTILIZADOS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002487 | 18/12/2020 | 19065.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgacao das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/12/2020 | 2900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/12/2020 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/12/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/12/2020 | 3300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/12/2020 | 5873.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/12/2020 | 1343.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/12/2020 | 3850.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/12/2020 | 197.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS RELATIVO AO MESES DE ABRIL A AGOSTO E NOVEMBRO 2020 CONFORME CDC 5548917-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/12/2020 | 3009.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DPT. DE RECURSOS HUMANOSANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/12/2020 | 847.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUARTO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/12/2020 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2020 | 11530.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2020 | 4045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2020 | 6135.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2020 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2020 | 124218.12 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2020 | 3178.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2020 | 39915.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/12/2020 | 1545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2020 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/12/2020 | 290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/12/2020 | 1290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/12/2020 | 1650.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Salario-Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/12/2020 | 1980.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Apoio e Realizacao a Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00012340465478 | JOAO MIQUEIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE RENDA EMERGENCIAL MENSAL DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE SUAS NECESSIDADES E DESPESAS DE ROTINA QUE FORAM PREJUDICADAS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. DE ACORDO COM A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020.PAGAMENTO REF. A 1 2 E 3 PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/12/2020 | 5435.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/12/2020 | 11010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/12/2020 | 14280.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/12/2020 | 1945.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/12/2020 | 632.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/12/2020 | 5394.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/12/2020 | 24610.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2020 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2020 | 5300.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MêS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/12/2020 | 3245.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/12/2020 | 4045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO SN-CENTRO-MATINHAS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO SN-CENTRO-MATINHAS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/12/2020 | 1650.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/12/2020 | 4600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTÊNCIA E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/12/2020 | 5225.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/12/2020 | 4680.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV -ACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/12/2020 | 2090.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2020 | 6000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2020 | 2508.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/12/2020 | 3530.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA ENTRE AS MAES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/12/2020 | 3800.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CACHORRO QUENTE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA ENTRE OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2020 | 4275.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COXINHAEMPADA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA ENTRE OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/12/2020 | 3849.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/12/2020 | 6695.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/12/2020 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2020 | 18890.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/12/2020 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/12/2020 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG125 ANO 2002 MODELO 2003 DE PLACA MOA 3468PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/12/2020 | 4620.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAuDE QUE TRABALHAM FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/12/2020 | 45260.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF QUE ESTAO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009708744484 | ERICA MARCIA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG125 ANO 2002 MODELO 2003 DE PLACA MOA 3468PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2020 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2020 | 19040.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2020 | 12653.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2020 | 9667.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/12/2020 | 16844.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/12/2020 | 3100.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EMPADA SANDUICHE E TORTA MISTA DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00006126115406 | FLAVIO JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAG. REF. AO MES DE OUTUBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2020 | 600.00 | 00003659974471 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 07SETE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2020 | 4188.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes de Vigilancia em Saude (Sanitaria e Epidemiologica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2020 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2020 | 9141.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2020 | 9957.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2020 | 5000.00 | 00004160497454 | Alan Kardec Marques Alves | Valor que se empenha corresponde ao termo de acordo administrativo referente a verbas recisoria relativas a gozo de ferias e 13 de ferias referente aos anos de 201420152020 nao pagos ao servidor Alan Kardec Marques Alves. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2020 | 32197.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ACAO SOCIAL E DPT. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 18949-9 PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2020 | 1392.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV E CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2020 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2020 | 28173.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2020 | 5006.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2020 | 9486.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E DPT. DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/12/2020 | 2200.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE UM PNEU 140024PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024