| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 6685.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 1274.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2195.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 107669.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 109.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 835.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 19090.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 5947.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 1285.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 16416.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 3052.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 322.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 10500.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 2243.40 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NAS NECESSIDADES DE REFORMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCAIL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000028 | 03/01/2020 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252, KIK-5385 E MNC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000029 | 03/01/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 5653.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 19546.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 4245.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 27443.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 2074.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 2175.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 3371.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MANTER AS ATIVIDADES DO RESPECTIVO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 20122.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 148.00 | 00003457858438 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço de confecção de adereços natalinos destinados ao SCFV para uso dos usuários do citado programa social, nas unidades de atendimento do perímetro urbano e no Distrito de Santa Teresinha, durante asfestividades de encerramento das atividades, atraves do co-financiamento federal: pbf/mcpmm/fmas, bloco de financiamento da protecao social basica, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 237.00 | 00004398132473 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMAS E AJUSTES DE USO DO SCFV (FARDAMENTOS) PARA O USO DOS USUARIOS DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINAMCIAMENTO DA PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000043 | 07/01/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 14126.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL E EMPREGADOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 219.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 300.00 | 00008471213486 | ARTHUR MICHEL SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 104248.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 18749.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 2700.00 | 00002933161478 | JOSÉ ITAMAR MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 300.00 | 00097983829434 | JOSE GILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 1073.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ATERRO E TERRAPLANAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS NECESSIDADES DIARIAS PERTINENTES A AREA RURAL, DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 998.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE ESTRADA CONTRATADO PARA ATUAR NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 15500.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA PORTÕES, GRADES DE SEGURANÇA E PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VOLTADAS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 1810.00 | 24140644000143 | LEHIVELTON DE ASSIS BARBOSA 03922379460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CARRINHOS DE TRANSPORTE MANUAL PARA AS NECESSIDADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 9350.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 160 UNIDADES DE CADERNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2020, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 3250.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE CADERNO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2020, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2020 | 3415.30 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 210 UNIDADES DE ABANOS E 200 UNIDADES DE CERTIFICADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2020, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 23.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 7600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, DESTINADAS PARA O USO NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 1000.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTP DE 02 EXIBIÇÕES E 02 PRODUÇÕES EM PLACA DE OUTDOOR NA VIA PB 095, COM FELICITAÇÕES PARA O ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 4400.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS VOLANTES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 258.00 | 00009001686419 | WERMERSON DAVID GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE OS EVENTOS SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOÃO FIRMIO E MARIA ALVES DOS REIS, NO DIA 29/12 E, REVEILLON DOPOVO, NO DIA 31/12, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000068 | 09/01/2020 | 2454.40 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CONSUMO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2020 | 14900.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000069 | 09/01/2020 | 1137.92 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIOLOGICA NO RESERVATORIO DE AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2020 | 16.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2020 | 6660.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE BOLSAS EM ALGODÃO CRU PARA DISTRIBUIÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2020, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0000070 | 09/01/2020 | 7440.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000071 | 09/01/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA A SERVIÇO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000072 | 09/01/2020 | 6250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 17600.00 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS NECESSIDADES DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 3143.55 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2020 | 1790.00 | 00001565985400 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2020 | 200.00 | 00003436397423 | JORGE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 4400.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 4400.00 | 35364741000136 | BENJAMIN BARBOZA PEREIRA 02953433465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 324.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 852.31 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 4245.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 19546.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 2840.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL E ALUSIVAS AO NATAL, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 8313.70 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 27443.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 27251.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 292.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 12.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 5920.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÕES COMPLETOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 1643.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GARRAFOES COMPLETOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 1290.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 40.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CIDE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 5014.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 2074.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 527.00 | 00007694050454 | ANDRE GUSTAVO SANTOS LIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 2175.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 3371.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 3500.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM APRESENTAÇÕES TRAJADO COMO PAPAI NOEL, NOS EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA EM ALUSÃO AO NATAL, NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DESANTA TEREZINHA, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 16500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL E DE VIRADA DE ANO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 20122.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE DE RENOVAÇÕES DE VEICULOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE DE RENOVAÇÕES DE VEICULOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 11.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO DA CASA DA MERENDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 12245.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 4400.00 | 35974702000150 | JOSE LEANDRO MARQUES TAVARES 09207542447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 6000.00 | 12736609000102 | CARPINTARIA TITELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARROÇÃO DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2020 | 4103.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2020 | 782.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 572.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2020 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 10.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2020 | 123.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2020 | 525.00 | 00007694050454 | ANDRE GUSTAVO SANTOS LIMA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2020 | 150.00 | 00002218762439 | MARIA SUELMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 900.00 | 29167433000118 | DAMASCO MARACAJA CANUTO 08388715429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA A CRUZADA EVANGELICA, REALIZADA NO DISTRITO DE DANTA TEREZINHA, NO DIA 11/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000134 | 15/01/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2020 | 12863.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2020 | 1020.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 200.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 16.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 527.00 | 00095770577304 | DAVID PESSOA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000136 | 15/01/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2020 | 4400.00 | 35990171000190 | JOSE VITOR LIMA SANTOS 07260435402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2020 | 21828.50 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2020 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2020 | 8.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2020 | 12.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000149 | 17/01/2020 | 6200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000150 | 17/01/2020 | 4500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000151 | 17/01/2020 | 5700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6319, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2020 | 1005.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2020 | 10050.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS 01951117450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2020 | 300.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000155 | 20/01/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREIAS) E VICE VERSA, PERÍODO: MANHA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2020 | 2178.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2020 | 6751.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 3962.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 2500.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 1815.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPEONATOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2020 | 600.00 | 00009090555480 | FAGNER LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE TRANSPORTE DE CRIANÇA ESPECIAL DO SITIO BARRETO PARA A APAE CAMPINA GRANDE PARA TERAPIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2020 | 10.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2020 | 1888.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADAS PARA O USO NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000175 | 23/01/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO PRESENCIAL 0030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000176 | 23/01/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 0017/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2020 | 16.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2020 | 3159.98 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPO MB - 68 MD, PINO DE MOLA TRASEIRA, MOLA CHE 10-1 TR D-10 E MOLA MB 360-3 DT PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2020 | 166.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2020 | 2800.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA HIDRAULICO E TROCA DOS ÓLEOS E FILTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2020 | 800.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIOIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2020 | 1250.00 | 00002692105478 | ARLEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACABAMENTO E PINTURA NO POSTO DE SAÚDE DA BAIXADA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2020 | 148.00 | 00003457858438 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço de confecção de adereços natalinos destinados ao SCFV para uso dos usuários do citado programa social, nas unidades de atendimento do perímetro urbano e no Distrito de Santa Teresinha, durante asfestividades de encerramento das atividades, atraves do co-financiamento federal: pbf/mcpmm/fmas, bloco de financiamento da protecao social basica, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2020 | 1250.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2020 | 367.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2020 | 201.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2020 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL,. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DO CO-FINACIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL,. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DO CO-FINACIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL,. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DO CO-FINACIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL,. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, ATRAVES DO CO-FINACIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENMCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICADE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTUÇÃO PARA O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 899.97 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 956.66 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 897.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 270.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE FECHADURAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 18.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 1672.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 5.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 376.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 13.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000213 | 29/01/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0022019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 1400.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DO POSTO MÉDICO DE SANTA TEREZINHA E REMOÇAÕ DE PEDRAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 155.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 35.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA O PRÉDIO DA CASA DA MERENDA, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 294.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO DA SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 35.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA/ COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 27.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO DA SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 8000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 669.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 1142.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFE) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 251.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.AGRIC.(EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 11306.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.ACS.(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 2487.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 228.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR- EIP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 3055.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, P/ CONSUMO DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, DENTRO DA MODALIDADE DE CONTRA REFERENCIADA, NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BL BASICA/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 1800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (EFE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE SERVIDORA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE SERVIDORA (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE FUNCIONARIA (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 4180.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES (EST.) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 10912.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE FUNCIONARIOS (CTR.) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 89274.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 477995.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 396.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 19868.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 2400.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 1401.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 228.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 8218.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(FUNDEB 60% EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.(MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 1162.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS, TOALHAS E OUTROS ORNAMENTOS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, A SER REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 14010.72 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PARA SERVIÇOS NA ESCOLA SUZETE DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 106967.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.EDUC.- FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00012530887489 | JOSE VAGNER SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESSA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 5439.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES (COM.) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 15307.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DE FUNCIONARIOS (CTR.) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 89522.37 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 1339.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 18011.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.INF.(EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 1196.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.INF.(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 3279.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.INF.-EIP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 1785.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 6790.67 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 10000.00 | 31393040000174 | PATRICIA AGUIAR TAURINO 0698159410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 6790.67 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000230 | 30/01/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAÕ DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE E PREGÃO 000352019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 5239.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 3487.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 30568.43 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL -GAB.(EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB.(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 6725.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.ADM.(EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 1381.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.ADM.COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 5555.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000229 | 30/01/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME O COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 6782.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFE) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 1492.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.FIN.(EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC.FIN.(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 261.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 168.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 8487.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA, DE ACORDO COM A MP DE Nº 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 3259.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA/JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA, DE ACORDO COM A MP DE Nº 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 1270.00 | 00009047615417 | JOSEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO TIBURTINO PENHA MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 1400.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA E.M.E.I.E.F. TIBURTINO PENHA MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAFULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 1270.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA E.M.E.I.E.F. TIBURTINO PENHA MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAFULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 250.00 | 12307167000189 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE ASSESSORIA DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO-SEC.DE EDUCAÇÃO/CONVENIO ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000322 | 03/02/2020 | 12564.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000315 | 03/02/2020 | 1329.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2020 | 856.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2020 | 599.20 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000319 | 03/02/2020 | 1285.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000320 | 03/02/2020 | 2641.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000324 | 03/02/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,C/MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SALGADÃO A MASSARANDUBA(ESC.ENEAS DIAS CORREIAS) E VICE VERSA, PERÍODO: MANHA, REFERENTE A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000325 | 03/02/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,C/MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SALGADÃO A MASSARANDUBA(ESC.ENEAS DIAS CORREIAS) E VICE VERSA, PERÍODO: MANHA, REF. A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 231.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2020 | 1282.20 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2020 | 2260.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000323 | 03/02/2020 | 14198.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0000326 | 03/02/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000327 | 03/02/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DUR.JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2020 | 18.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000316 | 03/02/2020 | 2211.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000317 | 03/02/2020 | 1924.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000318 | 03/02/2020 | 24826.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000321 | 03/02/2020 | 3228.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS RALATIVOS AO CURSO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE,SOBRE AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGÃO DE ACORDO C/A MINUTA PADRAO DA AGU-AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 10024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2020 | 4.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2020 | 24951.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2020 | 10.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2020 | 990.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2020 | 2622.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2020 | 5626.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000335 | 04/02/2020 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000336 | 04/02/2020 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00004397663467 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE GARI, PRESTADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2020 | 6380.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GLP-GAS DE COZINHA E BOTIJÃO DE GLP COMPLETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2020 | 397.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2020 | 452.30 | 17314098000235 | ALUSKA V.F.CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000347 | 04/02/2020 | 32724.30 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PISO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2020 | 604.88 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO DA CASA DA MERENDA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000350 | 05/02/2020 | 462.80 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2020 | 150.00 | 00002218762439 | MARIA SUELMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2020 | 300.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 749.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000349 | 05/02/2020 | 482.80 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2020 | 81.74 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2020 | 92.40 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2020 | 91.72 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2020 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA AO SERVIDOR ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO/CONVENIO ESCOLAR ,SEPLAN E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2020 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE EM 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000367 | 06/02/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2020 | 1900.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR DE ASSINATURA T-S460 HSB-R TOPAZ, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2020 | 2969.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000364 | 06/02/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA A SERVIÇO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000366 | 06/02/2020 | 3000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE LIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000370 | 06/02/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2020 | 4400.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO GRUPO ESCOLAR CLOVIS AGRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2020 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, REPARO NA FONTE E PLACA E DUAS RECARGAS DE TONER, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2020 | 4400.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE PLACAS DE DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NO GRUPO ESCOLAR CLOVIS AGRA DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000372 | 06/02/2020 | 10938.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOTE LENOVO 13 4GB 1TB 15.6 W10 PRATA N 00939, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2020 | 154.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2020 | 1457.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADDOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS CAMISAS COM IMPRESSÃO DESTINADAS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2020 | 553.11 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PODUTOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000385 | 07/02/2020 | 1060.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMO TAMBEM DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2020 | 324.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 72 ANDAIME N, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/11/2019 A 22/12/2019, CONTRATO Nº 03780-27915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2020 | 324.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 72 ANDAIME N, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/12/2019 A 22/01/2020, CONTRATO Nº 03780-27915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2020 | 550.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COMPACTADOR DE PERC A GASOLINA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 12/12/2019 A 10/01/2020, CONTRATO Nº 03780-31186. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2020 | 3350.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS E REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2020 | 324.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 72 ANDAIME N, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/11/2019, CONTRATO Nº 03780-27915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2020 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2020 | 8.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2020 | 5.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2020 | 170.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2020 | 898.55 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2020 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 ANDAIME N, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 20/12/2019 A 20/01/2020, CONTRATO Nº 03780-31315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 1890.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PISO COM DEMARCACAO DE QUADRA NO GINASIO "O MACHADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 322.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA "CHEGOU O BEBE" DENTRO DA MOBILIDADE DE CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIO EVENTUAL/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 474.25 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA "CHEGOU O BEBE" DENTRO DA MOBILIDADE DE CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIO EVENTUAL/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 299.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA "CHEGOU O BEBE" DENTRO DA MOBILIDADE DE CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIO EVENTUAL/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 59.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA "CHEGOU O BEBE" DENTRO DA MOBILIDADE DE CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIO EVENTUAL/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 12924.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 0.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 27259.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC 60 DESTA EDLIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 209.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA COM OUTRAS DEMANDAS DE SERVICOS VOLTADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00008269924474 | JAILDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS JOSE SABINO E MAROQUINHA, ALEM DE SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 2050.00 | 00004184010474 | CARLA DANIELA DE OLIVEIRA REGIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO RESPECTIVO PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRES) OFICINAS SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS NA SALA DE AULA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 2050.00 | 00075091429972 | GILMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COM O RESPECTIVO PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRES) OFICINAS SOBRE OS PILARES DA EDUCACAO NO SECULO XXI E AS VIVENCIAS EMOCIONAIS DO EDUCADOR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 422.00 | 00001651311447 | COSMA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COM RESPECTIVO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) OFICINA SOBRE AS TECNICAS DE PRIMEIROS SOCORROS NO AMBITO ESCOLAR PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 949.00 | 00044813635415 | SALATIEL SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COM RESPECTIVO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) PALESTRA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL, NO CONTEXTO ESCOLAR; NA X JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000413 | 11/02/2020 | 4400.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000414 | 11/02/2020 | 4400.00 | 35990171000190 | JOSE VITOR LIMA SANTOS 07260435402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000416 | 11/02/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS,DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000417 | 11/02/2020 | 4400.00 | 35974702000150 | JOSE LEANDRO MARQUES TAVARES 09207542447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML³ DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2020 | 2657.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2020 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2020 | 8.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000415 | 11/02/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2020 | 400.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2020 | 1077.15 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGD-8516 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGD-8977 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2020 | 2017.00 | 69089910000199 | TRATORPAN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE TRATORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2020 | 370.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE LAMINAS MAQUINA, NO PERCURSO DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00071368629490 | BRUNO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 584.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFQ-5137 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGE-8630 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2020 | 387.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFF-5080 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2020 | 317.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGE-8620 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2020 | 580.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQJ-1994 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGE-1990 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2020 | 434.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DE VIDROS, BORRACHAS E PARAFUSOS) NOS VEICULOS ONIBUS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000432 | 13/02/2020 | 14725.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NA ESCOLA SUZETE DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000433 | 13/02/2020 | 17598.55 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 400.00 | 00002650386428 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2020 | 712.00 | 10771715000100 | PALACIO DOIS FOGÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS JOAO DE BARRO-08 UN) DESTINADOS AO USO NA ESCOLA SUZETE DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2020 | 559.60 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 40CM TURBO (04 UN) DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 1990.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOIS (02 UN) FOGÕES 04 BOCAS LINHA ECONOMICA E UM (01 UN) FOGÃO AP 3 BS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2020 | 13700.00 | 00007260437456 | ROBSON GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO POLIMENTO DE 1.100 M² DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSE-3639 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2020 | 1600.00 | 00010885471415 | PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A EVENTOS ESPORTIVOS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2020 | 3300.00 | 00007279654410 | LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRIFICACAO DO GINASIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2020 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO CREDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2020 | 2100.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL BACKDROP 4,00 X 2,40 PARA USO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2020 | 960.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2020 | 580.00 | 00028875725802 | MARGARIDA DE ARAUJO SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PEQUENAS PEDRAS DE GRANITO PARA ORNAMENTAR O MURO DA ESCOLA PEDACINHO DO CÉU, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2020 | 1894.00 | 00001565985400 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE SABINO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000446 | 14/02/2020 | 4400.00 | 35364741000136 | BENJAMIN BARBOZA PEREIRA 02953433465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2020 | 550.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE DIST. P/ 24 DISJ EMB.COM BARRAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2020 | 16796.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2020 | 65.23 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA/JUROS DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2020 | 198.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2020 | 12.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2020 | 292.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2020 | 4960.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2020 | 12080.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82 KIT 115 FIXA ESCOLAR GAS H215 C3 PLAXMETAL, 02 MESAS GOLD 100X74, 01 MX120MESA SECRETARIA, 01 MXG02GAVETEIRO 2GAV PANDIN E 01 MX90 MESA AUXILIAR 920X615X750 TAMPO CINZA PANDIN, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2020 | 291.48 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE CE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2020 | 2455.50 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DESTINADOS AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRI UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2020 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2020 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000484 | 18/02/2020 | 10938.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) NOTE LENOVO 13 4GB 1TB 15.6 W10 PRATA N 00939, DESTINADOS AO USO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2020 | 68.44 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000485 | 18/02/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2020 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2020 | 1000.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS EXIBICOES E DUAS PRODUCOES, RELATIVAS A VEICULACAO DA CAMPANHA "MANTENHA A CIDADE LIMPA", EM PLACA DE OUTDOOR NA VIA PB 095, DURANTE AS BI SEMANAS, NO PERIODO DE 03/02 A 16/02 E 17/02 A 01/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2020 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2020 | 2379.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - NASF EIP, REF. A COMPETENCIA: 01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 6725.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2020 | 1381.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2020 | 2943.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL - EIP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2020 | 1492.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2020 | 508.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2020 | 825.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EIP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2020 | 3240.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS.C.SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2020 | 14798.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST EFETIVO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2020 | 396.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2020 | 934.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2020 | 19868.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2020 | 11765.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2020 | 2400.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2020 | 1034.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2020 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2020 | 8704.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2020 | 251.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2020 | 9554.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2020 | 18011.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2020 | 3586.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2020 | 1196.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2020 | 3279.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EIP. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2020 | 228.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2020 | 2927.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2020 | 13006.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2020 | 228.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR- EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2020 | 106967.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2020 | 2487.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2020 | 1401.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000501 | 19/02/2020 | 100000.00 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS(BAIRRO NICOLANDIA E ADJACENCIAS), NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONFORME CONTRATO 0098/2019-CPL - 2ª MEDICAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2020 | 4400.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONCHA DE FERRO DA PC E REVISAO NA MATRIX DENTARIA REMOVENDO O SUPORTE E RECOLOCACAO DE OUTROS PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000499 | 19/02/2020 | 20000.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000500 | 19/02/2020 | 17216.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2020 | 700.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DOS BICOS INJETORES, CONSERTO DO VAZAMENTO DE OLEO DIESEL E TROCA DOS CANOS INJETORES DO SISTEMA), REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8610, DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2020 | 400.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2020 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2020 | 224.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2020 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2020 | 1403.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2020 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2020 | 900.00 | 29167433000118 | DAMASCO MARACAJA CANUTO 08388715429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE TABLADO PARA O ENCONTRO DO EJOADAP DA IGREJA E DO EJC(ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO), REALIZADO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB, NO GINASIO "O MACHADAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2020 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2019 A 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2020 | 3300.00 | 00008933406425 | ALEX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO GINASIO "SANTA TEREZINHA", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, RETELHAMENTO DO GINASIO "SANTA TEREZINHA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2020 | 38.87 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS/MULTAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2020 | 13692.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2020, CONFOME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2020 | 1900.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2020 | 495.84 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2020 | 1900.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NAS NECESSIDADES DE DIVERSAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2020 | 3357.73 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000559 | 26/02/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2020 | 7.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2020 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2020 | 1039.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GAVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2020 | 891.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA USO DE DUAS ATIVIDADES DIARIAS E DE ATENDIMENTO SOCIALIZAÇÃO E LUDICAS. ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIANCA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2020 | 892.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO, PARA USO NAS ATIVIDADES INTEGRADAS E COLETIVAS COM BENEFICIARIOS DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, NA MODALIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2020 | 1500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS E DE SOCIALIZACAO DAS OFICINAS E TEMATICAS QUE INTEGRAM O TRAÇADO METODOLOGICO DOS SERVICOS CITADOS, ATRAVESDO CO-FINAMCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000566 | 27/02/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA, NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2020 | 730.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZACAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES, PARA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAUDE, E ESCOLA MUNICIPAL "MARIA ZECA DE SOUZA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2020 | 899.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000565 | 27/02/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2020 | 2320.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DO DIFERENCIAL, REVISAO DO SISTEMA DE AR E VAZAMENTOS E REVISAO DE ROLAMENTOS E TRANSMISSAO, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8610, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 4284.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 19320.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 96855.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 539183.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 8360.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00003929255405 | AVANI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE TRINTA DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 24.95 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000617 | 28/02/2020 | 6900.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 753.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EIP. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 120195.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 4250.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-EIP. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 21308.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 1250.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-25% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 15930.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 87612.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 2250.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 1750.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 88.25 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 17449.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 3416.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EIP. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 91.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 219.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 6.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 2845.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 3326.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 31144.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 4093.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA, NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000618 | 28/02/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 1.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 6851.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 855.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000644 | 28/02/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHIEROS TUTELARES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-EIP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 8000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000647 | 02/03/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2020 | 6333.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO APROCURADORIA DE ACORDO COM A MP DE Nº 778/2017, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2020 | 44.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2020 | 499.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000651 | 02/03/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA A SERVIÇO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000652 | 02/03/2020 | 3250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000653 | 02/03/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0000654 | 02/03/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000661 | 02/03/2020 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252, KIK-5385 E MNC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000662 | 02/03/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000646 | 02/03/2020 | 13818.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTES AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000664 | 03/03/2020 | 27327.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GAOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2020 | 800.00 | 00009047615417 | JOSEMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL TIBURTINO PENHA MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAFULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO DA CASA DA MERENDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 6400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2020 | 4821.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000670 | 03/03/2020 | 20918.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000671 | 03/03/2020 | 2197.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2020 | 1400.00 | 00052692779487 | ROSINALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE PIÇARRO DESTINADOS AO USO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000678 | 03/03/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2020 | 161.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000668 | 03/03/2020 | 938.56 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (TINTAS GLOBALINK HP/EP GI 40) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000663 | 03/03/2020 | 535.84 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2020 | 2455.50 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000685 | 03/03/2020 | 1408.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000686 | 03/03/2020 | 14928.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) NOTE LENOVO 13 4GB 1TB 15.6 W10 PRATA N 00939 E 03 (TRES) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000669 | 03/03/2020 | 2030.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000665 | 03/03/2020 | 19406.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000688 | 04/03/2020 | 2193.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000696 | 04/03/2020 | 4726.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) GABINETES COMPLETOS E 01 (UM) MONITOR 185 AOC E970SWNL, DESTINADOS AO USO EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2020 | 12.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2020 | 2313.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000692 | 04/03/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA USO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2020 | 7597.18 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2020 | 744.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2020 | 1470.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM LETREIROS DAS ESCOLAS PEDACINHO DO CÉU, MARIA ZECA DE SOUZA, TIBURTINO PENHA MELO, TENENTE MANOEL VELHO E SUZETE DIAS CORREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2020 | 5460.00 | 28380942000161 | MARMOARIA 2 IRMÃOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E ACABAMENTO PRESTADOS EM GRANITO VERDE ESMERALDA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2020 | 11500.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 575 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2020 | 1560.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 26 METROS DE DIVISORIA GESSO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2020 | 899.97 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2020 | 4.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000705 | 09/03/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2020 | 305.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2020 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA CASA DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2020 | 3.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000706 | 09/03/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE, REF. AO MES 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2020 | 422.00 | 00003189343454 | ALOISIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A LIMPEZA DOS MATOS DOS CONTORNOS DA E.I.E.F. ANA DA SILVA MEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2020 | 4500.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 RENOVACAO DE PNEUS 900/20 BORRACHUDO DE VEICULO DE PLACA OGE-8610, OGE-8620 E OGE-8630, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE, REF. AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2020 | 12470.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RENOVACAO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, PATROL (MOTONIVELADORA) E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2020 | 435.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2020 | 13027.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2020 | 44.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2020 | 33.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2020 | 77.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA SEC. DE CULTURA/ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA SEC. DE CULTURA/ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000724 | 10/03/2020 | 1209.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DIARIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2020 | 1500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS E DE SOCIALIZACAO DAS OFICINAS E TEMATICAS QUE INTEGRAM O TRAÇADO METODOLOGICO DOS SERVICOS CITADOS, ATRAVESDO CO-FINAMCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000729 | 10/03/2020 | 3038.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000731 | 10/03/2020 | 128.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 959.05 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000726 | 10/03/2020 | 7228.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000737 | 10/03/2020 | 4400.00 | 35990171000190 | JOSE VITOR LIMA SANTOS 07260435402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 300.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BRINDES PARA A CAPACITACAO DOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 650.00 | 00003599890471 | JOSE LEOMAR DE GOES PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO RETELHAMENTO E PINTURAS NAS ESCOLAS DE CACHOEIRA DO GAMA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000736 | 10/03/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,C/MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SALGADÃO A MASSARANDUBA(ESC.ENEAS DIAS CORREIAS) E VICE VERSA, PERÍODO: MANHA, REF. A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000739 | 10/03/2020 | 11663.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2020 | 146.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2020 | 27266.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60 DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000722 | 10/03/2020 | 730.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2020 | 5446.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000727 | 10/03/2020 | 11338.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2020 | 7.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A DEBITO SERVICO COBRANCA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2020 | 3824.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2020 | 270.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000744 | 11/03/2020 | 4400.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000745 | 11/03/2020 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252, KIK-5385 E MNC-2984, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000746 | 11/03/2020 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2020 | 500.00 | 00009159674482 | JARDELINE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ITENS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS CADASTRADOS E EM ATENDIMENTO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:CRIANCA FELIZ/MC/PMM/FMAS, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2020 | 280.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. E CRAS DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2020 | 9000.00 | 00009333734490 | ROSSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2020 | 1750.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000752 | 12/03/2020 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NO PER.DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000753 | 12/03/2020 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2020 | 280.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O PLANEJAMENTO DO PRIMEIRO BIMESTRE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2020 | 6.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2020 | 70.06 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS JUROS/MULTA REL.AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2020 | 113.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2020 | 287.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2020 | 104.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000771 | 13/03/2020 | 499.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000772 | 13/03/2020 | 1708.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000773 | 13/03/2020 | 6090.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000774 | 13/03/2020 | 2485.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000775 | 13/03/2020 | 322.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000776 | 13/03/2020 | 441.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000777 | 13/03/2020 | 3370.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000778 | 13/03/2020 | 1285.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000779 | 13/03/2020 | 2555.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000780 | 13/03/2020 | 20436.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000781 | 13/03/2020 | 1947.12 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000782 | 13/03/2020 | 8526.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000783 | 13/03/2020 | 2783.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000784 | 13/03/2020 | 360.64 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2020 | 1900.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONCHA DE FERRO DA PC E REVISAO NA MATRIX DENTARIA REMOVENDO O SUPORTE E RECOLOCACAO DE OUTROS PARA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2020 | 5100.00 | 00015558799854 | ASCENDINO DUARTE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NO SITIO NICOLANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2020 | 378.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2020 | 800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2020 | 3350.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA E RETELHAMENTO DO GINASIO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000764 | 13/03/2020 | 128.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2020 | 444.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO DAS OFICINAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS GRUPOS DE TRABALHO DA MODALIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2020 | 2600.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE CAMINHAO TIPO BAU-PALCO, PARA REALIZACAO DE EVENTO NO DIA 25/01/2020 NO PALCO DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00051515776468 | CICERO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2020 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA,(ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000793 | 16/03/2020 | 8000.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2020 | 2865.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2020 | 9.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2020 | 4357.13 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2020 | 102.83 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2020 | 27.26 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2020 | 140.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000801 | 17/03/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2020 | 5671.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2020 | 1662.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000802 | 17/03/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2020 | 3350.00 | 00008269924474 | JAILDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MANUTENCAO DE CAIXAS DÀGUA, ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MAROQUINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2020 | 1900.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA COM OUTRAS DEMANDAS DE SERVICOS VOLTADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2020 | 600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA LONIL 6X4, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2020 | 1300.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR HUSQVARNA COSTAL 25L, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2020 | 296.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE K-OTHRINE EC25 1LT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2020 | 1990.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2020 | 1250.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2020 | 2790.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2020 | 12.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS, COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2020 | 10.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO, COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000818 | 19/03/2020 | 1920.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, COMO TAMBEM DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2020 | 17400.00 | 06971137000170 | JOSE MATIAS BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATORES DE GRADE PARA CORTE DE TERRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2020 | 1600.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONCHA DE FERRO DA PC E REVISAO NA MATRIX DENTARIA REMOVENDO O SUPORTE E RECOLOCACAO DE OUTROS PARA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2020 | 3758.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA/ ALTERNADOR E INSTALAÇÃO,EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2020 | 315.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DETINADO AO USO DE VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2020 | 1900.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2020 | 930.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2020 | 13938.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2020 | 229.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000836 | 23/03/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2020 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2020 | 3200.01 | 19213125000128 | RODY INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000837 | 23/03/2020 | 342.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULO DE PLACA QIK-5385 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2020 | 11507.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SETORIAL ANA DA SILVA MEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000838 | 23/03/2020 | 14176.70 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2020 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GAVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRI UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATIC DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV, REF.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF.AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2020 | 560.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2020 | 1400.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2020 | 1053.00 | 00002139835751 | MARCELO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2020 | 101.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000874 | 27/03/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2020 | 31359.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000884 | 30/03/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2020 | 2845.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA, NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2020 | 3587.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2020 | 521.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2020 | 4394.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2020 | 855.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2020 | 6899.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2020 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2020 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2020 | 188.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2020 | 206.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2020 | 16975.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2020 | 3320.00 | 00008338758418 | GLAYCE KELLY RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA PORTÕES, GRADES DE SEGURANÇA E PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VOLTADOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2020 | 88960.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2020 | 3646.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2020 | 17741.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2020 | 63084.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2020 | 523810.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. (PROFESSORES,ORIENTADORES E SUPERVISORES ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2020 | 33126.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. (PROFESSORES,AUXILIARES E SUPERVISORES ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2020 | 7321.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORA EST.LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2020 | 4284.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM.LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS CTR.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM.LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2020 | 95303.38 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2020 | 1610.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2020 | 1250.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2020 | 13878.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2020 | 21081.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2020 | 115841.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2020 | 7287.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EST.LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2020 | 8000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM.LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2020 | 10925.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2020 | 2403.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED/ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00003232813461 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2020 | 3003.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO AOS PARTICIPANTES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000941 | 31/03/2020 | 2500.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ZONA RURAL E URBANA, NOS TRES TURNOS, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2020 | 3536.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2020 | 3783.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00012530887489 | JOSE VAGNER SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2020 | 3100.00 | 00052692779487 | ROSINALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE PIÇARRO DESTINADOS AO USO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TERIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2020 | 16.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2020 | 5808.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2020 | 2125.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2020 | 212.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2020 | 7597.18 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2020 | 551.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0000958 | 01/04/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000959 | 01/04/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000960 | 01/04/2020 | 3250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000961 | 01/04/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA A SERVIÇO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000962 | 01/04/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000963 | 01/04/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2020 | 278.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2020 | 1000.00 | 36197926000166 | THAIS ALVES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO C/USUARIOS E RESPONSAVEIS DO PROG.CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2020 | 1000.00 | 36197926000166 | THAIS ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO C/USUARIOS DO S.C.F.V. EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2020 | 1238.00 | 36197926000166 | THAIS ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO P/ REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO C/USUARIOS DO S.C.F.V. EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE REFERENCIA DO DIST.DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2020 | 1400.00 | 00009056987461 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000989 | 02/04/2020 | 1985.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000990 | 02/04/2020 | 22020.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000993 | 02/04/2020 | 3000.77 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000995 | 02/04/2020 | 1566.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000975 | 02/04/2020 | 8000.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000976 | 02/04/2020 | 10000.85 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000980 | 02/04/2020 | 6519.68 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000996 | 02/04/2020 | 340.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000997 | 02/04/2020 | 22715.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2020 | 1410.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000979 | 02/04/2020 | 4400.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000982 | 02/04/2020 | 7000.42 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000983 | 02/04/2020 | 7000.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000988 | 02/04/2020 | 22317.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2020 | 6040.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000999 | 02/04/2020 | 2266.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2020 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000981 | 02/04/2020 | 10000.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000991 | 02/04/2020 | 2073.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000992 | 02/04/2020 | 251.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000994 | 02/04/2020 | 10000.26 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00099654873400 | IVANILDO DUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2020 | 457.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERV.E DIST.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2020 | 840.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-8977, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001009 | 03/04/2020 | 523.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE 2020 A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (UNDIME), FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001008 | 03/04/2020 | 1088.15 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2020 | 850.00 | 00003655218419 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2020 | 1000.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 OUTDOORS EM PAPEL, MEDINDO 9X3M CADA, REFERENTE AO TEMA DA CAMPANHA "MASSARANDUBA CONTRA O COVID 19", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/04/2020 | 600.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001015 | 07/04/2020 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - IMBIRAS - CACHOEIRA DO GAMA (ESC. ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA, PERIODO DA MANHA, REF.AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2020 | 550.00 | 00001661269427 | FERNANDA ARAUJO TAVARES SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00012279826402 | ELIVANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORA SUBSTITUTA-EDUCAÇÃO INFANTIL), DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/04/2020 | 370.00 | 00000094084440 | IVONI DA CRUZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENS.DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001021 | 07/04/2020 | 10001.33 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2020 | 2200.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 110 METROS DE PLACA DE GESSO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001023 | 08/04/2020 | 15001.14 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2020 | 480.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOLSA MODELO MOCHILA-80 UN) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001026 | 08/04/2020 | 1279.20 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001025 | 08/04/2020 | 1852.88 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2020 | 365.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2020 | 29304.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV- PARC 60 DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2020 | 1498.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2020 | 214.69 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2020 | 43.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2020 | 4845.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2020 | 19721.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2020 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2020 | 1.93 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2020 | 36.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001040 | 09/04/2020 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2020 | 17600.00 | 13217095000141 | FARIAS E CAVALCANTE COMERCIO DE PEDRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PARALELEPIPEDO) DESTINADO AO USO EM RUAS DO BAIRRO BAIXADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2020 | 2000.00 | 00009333734490 | ROSSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA, NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2020 | 1980.00 | 00009333734490 | ROSSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA, NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001037 | 09/04/2020 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, PERCURSO MASSARANDUBA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PERIODO MANHA, TARDE E NOITE, DUR.O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001038 | 09/04/2020 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, PERCURSO MASSARANDUBA,GRAVATÁ E CHÃ DO MARINHO E VICE VERSA, PERIODO MANHA, DUR.O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001039 | 09/04/2020 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, PERCURSO DIST.DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PER. MANHA,TARDE E NOITE, DUR.O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001041 | 09/04/2020 | 2500.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ZONA RURAL E URBANA, NOS TRES TURNOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001042 | 09/04/2020 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001043 | 09/04/2020 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO CAIANA A MASSARANDUBA E VICE VERSA, NO PERIODO NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001052 | 09/04/2020 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA, IMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001053 | 09/04/2020 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANOEL VELHO E VICE VERSA, PER.MANHA, DUR. O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001054 | 09/04/2020 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO CACHOEIRA PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001055 | 09/04/2020 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO GRAVATA, CANTA GALO E SAO MIGUELA ESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, PERIODO NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001056 | 09/04/2020 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SAO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, PERIODO NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2020 | 66.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001063 | 13/04/2020 | 15002.32 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001060 | 13/04/2020 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARAE VICE VERSA, TURNO MANHA, DUR.O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARARUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO A ESTA PREFEITURA NA PARTE CONTABIL E NA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2020 | 3.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2020 | 104.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/04/2020 | 745.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/04/2020 | 11.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001075 | 14/04/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001077 | 14/04/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2020 | 11.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001068 | 14/04/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,C/MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SALGADÃO A MASSARANDUBA(ESC.ENEAS DIAS CORREIAS) E VICE VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001069 | 14/04/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,C/MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SALGADÃO A MASSARANDUBA(ESC.ENEAS DIAS CORREIAS) E VICE VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001073 | 14/04/2020 | 18525.15 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2020 | 1750.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA COM OUTRAS DEMANDAS DE SERVICOS VOLTADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001072 | 14/04/2020 | 11389.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001071 | 14/04/2020 | 15002.91 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001076 | 14/04/2020 | 22702.90 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2020 | 950.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLMENTO DE BOBINA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2020 | 3350.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2020 | 277.00 | 08847865000108 | REPIFAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2020 | 300.00 | 00003436397423 | JORGE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2020 | 167.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001100 | 16/04/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001099 | 16/04/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2020 | 2700.00 | 00001568281463 | EMERSON RAFAEL VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESCOLAS E UNIVERSIDADES DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001089 | 16/04/2020 | 10013.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2020 | 635.00 | 00089392175434 | ROSALBA MAIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA DIRECIONADAS AS MÃES DAS CRIANÇAS REFERENCIADAS DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2020 | 2500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA HUSQVARNA 143RII DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2020 | 180.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001104 | 17/04/2020 | 13478.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2020 | 1235.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS E FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2020 | 1136.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2020 | 8766.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2020 | 4120.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2020 | 3057.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2020 | 9424.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2020 | 15.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2020 | 2403.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2020 | 3646.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2020 | 17741.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2020 | 1610.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2020 | 1250.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO-40% MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2020 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2020 | 855.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2020 | 6899.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2020 | 13878.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2020 | 21081.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2020 | 1264.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001115 | 20/04/2020 | 1221.25 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (OLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2020 | 4300.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS C/URNA FUNERARIA E COROAS DE HOMENAGEM POSTUMA, A SRA. FLAVIA TICIANE BERTULINO AGRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001136 | 20/04/2020 | 10005.91 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001137 | 22/04/2020 | 12710.65 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2020 | 6046.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/04/2020 | 3205.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/04/2020 | 2003.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/04/2020 | 3729.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001146 | 23/04/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001148 | 24/04/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2020 | 1328.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2020 | 184.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GAVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF.AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2020 | 3055.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, P/ CONSUMO DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, DENTRO DA MODALIDADE DE CONTRA REFERENCIADA, NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BL BASICA/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001178 | 27/04/2020 | 345.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001177 | 27/04/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001181 | 27/04/2020 | 3209.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GLP-GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE GLP COMPLETO E AGUA MINERAL E VASILHAME) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2020 | 4.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001180 | 27/04/2020 | 1199.94 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES E OLEOS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2020 | 550.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DOIS FOGÕES, SENDO 01 (UM) NA ESCOLA TIRBUTINO E OUTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2020 | 141.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2020 | 8.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2020 | 2450.00 | 00000973141450 | ALLAN DELON BRANDAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO DESTINADAS A MATA BURRO NOSITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2020 | 479.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BANHEIRAS-30 UN) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2020 | 3300.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE 06 (SEIS) PORTÕES DE ALUMINIO DESTINADOS AOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2020 | 76.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2020 | 0.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA, NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2020 | 17600.00 | 36965090000100 | THAYSE NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CIC 24L (03-UN), ACIONADOR DE INCENDIO INTELBRAS AMC420 (60 UN) E DETECTOR DE FUMAÇA INTELBRAS DFC 420 (10 UN), DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2020 | 32560.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2020 | 3587.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2020 | 489.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA: JOSÉ BELARMINO DE LIMA , 416 - CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2020 | 516.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA A RUA: JOSÉ BELARMINO DE LIMA , 416 - CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2020 | 4448.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2020 | 7163.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2020 | 103.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2020 | 167.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2020 | 11850.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA, DE ACORDO COM A MP Nº 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2020 | 3807.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2020 | 87052.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2020 | 16975.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2020 | 3646.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2020 | 17374.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 25 % DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2020 | 62720.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% EIP-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2020 | 518897.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2020 | 30460.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONAROS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2020 | 94044.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2020 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 40%. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 25%. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2020 | 115435.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2020 | 6701.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-EPI. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2020 | 13798.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-EPI. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2020 | 20866.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2020 | 3626.17 | 01227588000183 | A UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO-CR Nº 1005448-06-SICONV 785338. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2020 | 0.03 | 01227588000183 | A UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO-CR Nº 1005448-06-SICONV 785338. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00003232813461 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DESTINADO AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2020 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2020 | 1055.00 | 00070621898473 | HARRISON WENDEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001276 | 04/05/2020 | 25116.05 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001267 | 04/05/2020 | 3250.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 13 (TREZE) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001268 | 04/05/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA A SERVIÇO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001269 | 04/05/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001270 | 04/05/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001271 | 04/05/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA USO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2020 | 2150.00 | 00004186667411 | JOSE DE ARIMATEIA TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERROS DAS ESTRADAS DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2020 | 36.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2020 | 750.00 | 00009056987461 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2020 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001290 | 05/05/2020 | 999.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITO SERV. COBRANCA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001283 | 05/05/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001289 | 05/05/2020 | 20003.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001291 | 05/05/2020 | 2999.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2020 | 5453.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001293 | 05/05/2020 | 802.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/05/2020 | 2990.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS 01951117450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA 3,10 MTS, DESTINADA AO USO NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001297 | 05/05/2020 | 1245.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001292 | 05/05/2020 | 1444.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001296 | 05/05/2020 | 22475.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2020 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2020 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2020 | 379.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2020 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) FONTE E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2020 | 13975.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2020 | 677.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2020 | 647.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA/JUROS DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITO SERV. COBRANCA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2020 | 86.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2020 | 5600.00 | 33194456000199 | SANDRA AZEVEDO DE ALMEIDA/SSBARROS LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2020 | 29310.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC 60 DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2020 | 12918.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET DARF DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2020 | 3270.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2020 | 6134.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO E EXECUÇÃO DE LETREIROS NA ESCOLA TIBURTINO PENHA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAFULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001314 | 08/05/2020 | 13043.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001313 | 08/05/2020 | 17276.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001317 | 08/05/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001332 | 11/05/2020 | 571.37 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001334 | 11/05/2020 | 5700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO TRATOR JOHN-DEERE PLACA MOC.5090, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2020 | 19.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2020 | 17.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001330 | 11/05/2020 | 308.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES E OLEOS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001331 | 11/05/2020 | 121.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES E OLEOS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001335 | 11/05/2020 | 6700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICO SUBSTITUIÇÃO DO CONJ.DE VALVULA E REPAROS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFF-5080, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001336 | 11/05/2020 | 6300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICO SUBSTITUIÇÃO DO CONJ.DE VALVULA E REPAROS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE:8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001337 | 11/05/2020 | 6100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICO SUBSTITUIÇÃO DO CONJ.DE VALVULA E REPAROS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: KFF-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001338 | 11/05/2020 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO, VALVULA LIMITADORA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARARUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO A ESTA PREFEITURA NA PARTE CONTABIL E NA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2020 | 680.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCNNER DE MESA USB EPSON PERFECTION V19, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2020 | 36.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CAD, COBRADA PELA AGÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2020 | 146.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001329 | 11/05/2020 | 554.96 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2020 | 2000.00 | 31694399000181 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 TENDAS NA PROPORÇÃO 5X5, PARA USO DURANTE A FESTIVIDADE DE PADROEIRO NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2020 | 212.00 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2020 | 2.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2020 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA USO DESTA EDILIDADE, DUR.O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001348 | 12/05/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2020 | 2200.00 | 31694399000181 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE RELATIVA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO "CIDADE LIMPA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2020 | 2000.00 | 31694399000181 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE A FESTIVIDADE DE PADROEIRO DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2020 | 2500.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO CRAS, DIVISORIAS DE PAREDE (35 M) E MANUTENÇÃO NO GRUPO ESCOLAR ANA DA SILVA MEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2020 | 2200.00 | 31694399000181 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE RELATIVA AS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2020 | 300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ELET. VIBRATORIA 3/4" 380W PREMIUM 850, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2020 | 2540.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2020 | 2360.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2020 | 1900.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2020 | 10390.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY E ENCHEIDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00012279826402 | ELIVANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2020 | 21.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2020 | 156.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2020 | 4.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2020 | 3300.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE TRAVES DE FERRO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2020 | 13008.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADDOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) KITS ESPORTIVOS CONTENDO 15 CAMISAS, 15 SHORTES E 15 MEIAO CADA KIT, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2020 | 425.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2020 | 1602.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA "CHEGOU O BEBE" DENTRO DA MOBILIDADE DE CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIO EVENTUAL/FEAS/PMM/FMAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2020 | 4.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2020 | 1900.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA, NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2020 | 3200.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001382 | 15/05/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2020 | 1900.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2020 | 842.11 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2020 | 480.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E TROCA DE EXCENTRICOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001383 | 15/05/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2020 | 10.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2020 | 2.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2020 | 1173.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2020 | 10134.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL EFE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2020 | 4120.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2020 | 3057.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL EIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2020 | 9262.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2020 | 7163.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/05/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/05/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/05/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2020 | 17374.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2020 | 3646.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EIP - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2020 | 2600.00 | 00002933161478 | JOSÉ ITAMAR MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS EM GERAL, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00080617620482 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001390 | 18/05/2020 | 1705.66 | 04949494000106 | XANDS COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2020 | 483.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/05/2020 | 2.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/05/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001417 | 19/05/2020 | 9350.95 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/05/2020 | 3104.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001418 | 19/05/2020 | 135.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS DE LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2020 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2020 | 1296.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2020 | 103.88 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA/JUROS DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2020 | 4.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2020 | 44.10 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 12 ANDAIMES N, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2020 | 3560.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL (SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AGUA E REVISÃO DO SIST.HIDRAULICO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2020 | 1501.81 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2020 | 1750.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 25 METROS DE ANDAIME, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2020 | 3340.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONTEINERS ALMOXARIFADO COM BANHEIRO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2020 | 124.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2020 | 21551.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/05/2020 | 2.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2020 | 4.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PLANTA BAIXA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2020 | 5500.00 | 00009028320423 | EDIALISSON ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA VILA NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2020 | 2.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NAS RENOVAÇÕES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NAS RENOVACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NAS RENOVACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NAS RENOVACOES DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001447 | 25/05/2020 | 773.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS E OLEOS) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2020 | 45.74 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2020 | 32.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2020 | 23.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2020 | 54.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2020 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2020 | 113.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1405 DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001490 | 26/05/2020 | 20005.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,REFERENCIADAS PELOSPROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 401/2020,QUE TRATA DA CRIACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM CARATER EMERGENCIAL,ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL:BLBASICA/FEAS/ FMAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0001448 | 26/05/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001449 | 26/05/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2020 | 548.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001450 | 26/05/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2020 | 4.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2020 | 600.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2020 | 425.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2020 | 3009.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR AGRIC.COSTAL 25 LT 2T 26 CC 0.95 HP VPM26 E 01 (UMA) LAVADORA PROF.320 PSI 2CV LR-20 MOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO DURANTE O ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVI19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2020 | 1771.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2020 | 1370.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS ME-CONNECTA.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TABLETS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2020 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001497 | 27/05/2020 | 18005.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001508 | 28/05/2020 | 22200.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001509 | 28/05/2020 | 5588.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2020 | 5500.00 | 20003123000193 | UNIVERSO TRATORES PECAS E ACESSORIOS EIRELLI-ME-UNIVERSO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO USO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2020 | 142.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SAL CR CONTA COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2020 | 6.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2020 | 1059.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL-BACEN JUD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2020 | 1100.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAPOTE/AVENTAL EM TNT E PROTETOR FACIAL) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS P/USO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO ATUAR NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS QUE NAO POSSUEMACESSO A INTERNET PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2020 | 2632.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA PRACA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2020 | 3750.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001515 | 29/05/2020 | 3500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 14 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001516 | 29/05/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA A SERVICO DOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001518 | 29/05/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001519 | 29/05/2020 | 611.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS E OLEOS) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2020 | 7200.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA PC HYUNDAI CUMMIS SERIE B 6 CILINDROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2020 | 17275.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2020 | 86634.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2020 | 17282.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2020 | 5150.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2020 | 30460.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2020 | 94709.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2020 | 61675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2020 | 1441.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2020 | 20836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2020 | 116875.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2020 | 6701.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2020 | 525443.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2020 | 11878.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA, DE ACORDO COM A MP DE Nº 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2020 | 5397.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2020 | 253.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2020 | 177.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2020 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2020 | 1647.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2020 | 2.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001511 | 29/05/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2020 | 33277.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2020 | 3587.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2020 | 3600.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2020 | 7321.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2020 | 1900.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE GRADES DE FERRO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2020 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2020 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2020 | 1000.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 OUTDOORS EM PAPEL, MEDINDO 9X3M CADA, REFERENTE AO TEMA DE HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001578 | 01/06/2020 | 2660.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-F 00723, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/06/2020 | 63.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDIIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2020 | 5412.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDIIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2020 | 254.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA, NOS TERMOS DO CONTRATO, PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2020 | 2.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2020 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/06/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/06/2020 | 125.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/06/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/06/2020 | 113.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/06/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001601 | 04/06/2020 | 2809.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001602 | 04/06/2020 | 177.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001612 | 04/06/2020 | 1460.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, COMO TAMBEM REPOSIÇÃO DE GAS EM 06 ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2020 | 1000.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/06/2020 | 1900.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM OUTRAS DEMANDAS DE SERVICOS VOLTADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001604 | 04/06/2020 | 2985.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001605 | 04/06/2020 | 24905.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2020 | 6014.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/06/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001613 | 04/06/2020 | 75.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTRO) DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/06/2020 | 17600.00 | 27063269000173 | ACKSON GUSTAVO DE ARAÚJO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PICARRO), DESTINADOS AO USO NO ATERRO SANITÁRIO-LIXÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001600 | 04/06/2020 | 438.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001603 | 04/06/2020 | 2813.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/06/2020 | 5600.00 | 33194456000199 | SANDRA AZEVEDO DE ALMEIDA/SSBARROS LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001607 | 04/06/2020 | 96.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001608 | 04/06/2020 | 1942.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES E OLEOS) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001606 | 04/06/2020 | 23803.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/06/2020 | 760.57 | 09296295001050 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FRETE DE PEÇAS (DIVERSAS), DESTINADAS AO USO DE TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ADQUIRIR MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2020 | 1400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR, DESTINADOS AO USO DA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2020 | 1060.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PREENCHIMENTO DIGITADO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICÍAPL, NO PERÍDO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2020 | 3700.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2020 | 6.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA/JUROS DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2020 | 3388.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2020 | 74.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2020 | 177.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2020 | 196.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2020 | 220.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2020 | 39.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001640 | 08/06/2020 | 8578.94 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001641 | 08/06/2020 | 18562.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001642 | 08/06/2020 | 20505.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED ELET. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001650 | 09/06/2020 | 487.90 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2020 | 24.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2020 | 52.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2020 | 2900.00 | 00012215519495 | LUAN DA SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001651 | 09/06/2020 | 1103.55 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001652 | 09/06/2020 | 28756.99 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELET. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2020 | 3131.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2020 | 3627.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2020 | 150.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA AO SERVIDOR ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DE DOC/TED ELET. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2020 | 360.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 60 ANDAIMES N, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/02/2020 A 02/04/2020, CONTRATO Nº 03780-27915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2020 | 590.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MARTELO DEMOLIDOR (EQUIPAMENTO) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 28/05/2020, CONTRATO Nº 03780-27915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2020 | 4000.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) EM PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADE DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001663 | 11/06/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2020 | 2000.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARARUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO A ESTA PREFEITURA NA PARTE CONTABIL E NA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2020 | 4500.00 | 00099654806487 | MARINALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE REDES DE INTERNET, EM VARIOS PONTOS DA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001670 | 12/06/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2020 | 69.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2020 | 125.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2020 | 9150.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGD-8516, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2020 | 2106.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, REVISÃO E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD 8516, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - PMM | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2020 | 25000.00 | 00045123101420 | ADENILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) PARTE REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 6,50 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 10,00 METROS DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO/MASSARANDUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2020 | 650.00 | 00008986103460 | JEANI SILVA DAS MERCÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 06 HS DE FORMAÇÃO PARA GESTORES, SUPERVISORES E PROFESSORES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA G SUITE FOR EDUCATION NO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DEENSINO HIDRICO DURANTE O PERIODO DE REGIME ESPECIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2020 | 154.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2020 | 22.87 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA, COMFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001676 | 12/06/2020 | 5793.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001677 | 12/06/2020 | 20005.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/06/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - PMM | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/06/2020 | 20000.00 | 00007045369433 | MARIA ADENISE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) PARTE REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 7,20 METROS DE FRENTE,9,70 METROS DE FUNDO, 9,40 METROS DO LADO ESQUERDO E 10,60 DO LADO DIREITO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA NESTE MUNICIPIO/MASSARANDUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/06/2020 | 1900.00 | 00096450100478 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE PIÇARRO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/06/2020 | 4.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2020 | 44.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/06/2020 | 11457.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2020, CONFORME COMPROVANTE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/06/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2020 | 8.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS. COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/06/2020 | 4000.00 | 35990171000190 | JOSE VITOR LIMA SANTOS 07260435402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DURANTEO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001694 | 16/06/2020 | 4377.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/06/2020 | 1750.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAPOTE/AVENTAL EM TNT E PROTETOR FACIAL) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS P/USO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO ATUAR NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS QUE NAO POSSUEMACESSO A INTERNET PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001689 | 16/06/2020 | 5793.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001693 | 16/06/2020 | 20005.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/06/2020 | 1052.50 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO EM PISO DO GINASIO MUNICIPAL O RIBEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/06/2020 | 2353.00 | 00009333734490 | ROSSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA NOBREGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/06/2020 | 1052.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA URBANA , ATRAVES DA SECRETARIA M.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/06/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/06/2020 | 150.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/06/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2020 | 20836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2020 | 6701.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2020 | 4858.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2020 | 4837.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001713 | 19/06/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE , CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001714 | 19/06/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2020 | 2053.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2020 | 188.00 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACOB\CD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2020 | 640.00 | 00084402890144 | EVERILTON RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO DESLOCAMENTO DA RETROESCAVADEIRA DE SERRA REDONDA PARA MASSARANDUBAFRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2020 | 444.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO 04 RODINHAS COM FREIO, PERIODO 26\02 A 26\05\2020 E , 24 ANDAIMES NO PERIODO DE 20\02 A 20\05\2020 E 02\04 A 22\05\2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/06/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/06/2020 | 4858.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/06/2020 | 4837.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001727 | 24/06/2020 | 10819.50 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001726 | 24/06/2020 | 10007.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/06/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/06/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/06/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/06/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/06/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/06/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/06/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/06/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/06/2020 | 3800.00 | 00006295512437 | VALCIDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA PRACINHA DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001754 | 25/06/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0001756 | 25/06/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2020 | 81.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001755 | 25/06/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0001760 | 26/06/2020 | 17130.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2020 | 17600.00 | 27203327000117 | LINDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2020 | 142.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SAL, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/06/2020 | 1000.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 OUTDOORS EM PAPEL, MEDINDO 9X3M CADA, REF. AO TEMA "NAO DEIXE QUE A FOGUEIRA DO SEU CORACAO SE APAGUE,NESTE SAO JOAO FIQUE EM CASA" E COLAGEM EM PLACA NAVIA PB 095, DUR.O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO E 15 A 29 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONS. TUTELAR-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001771 | 30/06/2020 | 1051.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2020 | 5211.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2020 | 3587.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2020 | 34835.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2020 | 3298.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2020 | 7663.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2020 | 1376.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2020 | 210.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SAL, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2020 | 255.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2020 | 167.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2020 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2020 | 3866.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2020 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO 12 ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05/2020 A 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2020 | 54.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO 12 ANDAIMES N DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05/2020 A 20/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2020 | 40.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 RODINHAS COM FREIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/05/2020 A 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001772 | 30/06/2020 | 680.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (LUBRIFICANTES E FILTROS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001773 | 30/06/2020 | 3750.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 15 (QUINZE) CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001774 | 30/06/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001775 | 30/06/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK, DESTINADO AO USO DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001776 | 30/06/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA, A SERVICO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001777 | 30/06/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2020 | 87170.04 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2020 | 16230.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2020 | 17400.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (PROFESSORA) EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2020 | 61675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2020 | 94343.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2020 | 31505.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2020 | 513056.09 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2020 | 6931.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2020 | 113830.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2020 | 20755.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001841 | 30/06/2020 | 8578.94 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001844 | 01/07/2020 | 8578.94 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN., COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2020 | 421.00 | 00003318017442 | DANIEL RODRIGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN., COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2020 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERV.COBRANCA., COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2020 | 2140.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS AO USO EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001843 | 01/07/2020 | 18792.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2020 | 220.00 | 00009090555480 | FAGNER LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO BARRETO NESTE MUNICIPIO, A APAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE TERAPIA, E VICE VERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN., COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2020 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVIO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2020 | 530.00 | 00005469188400 | ROSEANE TEIXEIRA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2020 | 6450.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA LOGRADOURO II, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2020 | 669.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2020 | 185.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2020 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERV.COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2020 | 361.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2020 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2020 | 1.82 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, REF.AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2020 | 200.00 | 00326425000195 | ICASA COM. DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR BARRA GO IL 3G 64MB PRETO QUADRIBAND 940122, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001869 | 06/07/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/07/2020 | 4.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SAL CRED CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/07/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/07/2020 | 1600.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001884 | 07/07/2020 | 3961.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001886 | 07/07/2020 | 35256.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2020 | 271.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001876 | 07/07/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2020 | 2378.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001881 | 07/07/2020 | 3915.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/07/2020 | 1060.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001880 | 07/07/2020 | 264.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001885 | 07/07/2020 | 19308.42 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001882 | 07/07/2020 | 30121.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001883 | 07/07/2020 | 3396.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001887 | 08/07/2020 | 285.43 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2020 | 21.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001888 | 08/07/2020 | 1555.92 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2020 | 1930.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2020 | 11.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/07/2020 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2020 | 2521.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO DE Nº 0026796-55.2010.8.15.0011, FIRMADO ENTRE O SR. SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2020 | 4710.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REL. AO PROCESSO DE Nº 0027486-79.2013.8.15.0011, FIRMADO ENTRE A SRA. JESSICA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/07/2020 | 6271.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/07/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARARUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO A ESTA PREFEITURA NA PARTE CONTABIL E NA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2020 | 4815.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2020 | 3529.03 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2020 | 23.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2020 | 229.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2020 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEDITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2020 | 525.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2020 | 1665.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2020 | 2575.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2020 | 400.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO-ELIZABETE DE SOUSA MOURA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO USO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/07/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2020 | 1625.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO S.C.F.V.,DUR.AS ATIVIDADES DE ABERTURA DO CALENDARIO ANUAL, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL:PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2020 | 300.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESCRITORIO DE ASSESSORIA DEPROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2020 | 5600.00 | 33194456000199 | SANDRA AZEVEDO DE ALMEIDA/SSBARROS LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX SRV, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2020 | 40.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2020 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2020 | 37.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2020 | 26.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001925 | 13/07/2020 | 154.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (LUBRIFICANTES E FILTROS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001926 | 13/07/2020 | 22.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ( FILTROS) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/07/2020 | 1056.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE PORTOES DE FERRO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001924 | 13/07/2020 | 10413.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001927 | 13/07/2020 | 1119.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Mateiral destinando as atividades socioeducativas e burocráticas, destinadas as atividades do SCFV e do CRAS, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social basic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/07/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001930 | 13/07/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/07/2020 | 1900.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ATERRO E TERRAPLANAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS NECESSIDADES DIARIAS PERTINENTES A AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/07/2020 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/07/2020 | 3200.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS AO REDOR DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00096450100478 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE PIÇARRO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/07/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2020 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001933 | 13/07/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/07/2020 | 3131.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/07/2020 | 6.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/07/2020 | 1691.35 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/07/2020 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/07/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/07/2020 | 412.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS AGRUPADAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/07/2020 | 4700.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001946 | 14/07/2020 | 4440.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001947 | 14/07/2020 | 2880.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/07/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/07/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/07/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/07/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001954 | 15/07/2020 | 20032.88 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001955 | 15/07/2020 | 25757.47 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/07/2020 | 12.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/07/2020 | 1300.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/07/2020 | 2271.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001963 | 17/07/2020 | 19450.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/07/2020 | 5500.00 | 00009028320423 | EDIALISSON ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA VILA NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART-ANOTACAO RESP. TECNICA RELATIVA A OBRA DO CALÇAMENTO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001964 | 17/07/2020 | 2149.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/07/2020 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2020 | 17400.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2020 | 20755.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2020 | 1419.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2020 | 1376.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2020 | 7663.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2020 | 1940.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2020 | 3578.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2020 | 12.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2020 | 21745.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2020 | 1019.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/07/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/07/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE JULHOO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/07/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/07/2020 | 4531.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/07/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/07/2020 | 800.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR, COMANDO DE GRADE, SOLDA DOS LIMPADORDOS DISCOS E CONFECÇÃO DE SUPORTES DO CAMINHÃO BOIADEIRO, SOLDA DA ROÇADEIRA, SOLDA DO SUPORTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, FABRICAÇÃO DE DOIS PINOS DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/07/2020 | 2000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS (20 UN), PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/07/2020 | 1680.00 | 00004374647414 | ADELINE ADELINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/07/2020 | 14.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/07/2020 | 300.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESCRITORIO DE ASSESSORIA DEPROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/07/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/07/2020 | 129.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002034 | 24/07/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/07/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002036 | 24/07/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE , CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/07/2020 | 217.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/07/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00099678772434 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/07/2020 | 280.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/07/2020 | 298.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/07/2020 | 225.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/07/2020 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/07/2020 | 24.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/07/2020 | 24.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/07/2020 | 3600.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A DEMARCAÇÃO DE PISO DO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA E PINTURA DE LETREIROS INTERNOS E EXTERNOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/07/2020 | 1090.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/07/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/07/2020 | 3700.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO GIRO DA LAMINA, TROCA DE LAMINA, LUBRIFICAÇAO DO SISTEMA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/07/2020 | 1700.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002049 | 27/07/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/07/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/07/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0002050 | 27/07/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/07/2020 | 600.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/07/2020 | 1.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/07/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002059 | 28/07/2020 | 333.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ( FILTROS/ LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/07/2020 | 2739.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/07/2020 | 1428.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS.PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/07/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1405 DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1405 DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARCO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2020 | 62.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1405 DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2020 | 6.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1405 DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2020 | 17600.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24 POSTES DE CONCRETO ARMADO DT 11/300 - P DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2020 | 153.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SAL. CRED. CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002066 | 29/07/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002075 | 30/07/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2020 | 3373.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2020 | 32180.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2020 | 3587.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2020 | 7079.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2020 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2020 | 477.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2020 | 156.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2020 | 959.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2020 | 88695.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2020 | 16160.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2020 | 17533.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2020 | 2454.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2020 | 61675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2020 | 94813.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2020 | 20858.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2020 | 117334.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2020 | 6931.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2020 | 358630.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2020 | 170352.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2020 | 30460.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONS. TUTELAR EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002076 | 30/07/2020 | 925.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES E OLEOS) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00002398449475 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2020 | 2165.00 | 00012215519495 | LUAN DA SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM OUTRAS DEMANDAS DE SERVICOS VOLTADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00003547156408 | RAIMUNDO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002145 | 31/07/2020 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 16 (DEZESSEIS) CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002147 | 31/07/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002148 | 31/07/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR, PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/08/2020 | 996.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARARUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO A ESTA PREFEITURA NA PARTE CONTABIL E NA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DUR.15 DIAS DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/08/2020 | 900.00 | 00004296704435 | NADIALEM SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO CONTABIL, MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/08/2020 | 50.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/08/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/08/2020 | 12.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/08/2020 | 3200.00 | 00006295512437 | VALCIDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE MEIO FIOS E CALCAMENTOS EM SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/08/2020 | 3200.00 | 00008933406425 | ALEX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRIFICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002154 | 03/08/2020 | 358.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES E OLEOS) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/08/2020 | 3300.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS ARCOS DE TAMBORES DE LIXO E CONSERTO DE PORTAS DE FERRO DA ESCOLA SANTINHA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002158 | 03/08/2020 | 1127.72 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002159 | 03/08/2020 | 1759.32 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002160 | 03/08/2020 | 1799.61 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002161 | 03/08/2020 | 914.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002162 | 03/08/2020 | 1258.20 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002163 | 03/08/2020 | 1740.43 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002164 | 03/08/2020 | 1305.50 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002165 | 03/08/2020 | 1661.40 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002166 | 03/08/2020 | 379.32 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002167 | 03/08/2020 | 755.56 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002168 | 03/08/2020 | 1124.88 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002169 | 03/08/2020 | 1504.20 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002170 | 03/08/2020 | 1264.03 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002171 | 03/08/2020 | 1546.16 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002172 | 03/08/2020 | 1351.60 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/08/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/08/2020 | 1900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2020 | 2257.64 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002183 | 04/08/2020 | 6380.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO SENSOR DE PRESSÃO, VALVULA LIMITADORA COM DCOMSUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ-1994,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002185 | 04/08/2020 | 8849.68 | 00003957795451 | SIDNEY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0002186 | 04/08/2020 | 1015.88 | 00001584321423 | ANDREA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/08/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002195 | 04/08/2020 | 6000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO SENSOR DE PRESSÃO, VALVULA LIMITADORA COM DCOMSUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE 1990,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/08/2020 | 11600.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM PASSAGEM MOLHADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/08/2020 | 6428.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2020 | 148.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES 04 RODINHAS COM FREIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06/2020 A 26/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2020 | 360.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002196 | 04/08/2020 | 5620.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO SENSOR DE PRESSÃO, VALVULA LIMITADORA COM DCOMSUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS, NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: OGD 8516,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/08/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/08/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002197 | 05/08/2020 | 28651.90 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/08/2020 | 320.80 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GLP-GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, AGUA MINERAL E VASILHAME) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002201 | 05/08/2020 | 39288.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002205 | 06/08/2020 | 456.53 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002213 | 06/08/2020 | 19308.42 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002214 | 06/08/2020 | 20032.88 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002215 | 06/08/2020 | 10413.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002218 | 06/08/2020 | 39288.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002202 | 06/08/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002203 | 06/08/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002204 | 06/08/2020 | 1469.55 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/08/2020 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/08/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% EIP (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/08/2020 | 261.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/08/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERV.COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/08/2020 | 6862.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0019856-40.2011.8.15.0011, REL. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SRA. MONICA ALVES DE BARROS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/08/2020 | 987.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 08021454320168150011, REL. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SRA. ANDREIA MEIRA DE VASCONCELOS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/08/2020 | 94.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/08/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/08/2020 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/08/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/08/2020 | 1.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/08/2020 | 6997.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0012495-64.2014.815.0011, REL. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SRA. ADILANA FECHINE CRUZ E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002230 | 07/08/2020 | 11857.45 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00099678772434 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/08/2020 | 2891.00 | 11952253000181 | MARCOS DA SILVA BIAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS AO USO EM VEICULO PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/08/2020 | 1428.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS.PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002231 | 07/08/2020 | 21858.60 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002232 | 10/08/2020 | 117.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002234 | 10/08/2020 | 4913.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002236 | 10/08/2020 | 3754.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002237 | 10/08/2020 | 4776.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002238 | 10/08/2020 | 36985.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002241 | 10/08/2020 | 35000.00 | 27203327000117 | LINDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL (PARALELEPIPEDO) DESTINADO AO USO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00051515776468 | CICERO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002243 | 10/08/2020 | 30000.00 | 27203327000117 | LINDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2020 | 1300.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA/ ALTERNADOR E INSTALAÇÃO,EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2020 | 2824.05 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REDES DE PROTEÇAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002235 | 10/08/2020 | 33007.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2020 | 29299.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC 60 DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2020 | 104.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002233 | 10/08/2020 | 4266.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2020 | 1000.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 OUTDOORS EM PAPEL, MEDINDO 9X3M CADA, REF. AO TEMA "A CIDADE TÁ MUDANDO, SUA VIDA TAMBÉM" E COLAGEM EM PLACA NAVIA PB 095, DUR.O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2020 | 996.50 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARARUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO A ESTA PREFEITURA NA PARTE CONTABIL E NA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECÇÃO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DUR.15 DIAS DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2020 | 5275.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2020 | 22896.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB COR. DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2020 | 2478.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV. DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2020 | 551.00 | 00004296704435 | NADIALEM SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO CONTABIL, MONTAGEM E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PARA A CONFECCAO DOS BALANCETES DESTA EDILIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2020 | 1500.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS (BOLAS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2020 | 3931.52 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Material permanente destinado a Programas e serviços do SUAS geridos pelo município para uso nas unidades de atendimento da proteção social basica, situadas no município, através do co-financiamento federal:PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social basica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2020 | 567.94 | 10771715000100 | PALACIO DOIS FOGÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V., PARA USO NO CITADO SERVICO SOCIAL, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL:PFB/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2020 | 1098.00 | 10771715000100 | PALACIO DOIS FOGÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES VITALEX 2LT A.ROTACAO INOX, DESTINADOS AO S.C.F.V., PARA USO NO CITADO SERVICO SOCIAL, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CO FINANCIAMENTO FEDERAL:PFB/MC/ PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2020 | 360.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002263 | 12/08/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2020 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM referente a 01 (uma) diária, quando do deslocamento a cidade de João Pessoa pb, para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2020 | 45.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2020 | 3131.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/08/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/08/2020 | 1881.95 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/08/2020 | 600.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNILARIA, REPARAÇÃO E PINTURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA DO FORD KA SEDAN PLUS 2019, PLACA QSB 5638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002275 | 13/08/2020 | 5460.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/08/2020 | 500.00 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a serviço prestado a secretaria de Infraestrutura com cobertura fotográfica durante a programação DO DIA 10 DE AGOSTO do calçamento da Vila Nicolândia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/08/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/08/2020 | 661.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, COM TROCA DE OLEO E MÃO DE OBRA COM CHAVE, ELEMENTO, SELO, VELA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002280 | 13/08/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2020 | 440.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA IMPRESSA EM ALUMINIO, COM BASE EM GRANITO NAS DIMENSÕES 35X50, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002270 | 13/08/2020 | 308.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002271 | 13/08/2020 | 617.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002276 | 13/08/2020 | 4100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A ALVORADA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E COMEMORAÇÃO DOS PADROEIROSCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002284 | 14/08/2020 | 117.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/08/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/08/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/08/2020 | 1786.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS AGRUPADAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/08/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/08/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/08/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/08/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002297 | 17/08/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE , CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002298 | 17/08/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/08/2020 | 269.30 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/08/2020 | 3.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/08/2020 | 1239.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE AR PRIMÁRIO PC, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO DESTINADO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/08/2020 | 601.99 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE ALTA TENSÃO, CINTURÃO PARAQUEDISTA, LUVA COBERTURA VAQUETA E SOPRADOR TERMICO DESTINADOS AOS TRABALHADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/08/2020 | 425.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/08/2020 | 625.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE 1 SILENCIOSO ORIGINAL 1218 A, 1 LUVA ADAPTADORA DE REDUÇÃO, 1 ABRAÇADEIRA, 2 SUPORTE TRASEIRO DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGD 8977 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/08/2020 | 340.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/08/2020 | 5499.96 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Itens destinados aos trabalhadores do SUAS para uso em suas atividades de atendimento diário, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS, conforme preconiza a portaria 54/2020 e da NotaTécnica 07/2020 do Ministério da Cidadania, através do co-financiamento Federal: Aquisição de EPI's para ações do SUAS/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/08/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/08/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002291 | 17/08/2020 | 1250.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUBRIFICANTES e FILTROS ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002292 | 17/08/2020 | 33.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002293 | 17/08/2020 | 401.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DIARIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/08/2020 | 3200.00 | 00010864974493 | EDUARDO GOMES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM ESCAVAÇÕES DE RUAS PARA O ESGOTAMENTO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/08/2020 | 1995.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA & SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇAO DE (03) TRES REGULADORES DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇAÕ DE POSTES DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/08/2020 | 1995.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA & SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇAO DE (03) TRES REGULADORES DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇAÕ DE POSTES DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/08/2020 | 5333.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETRO RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/08/2020 | 3281.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/08/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/08/2020 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002318 | 19/08/2020 | 7935.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU MAQ CONST CIVIL 19.5L24/12R4 JK, 1 CAM DE AR AGT 19.5X24 TR-218A 003, 1 PNEU 12.5/80-18 SPEEDWAY IND MPT 12L TL, 1 CAM DE AR AGD 12.5/80 X 18 TR-15 008 PARA RETROESCAVADEIRAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002319 | 19/08/2020 | 7600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2 PNEU 14.00-24 ATF2350 G2L2 12 PR TL PARA MOTO NIVELADORAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002320 | 19/08/2020 | 1080.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 3 CAMARA FEQ KM-24 14.00 R24 TR-220 002 QBOM PC PARA MOTO NIVELADORAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/08/2020 | 532.00 | 36222522000185 | GREEN PROTECAO AUTO CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-5080, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002321 | 19/08/2020 | 574.95 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR DESTINADOS AO USO DIARIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/08/2020 | 437.60 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS (12 REDE DE FUTSAL, 12 PRATO DEMARCATORIO, 1 CONE) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002317 | 19/08/2020 | 7600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 18.4/30 SUPREME PARA TRATOR AGRICOLA PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2020 | 1400.00 | 00067481566453 | PAULO SERGIO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/08/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/08/2020 | 1107.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/08/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/08/2020 | 132.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/08/2020 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/08/2020 | 16.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00008143891470 | GABRIEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/08/2020 | 3199.00 | 00007279654410 | LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O COMPLEMENTE DE ILUMINAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002362 | 24/08/2020 | 243.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS E OLEOS LUBRAX SUPERA ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002363 | 24/08/2020 | 45.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS DE LUBRIFICANTE PSL325 ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002364 | 24/08/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/08/2020 | 11944.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA, DE ACORDO COM A MP DE Nº 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/08/2020 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2020 | 14.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002365 | 24/08/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/08/2020 | 29512.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/08/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/08/2020 | 132.88 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA/JUROS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/08/2020 | 175.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/08/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/08/2020 | 3273.80 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DETINADO AO TRATOR COMO FILTROS, PARAFUSOS, PORCA LAMINA, DENTE METISA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/08/2020 | 517.20 | 67903765000102 | RICAMBI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 2 (DOIS) SOLENOIDE FRENTE/RE E EIXO SOLENOIDE PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/08/2020 | 2900.00 | 07996930000196 | HTL SERVIÇOS E PEÇAS EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AQUISICÃO DE FILTRO DE AR (DURASTAR 4400) PARA A ENCHEIDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002374 | 25/08/2020 | 52941.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 60 CONECTOR PERFURANTE, 100 LAMPADA FLOUR 40W, 30 REATOR ELETRONICO, 150 BASE RELE FOTOELETRICO, 150 RELE FOTO ELETRICO20 ELETRODO PVC, 200 LAMPADAS EM LED 30W, 300 LAMBADAS EM LED 40W, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/08/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA E EXTRATO POSTADO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/08/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/08/2020 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0002381 | 26/08/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/08/2020 | 5455.00 | 00005589534410 | LUCAS DE LIMA FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E SUPORTE/MANUTENÇÃO DE INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/08/2020 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/08/2020 | 522.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CONS. TUTELAR- EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/08/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONS. TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/08/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2020 | 114.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/08/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/08/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/08/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2020 | 146.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2020 | 217.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SAL CRED CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/08/2020 | 260.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2020 | 959.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/08/2020 | 3637.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/08/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/08/2020 | 32598.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/08/2020 | 3450.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2020 | 7171.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/08/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2020 | 1900.00 | 00011206990457 | JÚLIO CÉSAR SILVA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO REFERENTE A DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2020 | 4300.00 | 28111913000102 | JOSÉ BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E EMBUCHAMENTO, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E TROCA DOS DISCOS, REVISÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DO TRATOR JOHN VILER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/08/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/08/2020 | 86949.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/08/2020 | 16230.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/08/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVDIORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2020 | 17149.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/08/2020 | 103079.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/08/2020 | 410702.52 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/08/2020 | 34640.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/08/2020 | 61675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/08/2020 | 93455.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/08/2020 | 8515.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/08/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/08/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/08/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2020 | 7620.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2020 | 113990.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2020 | 20560.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/08/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2020 | 1873.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2020 | 0.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2020 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DE INSTRUTORIA E PALESTRAS SOBRE PRODUCAO AGROECOLOGICA E ASSOCIATIVISMO, REALIZADAS NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2020 | 1996.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2020 | 570.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO (SCANNER FUJITSU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2020 | 958.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO USO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2020 | 700.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002466 | 01/09/2020 | 14905.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2020 | 188.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2020 | 800.00 | 00007791689413 | JULIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2020 | 1300.00 | 00004374647414 | ADELINE ADELINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002463 | 01/09/2020 | 17200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-8977 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002464 | 01/09/2020 | 17200.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGD-8516 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002465 | 01/09/2020 | 18101.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2020 | 1012.35 | 69089910000199 | TRATORPAN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00002398449475 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM OUTRAS DEMANDAS DE SERVICOS VOLTADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002481 | 01/09/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002482 | 01/09/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA A SERVIÇO DOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002483 | 01/09/2020 | 3750.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE 15 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002484 | 01/09/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002485 | 01/09/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002492 | 02/09/2020 | 1874.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 80 RESMA DE PAPEL A4 COPIMAX, 70 COLA BASTÃO QUENTE E 100 ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002495 | 02/09/2020 | 5900.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002496 | 02/09/2020 | 5114.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2020 | 5867.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOST/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2020 | 4.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2020 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/09/2020 | 300.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESCRITORIO DE ASSESSORIA DEPROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002511 | 03/09/2020 | 916.05 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/09/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/09/2020 | 60.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO,14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002502 | 03/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN) DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSE-3609 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/09/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/09/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2020 | 24.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AJOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/09/2020 | 33.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AJOAO SOARES DA LUZ, 06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/09/2020 | 16.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/09/2020 | 16.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/09/2020 | 16.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/09/2020 | 15.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2020 | 16.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2020 | 15.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/09/2020 | 15.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/09/2020 | 16.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/09/2020 | 21.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/09/2020 | 18.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/09/2020 | 28.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/09/2020 | 20.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/09/2020 | 21.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/09/2020 | 21.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/09/2020 | 21.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/09/2020 | 21.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/09/2020 | 21.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/09/2020 | 20.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/09/2020 | 19.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/09/2020 | 159.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/09/2020 | 57.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/09/2020 | 20.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/09/2020 | 18.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2020 | 33.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2020 | 17.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2020 | 19.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2020 | 19.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/09/2020 | 19.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/09/2020 | 18.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2020 | 33.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/09/2020 | 36.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/09/2020 | 55.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2020 | 53.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2020 | 35.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2020 | 32.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/09/2020 | 46.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2020 | 29.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/09/2020 | 19.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/09/2020 | 19.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/09/2020 | 19.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/09/2020 | 20.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/09/2020 | 32.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2020 | 32.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/09/2020 | 32.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/09/2020 | 19.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/09/2020 | 19.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/09/2020 | 21.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/09/2020 | 22.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/09/2020 | 21.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/09/2020 | 22.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/09/2020 | 24.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/09/2020 | 24.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/09/2020 | 23.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/09/2020 | 21.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002505 | 03/09/2020 | 663.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS E LUBRIFICANTE) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002506 | 03/09/2020 | 3070.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS E LUBRIFICANTES) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002504 | 03/09/2020 | 1836.61 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2020 | 219.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BELARMINO DE LIMA,416, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/09/2020 | 150.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME/AUTO ELETRICA PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO CACAMBA BRANCA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002503 | 03/09/2020 | 1900.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO (PNEU-01 UN) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002507 | 03/09/2020 | 387.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS E LUBRIFICANTES) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/09/2020 | 1900.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002501 | 03/09/2020 | 1600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN) DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSE-3619 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00002997472474 | LENIEFERSON DA SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SUZETE DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002580 | 04/09/2020 | 1176.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002582 | 04/09/2020 | 556.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/09/2020 | 850.00 | 00001568281463 | EMERSON RAFAEL VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONEXOES DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/09/2020 | 750.00 | 00084402890144 | EVERILTON RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. AO DESLOCAMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002588 | 04/09/2020 | 64961.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002589 | 04/09/2020 | 2918.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/09/2020 | 7000.00 | 30741149000192 | EDUARDO GOMES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/09/2020 | 1504.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002583 | 04/09/2020 | 3303.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/09/2020 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/09/2020 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002585 | 04/09/2020 | 29678.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002587 | 04/09/2020 | 2894.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002579 | 04/09/2020 | 882.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002593 | 08/09/2020 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (2 PNEUS TRA 750-16 JET TRAK JK, 4 PNEUS 750-16 CT 160 NY 10PR TIPO CAMARA UN) DESTINADO A GRADE ARADORA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/09/2020 | 11.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/09/2020 | 3912.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERV.E DIST.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS TAIS COMO 8 BUCHA TIRANTE, 4 PARAFUFO TIRANTE, 2 BUCHA CENTRAL EIXO V DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL,DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/09/2020 | 3580.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMÉCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002594 | 08/09/2020 | 3015.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAMARA DE AR 750-16 Q BOM UN, 3 PNEUS 750-16 CT 160 NY 10PR TIPO CAMARA UN, 3 CAMARA DE ARO 16) DESTINADO A ENCHEDEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002595 | 08/09/2020 | 8800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (2 P. 17.5X25 12L S C S GG L-2, 2 CAMARA DE AR FE 17.5X25 TRJ-1175C 8003*) DESTINADO A ENCHEDEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002596 | 08/09/2020 | 3015.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (3 PNEUS 750-16 CT 160 NY 10PR TIPO CAMARA UN, 3 CAMARA DE AR 750R 16 Q BOM UN, 3 PROTETOR DE AR ARO 16) DESTINADO A CARROÇÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002599 | 09/09/2020 | 264.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/09/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2020 | 188.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/09/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2020 | 290.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002598 | 09/09/2020 | 575.48 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2020 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM referente a 01 (uma) diária, quando do deslocamento a cidade de João Pessoa pb, para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2020 | 3242.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2020 | 23048.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB COR DESTA EDILIDADE, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2020 | 1396.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV ATUAL/JUROS/MULTA DESTA EDILIDADE, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2020 | 0.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2020 | 1.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2020 | 29303.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2020 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2020 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002618 | 10/09/2020 | 1874.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2020 | 4500.00 | 28111913000102 | JOSÉ BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGD-8516 TAIS COMO: CONSERTO DE CAIXA DE CAMBIO, REVISÃO DO EIXO CARDAN, REVISÃO DO SISTEMA DE AR E COMPRESSOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0002609 | 10/09/2020 | 3900.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (1 PNEU 750/16 G8 UND, 1 PNEU 750-16 CT160 NY 10PR TIPO CAMARA UND, 4 CAMARA CL 750 R16 SC-95 *016*, 4 PROTETOR ARO 16, 2 PNEUS DIR 750-16 14PR JET RIB)DESTINADO A CARROÇÃO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002622 | 11/09/2020 | 920.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO) DIVERSOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇAO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGD - 8977 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/09/2020 | 148.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES E 04 RODINHAS COM FREIOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2020 A 26/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2020 | 3132.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002623 | 11/09/2020 | 162.92 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS, OLEOS, LIMPA AR CONDICIONADO, SSCAR PROTETIVO ADITIVO DE RADIADOR ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002624 | 11/09/2020 | 133.85 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (3 UN. ELAION F 50J 5W30 YPF 12X1, 1 FILTRO LUBRIFICANTE PSL55 ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002625 | 11/09/2020 | 23.85 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (1 FILTRO DE LUBRIFICANTRE PSL900 ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0002628 | 11/09/2020 | 21858.60 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002633 | 14/09/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002634 | 14/09/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002631 | 14/09/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2020 | 1200.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO COM SCANNER CAT NA 120K A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00012215519495 | LUAN DA SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/09/2020 | 7700.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO LETREIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/09/2020 | 2414.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/09/2020 | 2557.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/09/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/09/2020 | 50.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIA C/BAR INTERNET, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/09/2020 | 16.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIA C/BAR TAA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/09/2020 | 2.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA GUIA C/BAR GEFIN, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/09/2020 | 168.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIA C/BAR COBAN, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/09/2020 | 4436.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS DE USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/09/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/09/2020 | 370.00 | 00002398813460 | GLAUBIA DOS SANTOS BORBA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços prestados na reforma e reparos em itens de uso dos usuários do SCFV, CRAS e PAIF, durante as ações de atividades remotas de socialização, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, blocode financiamento da proteção social basica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/09/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/09/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/09/2020 | 899.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/09/2020 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/09/2020 | 1737.00 | 00011419767496 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A RESPECTIVA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/09/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002660 | 17/09/2020 | 3300.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Mateiral destinando as atividades socioeducativas e burocráticas, destinadas as atividades do SCFV e do CRAS, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social basic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/09/2020 | 1192.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/09/2020 | 1.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002668 | 18/09/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/09/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/09/2020 | 2360.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB PARA ATENDER OS INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00001568281463 | EMERSON RAFAEL VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONEXOES DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SOLDA DO TANQUE E CHASSI DO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR, COMANDO DE GRADE, SOLDA DOS LIMPADORDOS DISCOS E CONFECÇÃO DE SUPORTES DO CAMINHÃO BOIADEIRO, SOLDA DA ROÇADEIRA, SOLDA DO SUPORTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, FABRICAÇÃO DE DOIS PINOS DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/09/2020 | 1900.00 | 00002835708499 | CÍCERO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NAS ERVAS DANINHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002669 | 18/09/2020 | 374.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A KITS DE MERENDA ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002670 | 18/09/2020 | 3371.74 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE IRENITA BATISTA, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002671 | 18/09/2020 | 6800.33 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002672 | 18/09/2020 | 37816.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002673 | 18/09/2020 | 6502.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002674 | 18/09/2020 | 7482.42 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002675 | 18/09/2020 | 38335.97 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFQ-5157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS VALARY DE PLACA OGC-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS VALARY DE PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS VALARY DE PLACA OGA-7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS VALARY DE PLACA OGC-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS VALARY DE PLACA OGA-7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS VALARY DE PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/09/2020 | 1063.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DIVERSAS DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/09/2020 | 1900.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS E ADJACENTES , NO MES DE AGOSTO DE 2020., DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/09/2020 | 1900.00 | 00066619343791 | FRANCISCO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/09/2020 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA AO SERVIDOR ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/09/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/09/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITOSERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/09/2020 | 273.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BELARMINO DE LIMA, 416, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/09/2020 | 109.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002698 | 22/09/2020 | 1524.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTROS E LUBRIFICANTES) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/09/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/09/2020 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/09/2020 | 7250.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DE VIDROS, BORRACHAS, PARA-BRISAS PARAFUSOS) NOS VEICULOS ONIBUS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002700 | 22/09/2020 | 27541.92 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002729 | 23/09/2020 | 15223.50 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002730 | 23/09/2020 | 17667.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002731 | 23/09/2020 | 14391.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/09/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/09/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/09/2020 | 922.67 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL COMO PRATOS, JOGO DE COPOS, GARFO, LIXEIRA, PEGA VARETA, JOGO DE BOTÃO, JOGO DE DAMA, JOGO RESTA 1, FACA DE MESAdestinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Para uso dos usuários do citado serviço social, nas unidades de atendimento situadas no município, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002735 | 24/09/2020 | 22.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( FILTRO DE LUBRIFICANTE) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/09/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/09/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/09/2020 | 424.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/09/2020 | 483.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/09/2020 | 56.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/09/2020 | 975.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS TAIS COMO: INFRAESTRUTURA, ANEXO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/09/2020 | 13231.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2020, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/09/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/09/2020 | 624.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (MANGOTE 3, REGISTRO ESFERA HIGIBAN 2, REGISTRO DE COMPRESSOR) DESTINADAS AO USO NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/09/2020 | 896.80 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS (4 BOLAS PENALTY F. CAMPO, 1 BOLA VOLEY, 1 REDE VOLEY 2 FAIXA DE ALGODÃO) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002744 | 25/09/2020 | 2898.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Mateiral destinando as atividades socioeducativas e burocráticas, destinadas as atividades do SCFV e do CRAS, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social basic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002752 | 28/09/2020 | 381.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2020 | 800.00 | 00007791689413 | JULIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2020 | 550.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DETINADO AO TRATOR COMO EIXO CURTO 580L 4X4 DIANTEIRO, GARFO DUPLO 4X4 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | CRIAÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2020 | 2532.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PISO INTERTRAVADO NATURAL-100 M²) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2020 | 1040.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 26 CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL 2 PONTAS PARA OS ONIBUS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2020 | 1046.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM DE AFERIÇÃO TCO, 01 TAMPA LANCRE, 01 TAMPA FRONTAL. 01 EIXO DO HODOMETRO PARA OS ONIBUS PLACAS OGE - 8620 E OGE - 8630 RESPECTIVAMENTE PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2020 | 1354.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM DE AFERIÇÃO TCO, 01 TAMPA LANCRE, 01 TAMPA FRONTAL. 01 EIXO DO HODOMETRO PARA OS ONIBUS PLACAS OGE - 1990 E OFA - 9349RESPECTIVAMENTE PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2020 | 1278.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM DE AFERIÇÃO TCO, 01 TAMPA LANCRE, 01 TAMPA FRONTAL. 01 EIXO DO HODOMETRO PARA OS ONIBUS PLACAS OGA - 7840 PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2020 | 10000.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM INSTALACÃO DE CAMARAS DE ESTACIONAMENTO TIPO VISÃO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS: NQJ-1994, OGA-7840, OGC-6319, OFF-5080, OGE-8620, OGE-1990, OFF-9349, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2020 | 878.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM DE AFERIÇÃO TCO, 01 TAMPA LANCRE, 01 AGULHA DE VELOCIDADE, 01 AGULHA DE TEMPO. 01 EIXO DE TRANSMISSÃO PARA OS ONIBUS PLACAS OGC-6319, OFF-5080 RESPECTIVAMENTE PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002755 | 28/09/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0002753 | 28/09/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/09/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2020 | 880.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PISO DE BORRACHA PTO 50X50 CELPAN E COLA NORCOLA FORMICA GALÃO 3.6KG PARA A ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA PARA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002768 | 29/09/2020 | 8530.57 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALÉM DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2020 | 532.00 | 36222522000185 | GREEN PROTECAO AUTO CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-5080, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002771 | 29/09/2020 | 11857.45 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2020 | 800.00 | 00003232813461 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO CONSELHEIRO SUBSTITUTO NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELE.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOSE BENICIO, Nº 14 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2020 | 24.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA , RUA JOAO SOARES DA LUZ, Nº 06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOAO SOARES DA LUZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE JUVETUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2020 | 3180.00 | 00006092996464 | IZAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A ROÇO DE MATO NO SITIO VARZEA GRANDE E SITIO TIGRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002778 | 30/09/2020 | 11160.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002779 | 30/09/2020 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 16 (DEZESSEIS) CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002780 | 30/09/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 05 (CINCO) DIARIAS DO CAMINHÃO LIMPA FOSSAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002781 | 30/09/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR, PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002782 | 30/09/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2020 | 18291.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2020 | 1274.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2020 | 5793.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2020 | 16230.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2020 | 92142.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2020 | 878.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM, AFERICAO E OUTROS NO VEICULO DE PLACA OGC-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2020 | 88005.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2020 | 6982.49 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2020 | 34718.37 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2020 | 486377.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2020 | 27175.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2020 | 59585.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNDIONARIOS-CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% EIP-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% EIP-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2020 | 7850.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2020 | 113940.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2020 | 20897.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2020 | 277.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA , RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO Nº 239, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOSE BENICIO, Nº 239 ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2020 | 1169.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2020 | 5316.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2020 | 11960.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMETO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTOA PROCURADORIA DE ACORDO COM A MP DE Nº 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2020 | 123.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2020 | 169.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2020 | 203.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2020 | 1.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2020 | 3486.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2020 | 7079.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2020 | 32180.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2020 | 3898.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOSE BELARMINO DE LIMA,Nº 416 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOSE RUFINO DA CRUZ, Nº 223 ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/10/2020 | 3220.00 | 28111913000102 | JOSÉ BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE Á PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI (EMBUCHAMENTO DA CONCHA, TROCADA LAMINA, LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA, EMBUCHAMENTO DOS PINOS H) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002854 | 01/10/2020 | 19830.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, LIMITADOS A 04 (QUATRO) UNIDADES MOTOR DIESEL, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/10/2020 | 1900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/10/2020 | 5870.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00002398449475 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002864 | 02/10/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/10/2020 | 4085.00 | 00004374647414 | ADELINE ADELINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/10/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/10/2020 | 2.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/10/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/10/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/10/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/10/2020 | 3.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/10/2020 | 15.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/10/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002868 | 05/10/2020 | 2045.42 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00085445142434 | ELIAS AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/10/2020 | 1900.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00005178063473 | NELSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/10/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/10/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/10/2020 | 2200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAPOTE/AVENTAL EM TNT E PROTETOR FACIAL) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS P/USO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO ATUAR NA ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS QUE NAO POSSUEMACESSO A INTERNET PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/10/2020 | 550.00 | 00012279826402 | ELIVANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPECAO DA BIBLIOTECA E VERIFICACAO DOS LIVROS DA ESCOLA SUZETE CORREIA DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00012279826402 | ELIVANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DIARIOS DE CLASSE, CONSERVACAO DOS LIVROS E OUTROS SERVICOS, NA ESCOLA SUZETE CORREIA DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00002997472474 | LENIEFERSON DA SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SUZETE DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002869 | 05/10/2020 | 1899.75 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/10/2020 | 1035.65 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/10/2020 | 1049.10 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/10/2020 | 1603.04 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/10/2020 | 1603.04 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/10/2020 | 1345.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/10/2020 | 1487.57 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/10/2020 | 3560.24 | 00003957795451 | SIDNEY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/10/2020 | 868.87 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/10/2020 | 1775.46 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/10/2020 | 1775.46 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00066619343791 | FRANCISCO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00002835708499 | CÍCERO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NAS ERVAS DANINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00014260107453 | PRESMEL PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/10/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/10/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/10/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/10/2020 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002905 | 07/10/2020 | 2996.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/10/2020 | 2171.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002908 | 07/10/2020 | 69996.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002909 | 07/10/2020 | 2567.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADAE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00008143891470 | GABRIEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/10/2020 | 1900.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002902 | 07/10/2020 | 1038.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002903 | 07/10/2020 | 1146.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002904 | 07/10/2020 | 1303.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002907 | 07/10/2020 | 3434.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002906 | 07/10/2020 | 13083.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HÍDRICA | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/10/2020 | 17600.00 | 18996824000129 | A DA SILVA MANUTENCAO ME/ENGETECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 04 (QUATRO) POCOS EM ROCHAS CRISTALINAS NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/10/2020 | 2674.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS.PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/10/2020 | 1364.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES ANUAIS.PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002922 | 08/10/2020 | 16670.67 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/10/2020 | 1040.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002917 | 08/10/2020 | 47504.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 100 CONECTOR PERFURANTE, 200 BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 200 LAMPADAS, FLOUR 40W, 70 REATOR ELETRONICO, 20 BUCHA DEALUMINIO, 150 RELE FOTO ELETRICO, 100 LAMPADA FLOUR 20W, 30 HASTE DE ATERRAMENTO, 150 LUMINARIA DE FIBRA, 20 ELETRODO PVC, 250 LAMPADA DE LED 20W, 150 LAMPADA DE LED 50W, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002918 | 08/10/2020 | 52200.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 600 LAMPADAS EM LED 30W, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002919 | 08/10/2020 | 51500.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO:400 LAMPADA DE LED 40W, 100 LAMPADA DE LED 50W E27, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/10/2020 | 237.65 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00070625493478 | PERICLES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00011572184400 | WILLIAM ANGELO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002923 | 08/10/2020 | 2042.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GLP-GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, AGUA MINERAL E VASILHAME) DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/10/2020 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/10/2020 | 1598.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/10/2020 | 3.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/10/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/10/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/10/2020 | 29306.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2020 | 146.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2020 | 5.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2020 | 2079.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/10/2020 | 5290.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/10/2020 | 1137.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/10/2020 | 5386.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2020 | 34.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/10/2020 | 12.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/10/2020 | 1900.00 | 00002699199451 | EDUARDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART-ANOTACAO RESP. TECNICA RELATIVA A A FISCALIZACAO NA ESCOLA SUZETE CORREIA DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/10/2020 | 3100.00 | 00012215519495 | LUAN DA SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002948 | 13/10/2020 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO 1 FOTO CONDUTOR BROTHER E UMA FONTE PORTATIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/10/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/10/2020 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/10/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/10/2020 | 104.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002955 | 14/10/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002956 | 14/10/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE , CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/10/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/10/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/10/2020 | 4920.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/10/2020 | 625.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES DE USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/10/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/10/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/10/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/10/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002954 | 14/10/2020 | 189.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES E FILTROS ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/10/2020 | 2360.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS TRAVES DE VOLEIBOL DO GINASIO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/10/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/10/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002970 | 15/10/2020 | 145.79 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Mateiral destinando as atividades socioeducativas e burocráticas, destinadas as atividades do SCFV e do CRAS, através do co-financiamento federal: PBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da proteção social basic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/10/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/10/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/10/2020 | 404.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/10/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/10/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. E PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIARIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5 E TCU, REFERENTE AO PERIODO DE02 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/10/2020 | 5000.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/10/2020 | 1900.00 | 00002699199451 | EDUARDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE OUTUBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB PARA ATENDER OS INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/10/2020 | 500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/10/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/10/2020 | 17.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1405 DE USO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/10/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00051515776468 | CICERO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/10/2020 | 3330.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, COMO TAMBEM REPOSIÇÃO DE GAS EM 20 ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/10/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EIP. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2020., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/10/2020 | 20897.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2020., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/10/2020 | 1900.00 | 00001586724452 | RAFAEL RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO D20 , DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS BEM COMO O TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/10/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/10/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/10/2020 | 116.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO TEL. DE Nº 3399-1105 DE USO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/10/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/10/2020 | 248.84 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS JUROS/MULTA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/10/2020 | 28.35 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/10/2020 | 45.74 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/10/2020 | 2.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/10/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/10/2020 | 7.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2020 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2020 | 830.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS TAIS COMO: INFRAESTRUTURA, ANEXO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/10/2020 | 2.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/10/2020 | 1242.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2020 | 3628.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/10/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/10/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003006 | 20/10/2020 | 603.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES E FILTROS ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (GARAGEM) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/10/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/10/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003039 | 21/10/2020 | 28362.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/10/2020 | 2700.00 | 00010864974493 | EDUARDO GOMES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM ESCAVAÇÕES DE RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O ESGOTAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/10/2020 | 18.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/10/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/10/2020 | 6059.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0010540-71.2009.815.0011, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O SR. ANTONIO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE E ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/10/2020 | 15399.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/10/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/10/2020 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BELARMINO DE LIMA, 412, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/10/2020 | 338.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BELARMINO DE LIMA, 416, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/10/2020 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA TV.JOSE BENICIO, 239, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/10/2020 | 235.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, 239, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/10/2020 | 80.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ENGRENAGEM MOTOR PASSO 1318 NO ONIBUS PLACA NQI-1994 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003055 | 26/10/2020 | 28362.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/10/2020 | 25.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/10/2020 | 910.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS TAIS COMO: INFRAESTRUTURA, ANEXO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORMECOMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/10/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/10/2020 | 223.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/10/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003063 | 27/10/2020 | 345.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0003064 | 27/10/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003062 | 27/10/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/10/2020 | 3.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003065 | 27/10/2020 | 49820.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003066 | 27/10/2020 | 35465.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00070181838478 | CASSIANO SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCAVAÇÃO COM TRATOR PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO SÍTIO GRAVATÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/10/2020 | 8.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2020 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/10/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2020 | 959.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2020 | 127.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2020 | 169.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL., COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2020 | 32797.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/10/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2020 | 3898.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2020 | 1430.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2020 | 7215.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/10/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/10/2020 | 15000.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA COM SONDA ROTOPNEUMÁTICA DE 04 (QUATRO) POÇOS SEMI ARTESIANOS JÁ EXISTENTES COM RECUPERAÇÃO DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/10/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2020 | 86643.18 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2020 | 16230.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/10/2020 | 17081.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/10/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2020 | 80.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ENGRENAGEM MOTOR PASSO 1318 NO ONIBUS PLACA NQI-1994 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003071 | 29/10/2020 | 28362.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003072 | 29/10/2020 | 49820.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2020 | 1866.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2020 | 33150.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/10/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/10/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2020 | 60630.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2020 | 3605.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2020 | 90103.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2020 | 491467.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2020 | 23142.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/10/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/10/2020 | 7505.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EIP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/10/2020 | 114548.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/10/2020 | 20615.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/10/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/10/2020 | 1463.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/10/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/10/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2020 | 6500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHIEROS TUTELARES - ELE. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/10/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2020 | 1900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003128 | 30/10/2020 | 4152.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003148 | 30/10/2020 | 35465.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00012279826402 | ELIVANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPECAO DA BIBLIOTECA E VERIFICACAO DOS LIVROS NA ESCOLA SUZETE CORREIA DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00002997472474 | LENIEFERSON DA SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2020 | 1900.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E NO SITIO BAIXADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00042489385453 | GABRIEL DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2020 | 1900.00 | 00033787077472 | CICERO LEANDRO MANISOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00002398449475 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00005178063473 | NELSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003153 | 30/10/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR, PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003154 | 30/10/2020 | 3000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 12 (DOZE) CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003155 | 30/10/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003156 | 30/10/2020 | 12090.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003157 | 30/10/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 05 (CINCO) DIARIAS DO CAMINHÃO LIMPA FOSSAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2020 | 2.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2020 | 4029.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2020 | 0.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2020 | 3320.00 | 00009056987461 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003152 | 30/10/2020 | 15575.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FAIXAS, ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, PLACAS EM PVC, COMFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2020 | 167.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/11/2020 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/11/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003165 | 03/11/2020 | 19830.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, LIMITADOS A 04 (QUATRO) UNIDADES MOTOR DIESEL, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003167 | 03/11/2020 | 892.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/11/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/11/2020 | 59.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO, 14, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/11/2020 | 1774.80 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003173 | 04/11/2020 | 1312.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003175 | 04/11/2020 | 3101.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003179 | 04/11/2020 | 48786.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003171 | 04/11/2020 | 1632.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003172 | 04/11/2020 | 1662.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/11/2020 | 5690.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/11/2020 | 3365.65 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003176 | 04/11/2020 | 60006.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003177 | 04/11/2020 | 1664.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/11/2020 | 2815.00 | 00053022823720 | GERSON ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/11/2020 | 1900.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS (CACAMBA, TRATOR, CAMINHAO BOIADEIRO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/11/2020 | 1400.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NO MEIO FIO E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003183 | 04/11/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003174 | 04/11/2020 | 2702.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/11/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2020 | 10.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2020 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003186 | 05/11/2020 | 34800.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 400 LAMPADA LED 30W, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/11/2020 | 1500.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA/ ALTERNADOR E INSTALAÇÃO,EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003188 | 05/11/2020 | 44852.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 250 LAMPADA LED 50W, 100 LAMPADA LED 40W, 100 RELE FOTO ELETRICA, 100 BASE BASE RELE FOTOELETRICO, 40 CONECTOR PERFURAN, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003189 | 05/11/2020 | 27492.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003190 | 05/11/2020 | 11651.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2020 | 532.00 | 36222522000185 | GREEN PROTECAO AUTO CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-5080, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003191 | 05/11/2020 | 1312.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003197 | 06/11/2020 | 165.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES, FILTROS, LIMPA AR CONDICIONADO ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003198 | 06/11/2020 | 565.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES, GRAXA ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/11/2020 | 1900.00 | 00009053383409 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR.O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB PARA ATENDER OS INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/11/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/11/2020 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/11/2020 | 1495.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003199 | 06/11/2020 | 3671.20 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GLP-GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, AGUA MINERAL E VASILHAME, BOTIJÃO DE GLP COMPLETO) DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/11/2020 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003207 | 09/11/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE , CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003208 | 09/11/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/11/2020 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/11/2020 | 177.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003206 | 09/11/2020 | 157470.00 | 27203327000117 | LINDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS TAIS COMO: AREIA, MEIO FIO, PEDRA RACHÃO, PARALELEPIPEDO DESTINADO AO USO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/11/2020 | 2250.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00013015321420 | HENRIQUE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2020 | 1900.00 | 00066619343791 | FRANCISCO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003205 | 09/11/2020 | 1619.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003210 | 09/11/2020 | 13059.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003211 | 09/11/2020 | 9175.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003212 | 09/11/2020 | 10336.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/11/2020 | 1672.76 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/11/2020 | 2230.96 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/11/2020 | 2230.96 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/11/2020 | 857.68 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/11/2020 | 4367.12 | 00003957795451 | SIDNEY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/11/2020 | 1153.98 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/11/2020 | 1573.68 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/11/2020 | 1153.98 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/11/2020 | 1573.68 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/11/2020 | 1153.98 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/11/2020 | 1573.68 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/11/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/11/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003237 | 10/11/2020 | 11560.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003238 | 10/11/2020 | 5385.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003240 | 10/11/2020 | 5606.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2020 | 1478.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0003248 | 10/11/2020 | 10336.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003249 | 10/11/2020 | 13059.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2020 | 32449.91 | 39468943000189 | ZILDO LOPES DE SOUZA (ZILDO INSTALAÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE POSTES, LIMPEZA GERAL DA AREA COM RETIRADA DE ENTULHOS DE 46 METROS QUADRADOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2020 | 29310.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2020 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2020 | 8877.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2020 | 19246.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB CORR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2020 | 1526.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV ATUAL/JUROS/MULTA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003251 | 11/11/2020 | 12017.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003252 | 11/11/2020 | 7470.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE , DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003250 | 11/11/2020 | 129.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES E FILTROS ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/11/2020 | 3.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/11/2020 | 18.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFE. DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/11/2020 | 1900.00 | 00002699199451 | EDUARDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00008143891470 | GABRIEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/11/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/11/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003260 | 13/11/2020 | 161.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LUBRIFICANTES, FILTROS, LIMPA CONTATO, ABRAÇADEIRA DE NYLON 4, ODORIZANTES, FLUIDO PARA FREIO ) DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/11/2020 | 1900.00 | 00070578650401 | YEGO FELIPE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/11/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/11/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/11/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/11/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/11/2020 | 3.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/11/2020 | 14.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIA C/BAR INTERNET, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/11/2020 | 2.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA GUIAS C/BARRA TAA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/11/2020 | 2.47 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/11/2020 | 210.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS GUIA C/BARRA COBAN, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/11/2020 | 781.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFE. DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/11/2020 | 3017.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFE. DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/11/2020 | 1626.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFE. DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/11/2020 | 4085.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFE. DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/11/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/11/2020 | 780.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 06 TAPETES SANITIZANTES EM BORRACHA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/11/2020 | 4748.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003281 | 18/11/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/11/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2020 | 1900.00 | 00001586724452 | RAFAEL RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO D20 , DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS BEM COMO O TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2020 | 317.00 | 00013180718447 | PAULO JUAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E VISTORIA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003287 | 19/11/2020 | 1925.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINTURA EM LETREIRO DAS ESCOLAS ANA DA SILVA MEIRA E SUZETE DIAS CORREIA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/11/2020 | 218.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENICIO DE ARAUJO, 239, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003286 | 19/11/2020 | 1848.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PINTURA EM LETREIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DOS CEMITERIOS DE CACHOEIRA DO GAMA E SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/11/2020 | 17640.00 | 05018235000124 | IVANILDO DO PEIXE/MARIA IVANILDE COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO E TRANSPORTE DE 980 ESTACAS DE SABIA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/11/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/11/2020 | 24.44 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/11/2020 | 31.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ,06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/11/2020 | 31.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ,06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/11/2020 | 24.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO SOARES DA LUZ,06, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/11/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/11/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2020 | 1448.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2020 | 677.57 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/11/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/11/2020 | 3450.00 | 00012156066728 | CRISTIANE DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/11/2020 | 6100.00 | 00008752042448 | ADRIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/11/2020 | 4000.00 | 35364741000136 | BENJAMIN BARBOZA PEREIRA 02953433465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00003268768474 | RENATO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 15 PRIMEIROS DIAS DO MES DE NOVEMBRO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2020 | 15600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA/CONTERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DOIS) TRATORES TRACADOS E COMBINADOS COM OPERADOR, NUM TOTAL DE 130 HORAS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2020 | 15950.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA/CONTERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 110 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2020 | 2414.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/11/2020 | 23090.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/11/2020 | 300.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/11/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS VINCULADAS AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/11/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2020 | 1100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS (11 UN), PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/11/2020 | 1500.00 | 00001568281463 | EMERSON RAFAEL VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONEXOES DA ENCHEDEIRA E DA RETRO RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2020 | 1380.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA BUFFALO GASOLINA BFG 2X2 7CV, DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2020 | 20.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTO (OLEO 4 TEMPOS) DESTINADO AO USO EM MOTOBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/11/2020 | 14997.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2020 | 12200.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS C/URNA FUNERARIA E COROAS DE HOMENAGEM POSTUMA, A SR. ROBERTO CRISTVÃO, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS,EROTILDES GALDINO DE LIMA, CLEONICE FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA, MANOELAUGUSTO DA SILVA, ESPEDITO VICENTE FERREIRA, JOÃO LUCAS SABINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/11/2020 | 311.22 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BANHEIRAS-18 UN) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003349 | 26/11/2020 | 4697.82 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TAIS COMO: DENTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMINA, PARAFUSO DENTE, PORCA, FILTRO DE AR SECUDÁRIO, BUCHA EIXO, TIRA BRONZE, ROLAMENTO, CORREIAALTERNADOR, BUCHA ÁGUA DESTINADO TRATOR AGRÍCOLA JOIVLEV DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/11/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/11/2020 | 1260.00 | 35564261000119 | SE7E CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS TAIS COMO: INFRAESTRUTURA, ANEXO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL,ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA, ESCOLA MUNICIPAL MARIA ZECA, GARAGEM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003354 | 27/11/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/11/2020 | 84.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, COBRADA, PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/11/2020 | 110.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003356 | 27/11/2020 | 1590.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DA FONTE DO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR CO REVISÃO DA PLACA MÃE, SERVIÇOS DE IMPRESSORA A LASER, RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO DA PLACA MÃEPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003357 | 27/11/2020 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 RECUPERAÇÃO FONTE E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG LASERPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0003358 | 27/11/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/11/2020 | 181.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/11/2020 | 439.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BELARMINO DE LIMA, 416, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/11/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/11/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA PARA O CEMITERIO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/11/2020 | 532.00 | 36222522000185 | GREEN PROTECAO AUTO CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-5080, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/11/2020 | 3100.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/11/2020 | 33.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SOARES DA LUZ Nº 06 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/11/2020 | 31.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SOARES DA LUZ Nº 06 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2020 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/11/2020 | 1537.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A KITS ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA "CHEGOU O BEBE" DENTRO DA MOBILIDADE DE CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BENEFICIO EVENTUAL/FEAS/PMM/FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOSE BENICIO Nº14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA JOSE BENICIO Nº14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO, REF.30/11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EVENTOS COMUNICACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2020 | 1149.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2020 | 512787.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2020 | 61675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%- EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2020 | 92961.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2020 | 34117.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2020 | 20451.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2020 | 114608.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60% EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2020 | 7505.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60% EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003374 | 30/11/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR, PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003375 | 30/11/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003376 | 30/11/2020 | 7911.64 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TAIS COMO: DENTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMINA, PARAFUSO DENTE, PORCA, FILTRO DE AR SECUDÁRIO, BUCHA EIXO, TIRA BRONZE, ROLAMENTO, CORREIAALTERNADOR, BUCHA ÁGUA, DISCO TACOGRAFO, BOMBA DE OLEO DESTINADO CAMINHÃO PIPA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003377 | 30/11/2020 | 7944.40 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TAIS COMO: DENTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMINA, PARAFUSO DENTE, PORCA, FILTRO DE AR SECUDÁRIO, BUCHA EIXO, TIRA BRONZE, ROLAMENTO, CORREIAALTERNADOR, BUCHA ÁGUA, DISCO TACOGRAFO, BOMBA DE OLEO DESTINADO PÁ GARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2020 | 1800.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E HIGIENIZAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003379 | 30/11/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA A SERVIÇO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003380 | 30/11/2020 | 11160.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003381 | 30/11/2020 | 3750.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 15 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2020 | 4000.00 | 35990171000190 | JOSE VITOR LIMA SANTOS 07260435402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA), EM PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADE DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONAL RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00093107072400 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES, PERCURSO SÍTIO BARRO VERMELHO-MASSARANDUBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE IFRAESTRATURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2020 | 16752.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2020 | 6445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2020 | 87948.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00013043872401 | JOAO LINCOLN ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS NO SÍTIO NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS BAIXADA E NICOLANDIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00017083476829 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES, PERCURSO SITIO GRAVARÁ-MASSARANDUBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2020 | 17369.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2020 | 1417.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2020 | 3898.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2020 | 32546.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2020 | 7160.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2020 | 3.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2020 | 3800.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2020 | 4.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2020 | 4780.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2020 | 1051.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2020 | 139.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG. SALAR. CRED. CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2020 | 179.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG.SAL. CONTA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2020 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003448 | 01/12/2020 | 304.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR SIMPLES DE 1000VA ENERMAXPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2020 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2020 | 897.57 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003444 | 01/12/2020 | 11491.88 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TAIS COMO: DENTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMINA, PARAFUSO DENTE, PORCA, FILTRO DE AR SECUDÁRIO, BUCHA EIXO, TIRA BRONZE, ROLAMENTO, CORREIAALTERNADOR, BUCHA ÁGUA, AMORTECEDOR, SENSOR DE TEMPRATURA, DISCO TACOGRAFO, BOMBA DE OLEO DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003445 | 01/12/2020 | 21500.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 100 UN. DE RELE FOTO ELETRICO, 200 UN. DE LAMPADA LED 40W DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003446 | 01/12/2020 | 38050.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAIS COMO: 100 UN. DE BASE RELE FOTOELETRICO, 300 UN. LAMPADA LED 30 W, 250 UN. LAMPADA LED 20W DESTINADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2020 | 1900.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS BAIXADA E BAIXADA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003454 | 01/12/2020 | 25829.51 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CO VALOR DE COMPLEMENTAÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO n. 02 DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS JOÃO FIRMINO DA SILVA,PROJETADA 1 E 2, CONTRATO n. 00072/2018 CONTRATO DE REPASSE n. 1007593-96 SICONV 789447 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO. CEI DA OBRA n. 51.245.27077/73 | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2020 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RENOVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2020 | 4450.00 | 00053022823720 | GERSON ADELINO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2020 | 1900.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB PARA ATENDER OS INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2020 | 1900.00 | 00004819156489 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB PARA ATENDER OS INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2020 | 997.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (HERBICIDAS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2020 | 5220.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA VIBRATORIA COM MOTOR BUFFALO 7,0 CV, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/12/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/12/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00002997472474 | LENIEFERSON DA SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00012279826402 | ELIVANE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPECAO DA BIBLIOTECA E VERIFICACAO DOS LIVROS NA ESCOLA SUZETE CORREIA DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2020 | 1900.00 | 00010182479471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00002398449475 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00005178063473 | NELSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/12/2020 | 5698.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003480 | 02/12/2020 | 19830.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, LIMITADOS A 04 (QUATRO) UNIDADES MOTOR DIESEL, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/12/2020 | 3320.00 | 00009056987461 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/12/2020 | 104.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003481 | 02/12/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRES. LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2020 | 104.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003483 | 03/12/2020 | 5270.40 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA AGUA, CILINDRO MESTRE, CORREIA, DISCO TACOGRAFO, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, HELICE, TURBINA, BATERIA, PISO SUSPENSÃODESTINADO AO MICROONIBUS PLACAS OFA-9349 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0003485 | 03/12/2020 | 2700.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 2 UN. DE PNEUS 215/75 R17.5 16PR 135/133J CR960A GOODRIDEDESTINADO AO MICROONIBUS PLACAS OFA-9349 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003486 | 03/12/2020 | 2610.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES)P/DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE SUZETE DIAS CORREIA, DUR.A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003487 | 03/12/2020 | 2043.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO P/ DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE SUZETE DIAS CORREIA, DUR.A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2020 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003498 | 04/12/2020 | 1105.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003499 | 04/12/2020 | 2393.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/12/2020 | 2432.70 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/12/2020 | 1780.02 | 06057223029668 | ASSAI ATACADISTA-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PANETTONES 400G) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/12/2020 | 1618.20 | 06057223029668 | ASSAI ATACADISTA-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PANETTONES 400G) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNÍCIPES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/12/2020 | 475.00 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DE ACOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/12/2020 | 6000.00 | 00091753686415 | MOISES DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS TRAVES DE VOLEIBOL, DOS TAMBORES DE LIXO E CONSERTO DAS PORTAS DE FERRO DA ESCOLA SANTINHA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/12/2020 | 20.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESC.ANA DA SILVA MEIRA, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/12/2020 | 1305.81 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00008143891470 | GABRIEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00070578650401 | YEGO FELIPE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/12/2020 | 1900.00 | 00066619343791 | FRANCISCO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/12/2020 | 0.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA REG/LIQ COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/12/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/12/2020 | 3854.84 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCÊS) DESTINADOS AO CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/12/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2020 | 200.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAQUELE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/12/2020 | 10.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/12/2020 | 11.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS REG/LIQ COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/12/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/12/2020 | 1600.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE 1000 LTS (04 UN) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/12/2020 | 6200.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA PORTÕES, GRADES DE SEGURANÇA E PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VOLTADAS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/12/2020 | 4000.00 | 35364741000136 | BENJAMIN BARBOZA PEREIRA 02953433465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MINIMA DE 7ML3 DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/12/2020 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003512 | 08/12/2020 | 634.80 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GLP-GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, AGUA MINERAL E VASILHAME, BOTIJÃO DE GLP COMPLETO) DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/12/2020 | 1000.00 | 00005946903403 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO, P/CONSUMO DAS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS, DUR.COMEMORACAOALUSIVA AS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/12/2020 | 6258.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2020 | 790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATOS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003518 | 09/12/2020 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA L575 EPSON (REPARO SISTEMA DE TINTA E SENSORES) E 01 RECARGA TONNER BROTHERPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2020 | 23214.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2020 | 2272.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A ATUAL/JUROS/MULTA DO INSS RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2020 | 7815.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2020 | 0.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2020 | 29313.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2020 | 5.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2020 | 200706.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUD, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS-PROCESSO DE Nº 0811075-14.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003519 | 10/12/2020 | 11731.49 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA AGUA, CILINDRO MESTRE, COROA E PEAO, ENGRENAGEM, DISCO TACOGRAFO, FILTRO DE AR, GRAXA TUTELA, RADIADOR, ROLAMENTO, SEMI EIXO, MOLASDESTINADO AO MICROONIBUS VOLARE PLACAS OGE-6319 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/12/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/12/2020 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/12/2020 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/12/2020 | 700.00 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003528 | 11/12/2020 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MMX-1053, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA TRANSPORTAR CARRADAS D'ÁGUA, ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00099678772434 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/12/2020 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/12/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/12/2020 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/12/2020 | 400.00 | 00036051462449 | SUELI RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/12/2020 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003544 | 14/12/2020 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003545 | 14/12/2020 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE , CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2020 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0003547 | 14/12/2020 | 862.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2020 | 1060.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO , TUBULACAO E DRENAGEM DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2020 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/12/2020 | 169.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DIVERSAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/12/2020 | 1560.00 | 00012215519495 | LUAN DA SILVA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2020 | 20047.87 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003548 | 14/12/2020 | 10488.40 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA AGUA, CILINDRO MESTRE, COROA E PEAO, ENGRENAGEM, DISCO TACOGRAFO, FILTRO DE AR, GRAXA TUTELA, RADIADOR, ROLAMENTO, SEMI EIXO, MOLASDESTINADO AO MICROONIBUS VOLARE PLACAS OGA-7840 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2020 | 1900.00 | 28111913000102 | JOSÉ BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO REPARO E CONSERTO DO DIFERENCIAL, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS, REVISÃO DO EIXO DE TRANSMISSÃO DO ONIBUS PLACAS OFF-5080 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2020 | 2050.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, COMO TAMBEM REPOSIÇÃO DE GAS E DESINSTALACAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2020 | 2197.56 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2020 | 15010.87 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003559 | 15/12/2020 | 22629.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2020 | 1148.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2020 | 252.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFE. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003560 | 15/12/2020 | 2827.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003557 | 15/12/2020 | 583.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003564 | 15/12/2020 | 5472.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003565 | 15/12/2020 | 4832.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003566 | 15/12/2020 | 5571.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003567 | 15/12/2020 | 5522.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2020 | 7747.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDORES ELE.LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/12/2020 | 1704.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003555 | 15/12/2020 | 5222.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003556 | 15/12/2020 | 1418.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2020 | 6391.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDORA EST. (PROFESSORA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2020 | 4570.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2020 | 1975.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2020 | 89669.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2020 | 506206.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2020 | 1269.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2020 | 1406.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2020 | 1005.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2020 | 20161.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2020 | 111644.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- 60% EFE. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003561 | 15/12/2020 | 24005.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003562 | 15/12/2020 | 2127.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2020 | 1692.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2020 | 750.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDOR COM.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2020 | 85504.21 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2020 | 165.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2020 | 18810.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFE. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/12/2020 | 4439.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2020 | 976.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFE. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2020 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/12/2020 | 695.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DIVERSAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003558 | 15/12/2020 | 2472.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0003563 | 15/12/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2020 | 4868.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2020 | 1425.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2020 | 31548.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2020 | 313.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2020 | 6940.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFE. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/12/2020 | 1100.00 | 00004398113410 | JOSELITO ROCHA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2020 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2020 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,EM CONSONANCIA C/ O ART.34º, DA LEI MUN. Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/12/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/12/2020 | 2574.00 | 37287528000101 | FWM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/12/2020 | 2300.00 | 00009053383409 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DUR.O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/12/2020 | 750.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS (CACAMBA, TRATOR, CAMINHAO PIPA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00070181838478 | CASSIANO SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCAVAÇÃO COM TRATOR PARA RETIRADA DE ENTULHOS NO SÍTIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/12/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/12/2020 | 2600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003616 | 17/12/2020 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/12/2020 | 10.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/12/2020 | 146.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/12/2020 | 19.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/12/2020 | 1850.00 | 00010536658498 | GUSTAVO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 16 DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/12/2020 | 1500.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/12/2020 | 460.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS (70 UN) E CADEIRAS (320 UN) DESTINADOS AO USO EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/12/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/12/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/12/2020 | 7160.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/12/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/12/2020 | 2557.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/12/2020 | 1051.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/12/2020 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/12/2020 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/12/2020 | 17369.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/12/2020 | 1417.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/12/2020 | 3712.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EIP. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00049799800404 | JOSE VANDERLEY SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/12/2020 | 4660.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS CARREGAMENTOS DE PICARRA PARA USO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/12/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/12/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/12/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003652 | 18/12/2020 | 11345.17 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003653 | 18/12/2020 | 5500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM SUBSTITUICAO DOS ELEMENTOS, VALVULA E REPARO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA-7840,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003654 | 18/12/2020 | 5000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DE VALVULAS, BICOS INJETORES E REPAROS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1990,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003655 | 18/12/2020 | 2500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE VALVULAS, E REPAROS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8610,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003656 | 18/12/2020 | 6500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM SUBSTITUICAO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E REPARO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-8117,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003657 | 18/12/2020 | 6000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM SUBSTITUICAO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E REPARO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9349,DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/12/2020 | 252.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/12/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/12/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACACO SOCIAL- CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/12/2020 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL,EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.Nº 34,DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/12/2020 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º,DA LEI MUN.Nº 356/2016,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00095310622420 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/12/2020 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, EM CONSONANCIA C/O ART.34º, DA LEI MUN.Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/12/2020 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE GESTANTE VINCULADA AO CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/12/2020 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES E MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010008457450 | JOSEFA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA METODOLÓGICA DA PRATICA DE ESPORTE E LAZER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, REF.AO DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLOGICA ATRAVES DO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00011903854490 | DANIELE FIRMINO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLOGICAS NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00001647486440 | FLÁVIO JOSÉ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00002088172475 | WALQUIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA,NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO P/ O USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DO CADASTRO E CONFIRMAÇAO E PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISCDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00011430570741 | MATHEUS TRIBUTINO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITACAO DO PREENCHIMENTO DE CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/12/2020 | 7505.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2020 | 20451.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2020 | 114608.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EFE., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/12/2020 | 3450.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (CINTOS DE SEGURANCA) DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003693 | 21/12/2020 | 11338.23 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-8620, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/12/2020 | 9760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/12/2020 | 5440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6319, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/12/2020 | 7300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS-06 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9349, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/12/2020 | 7300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS-06 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7840, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/12/2020 | 9760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1990, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/12/2020 | 9760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8630, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/12/2020 | 16622.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/12/2020 | 1900.00 | 00002933161478 | JOSÉ ITAMAR MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS EM GERAL, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/12/2020 | 9.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/12/2020 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LEGISLACAO CORRELATA, PROMOCAO DA TRANSFERENCIA ATIVA E PASSIVA,NOS TERMOS DO CONTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/12/2020 | 191.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/12/2020 | 2894.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO ANO DE 2020, DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/12/2020 | 10.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/12/2020 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2020 | 836.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND E COM BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/12/2020 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/12/2020 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM COFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/12/2020 | 1274.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PROG.CRIANCA FELIZ, P/AS CRIANCAS DO CITADO PROGRAMA, DUR.AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MESMO, NO DSTRITO DE SANTA TEREZINHA E AREAS RURAIS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANCA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2020 | 1957.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PROG.CRIANCA FELIZ, P/AS CRIANCAS DO CITADO PROGRAMA, DUR.AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MESMO, NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANCA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003716 | 23/12/2020 | 4832.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003717 | 23/12/2020 | 1709.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003718 | 23/12/2020 | 2288.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DUR.O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/12/2020 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL,CONCEDIDO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM O ART. 34º DA LEI MUNICIPAL Nº 356/2016, ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2020 | 1424.56 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O CAMAROTE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003713 | 23/12/2020 | 3800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA RENOVACAO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/12/2020 | 13260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003726 | 23/12/2020 | 11338.23 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-8620, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003727 | 23/12/2020 | 1369.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003728 | 23/12/2020 | 4757.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003729 | 23/12/2020 | 6800.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA CRECHE, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2020 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/12/2020 | 14625.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO - 30.11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2020 | 2.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/12/2020 | 4.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/12/2020 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DEBITO SERVICO COBRANCA,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2020 | 12008.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2020 | 474.00 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO E FOTOGRAFIAS DE ACOES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2020 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2020 | 3020.00 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2020 | 78.22 | 11080674000160 | FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA/JUROS DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003732 | 28/12/2020 | 9854.48 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF-5080, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2020 | 4812.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2020 | 70.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP, PARA USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003741 | 28/12/2020 | 1438.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR 195 LG 20MK400IIB 11D INC 01151 E 01 (UM) COMPUTADOR INTEL 2,8G HD500 4G MEM, DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003742 | 29/12/2020 | 9801.85 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003744 | 29/12/2020 | 10439.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | Gêneros alimentícios destinados a gestão Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, para atendimento às famílias beneficiárias da transferência de renda, através do co-financiamento federal: IGDBF/MC/PMM/FMAS, bloco de financiamento da gestãodo cadastro unico e programa bolsa família. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/12/2020 | 438.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003743 | 29/12/2020 | 9310.86 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE-8630, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/12/2020 | 4268.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE 1 BORRACHA PB MP SENIOR MIDI INTE, 1 MP.PB INC SENIOR MIDI 2006 2475X1465 DESTINADO AO ONIBUS PLAS OFF-5080 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/12/2020 | 7600.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA - JB CAPAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2020 | 4362.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2020 | 959.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2020 | 200706.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUD, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS-PROCESSO DE Nº 0811075-14.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2020 | 684.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2020 | 33116.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2020 | 4745.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2020 | 3898.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2020 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2020 | 7285.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2020 | 1273.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2020 | 4433.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2020 | 1254.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2020 | 92486.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2020 | 2380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (DIRETORA SETORIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2020 | 32271.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2020 | 61675.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2020 | 4784.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2020 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2020 | 6386.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2020 | 1213.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2020 | 7161.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2020 | 20659.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2020 | 13568.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2020 | 1360.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2020 | 1405.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2020 | 3.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2020 | 508811.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2020 | 3048.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2020 | 42.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2020 | 2215.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00001586724452 | RAFAEL RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO D20 , DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS BEM COMO O TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2020 | 114084.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2020 | 1345.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2020 | 86747.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2020 | 5445.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2020 | 15730.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2020 | 17104.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2020 | 1197.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2020 | 3372.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00099678772434 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2020 | 528.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 24 ANDAIMES E 04 RODINHAS COM FREIOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08/2020 A 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003815 | 30/12/2020 | 19830.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, LIMITADOS A 04 (QUATRO) UNIDADES MOTOR DIESEL, COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003816 | 30/12/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA A SERVICO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003817 | 30/12/2020 | 13020.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK A SERVICO DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003818 | 30/12/2020 | 18000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, PLACAS JFQ-1326, MOJ-3252 E KIK-5385, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003819 | 30/12/2020 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003820 | 30/12/2020 | 4500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 18 CACAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | CRIAÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2020 | 9200.00 | 21825680000152 | GM CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ESTRUTURAL DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2020 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2020 | 7837.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2020 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2020 | 1724.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0003801 | 30/12/2020 | 9801.85 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONCESSAO DE CESTAS BASICAS DIRECIONADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2020 | 1700.00 | 00002542217424 | ELDIMIR SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS TECNICOS DE REFERENCIAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS GERIDOS PELA PROTECAO BASICA, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL:PBF/MC/PMM/PMAG,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2020 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2020 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2020 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2020 | 1900.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2020 | 1532.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AUX.DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2020 | 337.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/12/2020 | 311.22 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BANHEIRAS-18 UN) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA , COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00007009805717 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/12/2020 | 3310.00 | 00006510010488 | MARCELO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO , NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/12/2020 | 1900.00 | 00066619343791 | FRANCISCO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00002398449475 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00098162802487 | VANDERLEI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/12/2020 | 1200.00 | 27719170000187 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA) EM PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADE DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00002997472474 | LENIEFERSON DA SOUSA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/12/2020 | 38.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/12/2020 | 3320.00 | 00009056987461 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/12/2020 | 1900.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, SEQUENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/12/2020 | 250.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA , COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024